| Isplaćeno: 2024-12-23 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- MGK TELEFON I INTERNET 11-2024
- Broj računa
- 73995/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175731-1124-739956
- Datum računa
- 2024-11-30
- Datum dospijeća
- 2024-12-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1474 Rashodi za usluge
- Raspodjela po kontima
- [["323110","Usluge telefona, telefaksa","12.71"],["323120","Usluge interneta","157.5"]]
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2024-12-23
- Iznos kako je ispisan
- 170.21
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 170,21 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-11-28 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- MGK TELEFON I INTERNET 10-2024
- Broj računa
- 67284/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175731-1024-672841
- Datum računa
- 2024-10-31
- Datum dospijeća
- 2024-11-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1474 Rashodi za usluge
- Raspodjela po kontima
- [["323110","Usluge telefona, telefaksa","12.66"],["323120","Usluge interneta","157.5"]]
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2024-11-28
- Iznos kako je ispisan
- 170.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 170,16 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-04-28 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- MGK TELEFON I INTERNET 3-2025
- Broj računa
- 19817/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175731-0325-198170
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-04-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1598 Rashodi za usluge
- Raspodjela po kontima
- [["323110","Usluge telefona, telefaksa","12.61"],["323120","Usluge interneta","157.5"]]
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2025-04-28
- Iznos kako je ispisan
- 170.11
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 170,11 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-09-30 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- MGK TELEFON I INTERNET 8-2024
- Broj računa
- 53774/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175731-0824-537743
- Datum računa
- 2024-08-31
- Datum dospijeća
- 2024-09-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600404 Programska djelatnost
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1493 Rashodi za usluge
- Raspodjela po kontima
- [["323110","Usluge telefona, telefaksa","12.59"],["323120","Usluge interneta","157.5"]]
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2024-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 170.09
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 170,09 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-05-14 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- MGK TELEFON I INTERNET 4-2025
- Broj računa
- 26475/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175731-0425-264751
- Datum računa
- 2025-04-30
- Datum dospijeća
- 2025-05-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1598 Rashodi za usluge
- Raspodjela po kontima
- [["323110","Usluge telefona, telefaksa","12.55"],["323120","Usluge interneta","157.5"]]
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2025-05-14
- Iznos kako je ispisan
- 170.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 170,05 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-04-26 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- MGK INTERNET I TELEFON 3-2024
- Broj računa
- 20134/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175731-0324-201347
- Datum računa
- 2024-03-31
- Datum dospijeća
- 2024-04-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1474 Rashodi za usluge
- Raspodjela po kontima
- [["323110","Usluge telefona, telefaksa","12.5"],["323120","Usluge interneta","157.5"]]
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2024-04-26
- Iznos kako je ispisan
- 170.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 170 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-04-04 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- MGK TELEFON I INTERNET 2-2024
- Broj računa
- 13379/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175731-0224-133790
- Datum računa
- 2024-02-29
- Datum dospijeća
- 2024-03-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1474 Rashodi za usluge
- Raspodjela po kontima
- [["323110","Usluge telefona, telefaksa","157.5"],["323120","Usluge interneta","12.5"]]
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2024-04-04
- Iznos kako je ispisan
- 170.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 170 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-05-24 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- MGK TELEFON I INTERNET 4-2024
- Broj računa
- 26882/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175731-0424-268826
- Datum računa
- 2024-04-30
- Datum dospijeća
- 2024-05-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1474 Rashodi za usluge
- Raspodjela po kontima
- [["323110","Usluge telefona, telefaksa","12.5"],["323120","Usluge interneta","157.5"]]
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2024-05-24
- Iznos kako je ispisan
- 170.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 170 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-06-25 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- MGK TELEFON I INTERNET 5-2024
- Broj računa
- 33618/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175731-0524-336181
- Datum računa
- 2024-05-31
- Datum dospijeća
- 2024-06-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 9.I. V.P. iz prehodne godine - vlastiti prih. - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1474-1 Rashodi za usluge
- Raspodjela po kontima
- [["323110","Usluge telefona, telefaksa","12.5"],["323120","Usluge interneta","157.5"]]
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2024-06-25
- Iznos kako je ispisan
- 170.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 170 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-07-29 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- MGK INTERNET I TELEFON 6-2024
- Broj računa
- 40328/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175731-0624-403280
- Datum računa
- 2024-06-30
- Datum dospijeća
- 2024-07-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1474 Rashodi za usluge
- Raspodjela po kontima
- [["323110","Usluge telefona, telefaksa","12.5"],["323120","Usluge interneta","157.5"]]
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2024-07-29
- Iznos kako je ispisan
- 170.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 170 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-08-30 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- MGK TELEFON I INTERNET 7-2024
- Broj računa
- 47059/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175731-0724-470590
