| Isplaćeno: 2026-03-26 | KINO EDISON | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KINO EDISON
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- KE - MT
- Broj računa
- 12584/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 186855-0226-125840
- Datum računa
- 2026-02-28
- Datum dospijeća
- 2026-03-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 01 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0780 Rashodi za usluge
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","26.51"],["323120","Usluge interneta","106.05"]]
- Proračunski korisnik
- KINO EDISON
- Datum isplate
- 2026-03-26
- Iznos kako je ispisan
- 132.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 132,56 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-06-03 | KINO EDISON | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KINO EDISON
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- KE - MT
- Broj računa
- 25519/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 186855-0426-255195
- Datum računa
- 2026-04-30
- Datum dospijeća
- 2026-05-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 01 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0780 Rashodi za usluge
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","26.48"],["323120","Usluge interneta","105.9"]]
- Proračunski korisnik
- KINO EDISON
- Datum isplate
- 2026-06-03
- Iznos kako je ispisan
- 132.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 132,38 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-08-22 | KINO EDISON | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KINO EDISON
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- KE - MT
- Broj računa
- 47161/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 186855-0724-471619
- Datum računa
- 2024-07-31
- Datum dospijeća
- 2024-08-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 01 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0728 Rashodi za usluge
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost","26.47"],["323120","Usluge interneta","105.88"]]
- Proračunski korisnik
- KINO EDISON
- Datum isplate
- 2024-08-22
- Iznos kako je ispisan
- 132.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 132,35 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-09-13 | KINO EDISON | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KINO EDISON
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- KE- MT
- Broj računa
- 53874/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 186855-0824-538740
- Datum računa
- 2024-08-31
- Datum dospijeća
- 2024-09-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 01 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0728 Rashodi za usluge
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost","26.4"],["323120","Usluge interneta","105.59"]]
- Proračunski korisnik
- KINO EDISON
- Datum isplate
- 2024-09-13
- Iznos kako je ispisan
- 131.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 131,99 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-10-17 | KINO EDISON | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KINO EDISON
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- KE - MT
- Broj računa
- 60657/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 186855-0924-606577
- Datum računa
- 2024-09-30
- Datum dospijeća
- 2024-10-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 01 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 9.U. V.P. iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0735-2 Rashodi za usluge
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost","26.39"],["323120","Usluge interneta","105.54"]]
- Proračunski korisnik
- KINO EDISON
- Datum isplate
- 2024-10-17
- Iznos kako je ispisan
- 131.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 131,93 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-12-11 | KINO EDISON | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KINO EDISON
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- KE - MT
- Broj računa
- 74092/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 186855-1124-740920
- Datum računa
- 2024-11-30
- Datum dospijeća
- 2024-12-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 01 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0733 Rashodi za usluge
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost","26.38"],["323120","Usluge interneta","105.53"]]
- Proračunski korisnik
- KINO EDISON
- Datum isplate
- 2024-12-11
- Iznos kako je ispisan
- 131.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 131,91 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-01-16 | KINO EDISON | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KINO EDISON
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- KE - MT
- Broj računa
- 80793/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 186855-1224-807937
- Datum računa
- 2024-12-31
- Datum dospijeća
- 2025-01-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","26.38"],["323120","Usluge interneta","105.53"]]
- Proračunski korisnik
- KINO EDISON
- Datum isplate
- 2025-01-16
- Iznos kako je ispisan
- 131.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 131,91 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-04-23 | KINO EDISON | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KINO EDISON
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- KE - MT
- Broj računa
- 20238/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 186855-0324-202386
- Datum računa
- 2024-03-31
- Datum dospijeća
- 2024-04-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 01 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0728 Rashodi za usluge
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost","26.38"],["323120","Usluge interneta","105.5"]]
- Proračunski korisnik
- KINO EDISON
- Datum isplate
- 2024-04-23
- Iznos kako je ispisan
- 131.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 131,88 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-06-28 | KINO EDISON | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KINO EDISON
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- KE - MT
- Broj računa
- 33721/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 186855-0524-337218
- Datum računa
- 2024-05-31
- Datum dospijeća
- 2024-06-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 01 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0728 Rashodi za usluge