- Datum računa
- 2024-07-31
- Datum dospijeća
- 2024-08-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1474 Rashodi za usluge
- Raspodjela po kontima
- [["323110","Usluge telefona, telefaksa","12.5"],["323120","Usluge interneta","157.5"]]
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2024-08-30
- Iznos kako je ispisan
- 170.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 170 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-10-22 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- MGK TELEFON I INTERNET 9-2024
- Broj računa
- 60557/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175731-0924-605570
- Datum računa
- 2024-09-30
- Datum dospijeća
- 2024-10-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1474 Rashodi za usluge
- Raspodjela po kontima
- [["323110","Usluge telefona, telefaksa","12.5"],["323120","Usluge interneta","157.5"]]
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2024-10-22
- Iznos kako je ispisan
- 170.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 170 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-01-23 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- MGK TELEFON I INTERNET 12-2024
- Broj računa
- 80696/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175731-1224-806965
- Datum računa
- 2024-12-31
- Datum dospijeća
- 2025-01-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Raspodjela po kontima
- [["323110","Usluge telefona, telefaksa","12.5"],["323120","Usluge interneta","157.5"]]
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2025-01-23
- Iznos kako je ispisan
- 170.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 170 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-02-27 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- MGK TELEFON I INTERNET 1-2025
- Broj računa
- 6463/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175731-0125-64632
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-03-02
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1598 Rashodi za usluge
- Raspodjela po kontima
- [["323110","Usluge telefona, telefaksa","12.5"],["323120","Usluge interneta","157.5"]]
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2025-02-27
- Iznos kako je ispisan
- 170.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 170 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-03-25 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- MGK TELEFON I INTERNET 2-2025
- Broj računa
- 13121/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175731-0225-131219
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-03-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1598 Rashodi za usluge
- Raspodjela po kontima
- [["323110","Usluge telefona, telefaksa","12.5"],["323120","Usluge interneta","157.5"]]
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2025-03-25
- Iznos kako je ispisan
- 170.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 170 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-07-01 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- MGK TELEFON I INTERNET 5-2025
- Broj računa
- 33121/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175731-0525-331213
- Datum računa
- 2025-05-31
- Datum dospijeća
- 2025-06-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600404 Programska djelatnost
- Izvor financiranja
- 3.9. V.P. iz prethodne godine - vlastiti prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1624-2 Rashodi za usluge
- Raspodjela po kontima
- [["323110","Usluge telefona, telefaksa","12.5"],["323120","Usluge interneta","157.5"]]
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2025-07-01
- Iznos kako je ispisan
- 170.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 170 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-08-21 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- MGK TELEFON I INTERNET 7-2025
- Broj računa
- 46289/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 46289-03-1
- Datum računa
- 2025-07-31
- Datum dospijeća
- 2025-08-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600404 Programska djelatnost
- Izvor financiranja
- 4.J. V.P.iz prethodne godine-prihodi za posebne namjene -PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1624-3 Rashodi za usluge
- Raspodjela po kontima
- [["323110","Usluge telefona, telefaksa","12.5"],["323120","Usluge interneta","157.5"]]
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2025-08-21
- Iznos kako je ispisan
- 170.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 170 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-08-11 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- MGK TELEFON I INTERNET 6-2025
- Broj računa
- 39712/TER03/1#002
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 39712-03-1002
- Datum računa
- 2025-06-30
- Datum dospijeća
- 2025-07-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600404 Programska djelatnost
- Izvor financiranja
- 4.J. V.P.iz prethodne godine-prihodi za posebne namjene -PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1624-3 Rashodi za usluge
- Raspodjela po kontima
- [["323110","Usluge telefona, telefaksa","12.5"],["323120","Usluge interneta","157.5"]]
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2025-08-11
- Iznos kako je ispisan
- 170.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 170 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-09-30 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- MGK TELEFON I INTERNET 8-2025
- Broj računa
- 52832/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175731-0825-528322
- Datum računa
- 2025-08-31
- Datum dospijeća
- 2025-09-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600405 Suvenirnica
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1630 Rashodi za usluge
- Raspodjela po kontima
- [["323110","Usluge telefona, telefaksa","12.5"],["323120","Usluge interneta","157.5"]]
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2025-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 170.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 170 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-11-28 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- MGK TELEFON I INTERNET 10-2025
- Broj računa
- 65903/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175731-1025-659032
- Datum računa
- 2025-10-31
- Datum dospijeća
- 2025-11-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600404 Programska djelatnost
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1618 Rashodi za usluge
- Raspodjela po kontima
- [["323110","Usluge telefona, telefaksa","12.5"],["323120","Usluge interneta","157.5"]]
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2025-11-28
- Iznos kako je ispisan