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost","26.38"],["323120","Usluge interneta","105.5"]]
- Proračunski korisnik
- KINO EDISON
- Datum isplate
- 2024-06-28
- Iznos kako je ispisan
- 131.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 131,88 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-01-20 | KINO EDISON | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KINO EDISON
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- KE - MT
- Broj računa
- 78935/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 186855-1225-789355
- Datum računa
- 2025-12-31
- Datum dospijeća
- 2026-01-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 01 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0829 Rashodi za usluge
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","26.37"],["323120","Usluge interneta","105.49"]]
- Proračunski korisnik
- KINO EDISON
- Datum isplate
- 2026-01-20
- Iznos kako je ispisan
- 131.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 131,86 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-07-16 | KINO EDISON | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KINO EDISON
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- KE - MT
- Broj računa
- 36618/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 186855-0626-366187
- Datum računa
- 2026-06-30
- Datum dospijeća
- 2026-07-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 01 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1899-1 Rashodi za usluge
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","26.36"],["323120","Usluge interneta","105.44"]]
- Proračunski korisnik
- KINO EDISON
- Datum isplate
- 2026-07-16
- Iznos kako je ispisan
- 131.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 131,8 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-02-18 | KINO EDISON | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KINO EDISON
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- KE - MT
- Broj računa
- 6560/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 186855-0125-65602
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-02-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 01 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0823 Rashodi za usluge
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","26.35"],["323120","Usluge interneta","105.4"]]
- Proračunski korisnik
- KINO EDISON
- Datum isplate
- 2025-02-18
- Iznos kako je ispisan
- 131.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 131,75 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-06-30 | KINO EDISON | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KINO EDISON
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- KE - MT
- Broj računa
- 31943/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR01 186855-0526-319438
- Datum računa
- 2026-05-31
- Datum dospijeća
- 2026-06-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 01 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1899-1 Rashodi za usluge
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","26.33"],["323120","Usluge interneta","105.33"]]
- Proračunski korisnik
- KINO EDISON
- Datum isplate
- 2026-06-30
- Iznos kako je ispisan
- 131.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 131,66 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-04-15 | KINO EDISON | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KINO EDISON
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- KE - MT
- Broj računa
- 19914/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 186855-0325-199141
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-04-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 01 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.J. V.P.iz prethodne godine-prihodi za posebne namjene -PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0827-1 Rashodi za usluge
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","26.33"],["323120","Usluge interneta","105.3"]]
- Proračunski korisnik
- KINO EDISON
- Datum isplate
- 2025-04-15
- Iznos kako je ispisan
- 131.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 131,63 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-07-12 | KINO EDISON | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KINO EDISON
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- KE - MT
- Broj računa
- 40430/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 186855-0624-404308
- Datum računa
- 2024-06-30
- Datum dospijeća
- 2024-07-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 01 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0728 Rashodi za usluge
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost","26.32"],["323120","Usluge interneta","105.27"]]
- Proračunski korisnik
- KINO EDISON
- Datum isplate
- 2024-07-12
- Iznos kako je ispisan
- 131.59
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 131,59 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-02-27 | KINO EDISON | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KINO EDISON
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- KE - MT
- Broj računa
- 6180/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR01 186855-0126-61806
- Datum računa
- 2026-01-31
- Datum dospijeća
- 2026-03-02
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 01 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0780 Rashodi za usluge
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","26.31"],["323120","Usluge interneta","105.24"]]
- Proračunski korisnik
- KINO EDISON
- Datum isplate
- 2026-02-27
- Iznos kako je ispisan
- 131.55
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 131,55 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-08-26 | KINO EDISON | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KINO EDISON
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- KE - MT
- Broj računa
- 46383/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 46383-03-1
- Datum računa
- 2025-07-31
- Datum dospijeća
- 2025-08-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 01 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0823 Rashodi za usluge
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","26.3"],["323120","Usluge interneta","105.21"]]
- Proračunski korisnik
- KINO EDISON
- Datum isplate
- 2025-08-26
- Iznos kako je ispisan
- 131.51
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 131,51 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-11-14 | KINO EDISON | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KINO EDISON
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- KE - MT
- Broj računa
- 67382/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 186855-1024-673821
- Datum računa
- 2024-10-31
- Datum dospijeća
- 2024-11-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 01 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0733 Rashodi za usluge
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost","26.3"],["323120","Usluge interneta","105.18"]]
- Proračunski korisnik
- KINO EDISON
- Datum isplate
- 2024-11-14
- Iznos kako je ispisan
- 131.48
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 131,48 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-07-22 | KINO EDISON | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KINO EDISON
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- KE- MT
- Broj računa
- 39807/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 398707
- Datum računa
- 2025-06-30
- Datum dospijeća
- 2025-07-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 01 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0829 Rashodi za usluge
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","26.28"],["323120","Usluge interneta","105.14"]]
- Proračunski korisnik
- KINO EDISON
- Datum isplate
- 2025-07-22
- Iznos kako je ispisan
- 131.42
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 131,42 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-12-22 | KINO EDISON | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KINO EDISON
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- KE - MT
- Broj računa
- 72480/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR01 186855-1125-724804
- Datum računa
- 2025-11-30
- Datum dospijeća
- 2025-12-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 01 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0829 Rashodi za usluge
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","26.28"],["323120","Usluge interneta","105.13"]]
- Proračunski korisnik
- KINO EDISON
- Datum isplate
- 2025-12-22
- Iznos kako je ispisan
- 131.41
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 131,41 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-09-29 | KINO EDISON | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KINO EDISON
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- KE - MT
- Broj računa
- 49426/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 186855-0826-494260
- Datum računa
- 2026-08-31
- Datum dospijeća
- 2026-09-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 01 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0780 Rashodi za usluge
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","26.27"],["323120","Usluge interneta","105.07"]]
- Proračunski korisnik
- KINO EDISON
- Datum isplate
- 2026-09-29
- Iznos kako je ispisan
- 131.34
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 131,34 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-09-29 | KINO EDISON | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KINO EDISON
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- KE - MT
- Broj računa
- 52926/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 186855-0825-529264
- Datum računa
- 2025-08-31
- Datum dospijeća
- 2025-09-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 01 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0823 Rashodi za usluge
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","26.26"],["323120","Usluge interneta","105.03"]]
- Proračunski korisnik
- KINO EDISON
- Datum isplate
- 2025-09-29
- Iznos kako je ispisan
- 131.29
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 131,29 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-10-29 | KINO EDISON | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KINO EDISON
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- KE - MT
- Broj računa
- 59460/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 186855-0925-594602
- Datum računa
- 2025-09-30
- Datum dospijeća
- 2025-10-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 01 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0829 Rashodi za usluge
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","26.26"],["323120","Usluge interneta","105.03"]]
- Proračunski korisnik
- KINO EDISON
- Datum isplate
- 2025-10-29
- Iznos kako je ispisan
- 131.29
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 131,29 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-07-25 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- DVK - TERRAKOM - TELEKO MUNIKACIJSKE USLUGE
- Broj računa
- 72394/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 39718
- Datum računa
- 2025-06-30
- Datum dospijeća
- 2025-07-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1696 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-07-25
- Iznos kako je ispisan
- 131.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 131,25 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-12-05 | KINO EDISON | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KINO EDISON
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- KE - MT
- Broj računa
- 65996/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 186855-1025-659962
- Datum računa
- 2025-10-31
- Datum dospijeća
- 2025-11-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323120
- Naziv konta
- Usluge interneta
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 01 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0823 Rashodi za usluge
- Raspodjela po kontima
- [["323120","Usluge interneta","105"],["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","26.25"]]
- Proračunski korisnik
- KINO EDISON
- Datum isplate
- 2025-12-05
- Iznos kako je ispisan
- 131.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 131,25 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-04-30 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- DVK - TERRAKOM - TELEKO MUNIKACIJSKE USLUGE
- Broj računa
- 18928/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175791-0326-189284
- Datum računa
- 2026-03-31
- Datum dospijeća
- 2026-04-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1743 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2026-04-30
- Iznos kako je ispisan
- 118.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 118,75 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-06-30 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- DVK - TERRAKOM - TELEKO MUNIKACIJSKE USLU