- 170.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 170 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-12-19 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- MGK TELEFON I INTERNET 11-2025
- Broj računa
- 72388/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175731-1125-723883
- Datum računa
- 2025-11-30
- Datum dospijeća
- 2025-12-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600404 Programska djelatnost
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1618 Rashodi za usluge
- Raspodjela po kontima
- [["323110","Usluge telefona, telefaksa","12.5"],["323120","Usluge interneta","157.5"]]
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2025-12-19
- Iznos kako je ispisan
- 170.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 170 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-01-28 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- MGK TELEFON I INTERNET 12-2025
- Broj računa
- 78842/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175731-1225-788421
- Datum računa
- 2025-12-31
- Datum dospijeća
- 2026-01-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600404 Programska djelatnost
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1618 Rashodi za usluge
- Raspodjela po kontima
- [["323110","Usluge telefona, telefaksa","12.5"],["323120","Usluge interneta","157.5"]]
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2026-01-28
- Iznos kako je ispisan
- 170.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 170 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-03-09 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- MGK TELEFON I INTERNET 1-2026
- Broj računa
- 6089/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175731-0126-60895
- Datum računa
- 2026-01-31
- Datum dospijeća
- 2026-03-02
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1636 Rashodi za usluge
- Raspodjela po kontima
- [["323110","Usluge telefona, telefaksa","12.5"],["323120","Usluge interneta","157.5"]]
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2026-03-09
- Iznos kako je ispisan
- 170.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 170 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-04-07 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- MGK TELEFON I INTERNET 2-2026
- Broj računa
- 12493/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175731-0226-124933
- Datum računa
- 2026-02-28
- Datum dospijeća
- 2026-03-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323120
- Naziv konta
- Usluge interneta
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1636 Rashodi za usluge
- Raspodjela po kontima
- [["323120","Usluge interneta","157.5"],["323110","Usluge telefona, telefaksa","12.5"]]
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2026-04-07
- Iznos kako je ispisan
- 170.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 170 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 08/2025 | 08675-Akademija socijalne skrbi | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29050776382
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08675-Akademija socijalne skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 561-Europski socijalni fond plus
- Potprogram
- T942002-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 156,31 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 08675-Akademija socijalne skrbi | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29050776382
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08675-Akademija socijalne skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 561-Europski socijalni fond plus
- Potprogram
- T942002-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 154,88 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-02-16 | OŠ TURANJ | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TURANJ
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- OSTUR- TELEFON 1/24
- Broj računa
- 6241/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 177082-0124-62418
- Datum računa
- 2024-01-31
- Datum dospijeća
- 2024-03-01
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 07 OŠ TURANJ
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1180 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ TURANJ
- Datum isplate
- 2024-02-16
- Iznos kako je ispisan
- 143.49
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 143,49 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-01-18 | OŠ TURANJ | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TURANJ
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- OSTUR- TELEFON 12/23
- Broj računa
- 82530/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 177082-1223-825306
- Datum računa
- 2023-12-31
- Datum dospijeća
- 2024-01-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Proračunski korisnik
- OŠ TURANJ
- Datum isplate
- 2024-01-18
- Iznos kako je ispisan
- 141.49
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 141,49 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-04-29 | GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ" | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- GKIGK FIKSNA TELEFONIJA 03/2026
- Broj računa
- 18921/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175726-0326-189213
- Datum računa
- 2026-03-31
- Datum dospijeća
- 2026-04-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1553 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Datum isplate
- 2026-04-29
- Iznos kako je ispisan
- 138.83
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 138,83 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-05-28 | GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ" | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- GKIGK FIKSNA TELEFONIJA 04/2026
- Broj računa
- 25428/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175726-0426-254289
- Datum računa
- 2026-04-30
- Datum dospijeća
- 2026-05-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1564 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Datum isplate
- 2026-05-28
- Iznos kako je ispisan
- 137.78
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 137,78 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-06-29 | GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ" | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- GKIGK FIKSNA TELEFONIJA 05/26
- Broj računa
- 31852/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175726-0526-318521
- Datum računa
- 2026-05-31
- Datum dospijeća
- 2026-06-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1564 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Datum isplate
- 2026-06-29
- Iznos kako je ispisan
- 137.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 137,5 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-07-30 | GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ" | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- GKIGK FIKSNA TELEFONIJA 06/26
- Broj računa
- 36245/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175726-0626-362450
- Datum računa
- 2026-07-01
- Datum dospijeća
- 2026-07-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1561-1 Rashodi za usluge
- Raspodjela po kontima
- [["323110","Usluge telefona, telefaksa","77.5"],["323110","Usluge telefona, telefaksa","51"],["323110","Usluge telefona, telefaksa","9"]]
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Datum isplate
- 2026-07-30
- Iznos kako je ispisan
- 137.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 137,5 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-08-27 | GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ" | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- GKIGK FIKSNA TELEFONIJA 07/26
- Broj računa
- 42665/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175726-0726-426654
- Datum računa
- 2026-07-31
- Datum dospijeća
- 2026-08-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1561-1 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Datum isplate
- 2026-08-27
- Iznos kako je ispisan
- 137.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 137,5 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-09-29 | GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ" | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- GKIGK FIKSNA TELEFONIJA 08/26
- Broj računa
- 49066/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 175726-0826-490664
- Datum računa
- 2026-08-31
- Datum dospijeća
- 2026-09-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323110
- Naziv konta
- Usluge telefona, telefaksa
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1564 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Datum isplate
- 2026-09-29
- Iznos kako je ispisan
- 137.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 137,5 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-08-31 | KINO EDISON | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KINO EDISON
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- KE - MT
- Broj računa
- 43032/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 186855-0726-430324
- Datum računa
- 2026-07-31
- Datum dospijeća
- 2026-08-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 01 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0780 Rashodi za usluge
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","27.08"],["323120","Usluge interneta","108.31"]]
- Proračunski korisnik
- KINO EDISON
- Datum isplate
- 2026-08-31
- Iznos kako je ispisan
- 135.39
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 135,39 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-05-14 | KINO EDISON | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KINO EDISON
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- KE - MT
- Broj računa
- 26986/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 186855-0424-269865
- Datum računa
- 2024-04-30
- Datum dospijeća
- 2024-05-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 01 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0733 Rashodi za usluge
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost","26.78"],["323120","Usluge interneta","107.13"]]
- Proračunski korisnik
- KINO EDISON
- Datum isplate
- 2024-05-14
- Iznos kako je ispisan
- 133.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 133,91 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-04-30 | KINO EDISON | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KINO EDISON
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- KE - MT
- Broj računa
- 19012/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 186855-0326-190121
- Datum računa
- 2026-03-31
- Datum dospijeća
- 2026-04-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 01 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0780 Rashodi za usluge
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","26.67"],["323120","Usluge interneta","106.66"]]
- Proračunski korisnik
- KINO EDISON
- Datum isplate
- 2026-04-30
- Iznos kako je ispisan
- 133.33
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 133,33 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-06-26 | KINO EDISON | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KINO EDISON
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- KE - MT
- Broj računa
- 33216/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 186855-0525-332163
- Datum računa
- 2025-05-31
- Datum dospijeća
- 2025-06-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 01 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.J. V.P.iz prethodne godine-prihodi za posebne namjene -PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0827-1 Rashodi za usluge
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","26.64"],["323120","Usluge interneta","106.57"]]
- Proračunski korisnik
- KINO EDISON
- Datum isplate
- 2025-06-26
- Iznos kako je ispisan
- 133.21
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 133,21 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-05-14 | KINO EDISON | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KINO EDISON
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- KE - MT
- Broj računa
- 26572/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 186855-0425-265723
- Datum računa
- 2025-04-30
- Datum dospijeća
- 2025-05-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 01 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.J. V.P.iz prethodne godine-prihodi za posebne namjene -PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0827-1 Rashodi za usluge
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","26.6"],["323120","Usluge interneta","106.39"]]
- Proračunski korisnik
- KINO EDISON
- Datum isplate
- 2025-05-14
- Iznos kako je ispisan
- 132.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 132,99 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-03-18 | KINO EDISON | TERRAKOM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KINO EDISON
- Primatelj
- TERRAKOM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29050776382
- Opis
- KE - MT
- Broj računa
- 13218/TER03/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0824840081105616972
- Poziv na broj
- HR00 186855-0225-132185
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-03-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 01 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0829 Rashodi za usluge
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","26.55"],["323120","Usluge interneta","106.2"]]
- Proračunski korisnik
- KINO EDISON
- Datum isplate
- 2025-03-18
- Iznos kako je ispisan
- 132.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 132,75 EUR | Plaćeno | Karlovac |