- Broj računa
- 31859/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175791-0526-318592
- Datum računa
- 2026-05-31
- Datum dospijeća
- 2026-06-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1743 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2026-06-30
- Iznos kako je ispisan
- 118.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 118,75 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-07-29 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- DVK - TERRAKOM - TELEKO MUNIKACIJSKE USLUGE
- Broj računa
- 36254/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175791-0626-362542
- Datum računa
- 2026-06-30
- Datum dospijeća
- 2026-07-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1743 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2026-07-29
- Iznos kako je ispisan
- 118.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 118,75 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-08-28 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- DVK - TERRAKOM - TELEKO MUNIKACIJSKE USLUGE
- Broj računa
- 42674/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175791-0726-426747
- Datum računa
- 2026-07-31
- Datum dospijeća
- 2026-08-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1743 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2026-08-28
- Iznos kako je ispisan
- 118.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 118,75 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-09-25 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- DVK - TERRAKOM - TELEKO MUNIKACIJSKE USLUGE
- Broj računa
- 25435/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175791-0826-490757
- Datum računa
- 2026-04-30
- Datum dospijeća
- 2026-05-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1743 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2026-09-25
- Iznos kako je ispisan
- 118.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 118,75 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-09-21 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- DVK - TERRAKOM - TELEKO MUNIKACIJSKE USLUGE
- Broj računa
- 49075/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175791-0826-490757
- Datum računa
- 2026-08-31
- Datum dospijeća
- 2026-09-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1743 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2026-09-21
- Iznos kako je ispisan
- 118.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 118,75 EUR | Karlovac |
| 07/2026 | 08675-Akademija socijalne skrbi | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29050776382
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08675-Akademija socijalne skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A942001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AKADEMIJE SOCIJALNE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 115,12 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 08675-Akademija socijalne skrbi | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29050776382
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08675-Akademija socijalne skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A942001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AKADEMIJE SOCIJALNE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 115,12 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 08675-Akademija socijalne skrbi | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29050776382
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08675-Akademija socijalne skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A942001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AKADEMIJE SOCIJALNE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 115,11 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 08675-Akademija socijalne skrbi | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29050776382
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08675-Akademija socijalne skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A942001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AKADEMIJE SOCIJALNE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 113,63 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 08675-Akademija socijalne skrbi | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29050776382
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08675-Akademija socijalne skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A942001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AKADEMIJE SOCIJALNE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 112,55 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2026 | 08675-Akademija socijalne skrbi | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29050776382
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08675-Akademija socijalne skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A942001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AKADEMIJE SOCIJALNE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 110,97 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2026 | 08675-Akademija socijalne skrbi | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29050776382
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08675-Akademija socijalne skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A942001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AKADEMIJE SOCIJALNE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 110,97 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2026 | 08675-Akademija socijalne skrbi | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29050776382
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08675-Akademija socijalne skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A942001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AKADEMIJE SOCIJALNE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 110,97 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2026 | 08675-Akademija socijalne skrbi | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29050776382
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08675-Akademija socijalne skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A942001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AKADEMIJE SOCIJALNE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 110,97 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |