| Isplaćeno: 2025-12-22 | Grad Zagreb | OŠ GORNJE VRAPČE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ GORNJE VRAPČE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29048076579
- Opis
- SRED. ZA KOMUN. USLUGE- ODVOZ OTPADA
- Broj računa
- 3234
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1923600001101455786
- Poziv na broj
- HR00 3234
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR29048076579
- Datum računa
- 2025-12-12
- Datum dospijeća
- 2025-12-22
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3234
- Naziv konta
- KOMUNALNE USLUGE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 113 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030012 Komunalne usluge
- Datum isplate
- 2025-12-22
- Iznos kako je ispisan
- 2400.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.400 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-03-28 | Grad Zagreb | OŠ GORNJE VRAPČE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ GORNJE VRAPČE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29048076579
- Opis
- MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2025.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1923600001101455786
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR29048076579
- Datum računa
- 2025-03-12
- Datum dospijeća
- 2025-03-28
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030001 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","129"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","115"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","424"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","152"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTOGUME","113"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","30"],["3231","USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA","158"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","18"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","733"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","59"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","28"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","122"],["3239","OSTALE USLUGE","105"],["3293","REPREZENTACIJA","14"],["3294","ČLANARINE I NORME","12"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","106"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","32"],["3433","ZATEZNE KAMATE","19"]]
- Datum isplate
- 2025-03-28
- Iznos kako je ispisan
- 2369.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.369 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-03-07 | Grad Zagreb | OŠ GORNJE VRAPČE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ GORNJE VRAPČE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29048076579
- Opis
- AK. MT. ZA 02/2025.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1923600001101455786
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR29048076579
- Datum računa
- 2025-02-17
- Datum dospijeća
- 2025-03-07
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030001 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","129"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","115"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","424"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","152"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTOGUME","113"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","30"],["3231","USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA","158"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","18"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","733"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","59"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","28"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","122"],["3239","OSTALE USLUGE","105"],["3293","REPREZENTACIJA","14"],["3294","ČLANARINE I NORME","12"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","106"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","32"],["3433","ZATEZNE KAMATE","19"]]
- Datum isplate
- 2025-03-07
- Iznos kako je ispisan
- 2369.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.369 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-04-28 | Grad Zagreb | OŠ GORNJE VRAPČE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ GORNJE VRAPČE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29048076579
- Opis
- AK. MT. ZA 04/2025.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1923600001101455786
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR29048076579
- Datum računa
- 2025-04-08
- Datum dospijeća
- 2025-04-28
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030001 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","129"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","115"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","424"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","152"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTOGUME","113"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","30"],["3231","USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA","158"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","18"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","733"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","59"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","28"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","122"],["3239","OSTALE USLUGE","105"],["3293","REPREZENTACIJA","14"],["3294","ČLANARINE I NORME","12"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","106"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","32"],["3433","ZATEZNE KAMATE","19"]]
- Datum isplate
- 2025-04-28
- Iznos kako je ispisan
- 2369.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.369 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-05-28 | Grad Zagreb | OŠ GORNJE VRAPČE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ GORNJE VRAPČE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29048076579
- Opis
- MAT.TROŠKOVI-05/2025.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1923600001101455786
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR29048076579
- Datum računa
- 2025-05-12
- Datum dospijeća
- 2025-05-29
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030001 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","129"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","115"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","424"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","152"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTOGUME","113"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","30"],["3231","USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA","158"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","18"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","733"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","59"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","28"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","122"],["3239","OSTALE USLUGE","105"],["3293","REPREZENTACIJA","14"],["3294","ČLANARINE I NORME","12"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","106"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","32"],["3433","ZATEZNE KAMATE","19"]]
- Datum isplate
- 2025-05-28
- Iznos kako je ispisan
- 2369.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.369 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-06-30 | Grad Zagreb | OŠ GORNJE VRAPČE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ GORNJE VRAPČE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29048076579
- Opis
- AK. MT. ZA 06/2025.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1923600001101455786
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR29048076579
- Datum računa
- 2025-06-06
- Datum dospijeća
- 2025-06-30
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030001 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","129"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","115"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","424"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","152"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTOGUME","113"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","30"],["3231","USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA","158"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","18"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","733"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","59"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","28"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","122"],["3239","OSTALE USLUGE","105"],["3293","REPREZENTACIJA","14"],["3294","ČLANARINE I NORME","12"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","106"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","32"],["3433","ZATEZNE KAMATE","19"]]
- Datum isplate
- 2025-06-30
- Iznos kako je ispisan
- 2369.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.369 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-07-31 | Grad Zagreb | OŠ GORNJE VRAPČE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ GORNJE VRAPČE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29048076579
- Opis
- MAT.TROŠKOVI-07/2025.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1923600001101455786
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR29048076579
- Datum računa
- 2025-07-03
- Datum dospijeća
- 2025-08-01
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030001 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","129"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","115"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","424"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","152"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTOGUME","113"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","30"],["3231","USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA","158"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","18"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","733"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","59"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","28"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","122"],["3239","OSTALE USLUGE","105"],["3293","REPREZENTACIJA","14"],["3294","ČLANARINE I NORME","12"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","106"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","32"],["3433","ZATEZNE KAMATE","19"]]
- Datum isplate
- 2025-07-31
- Iznos kako je ispisan
- 2369.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.369 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-08-29 | Grad Zagreb | OŠ GORNJE VRAPČE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ GORNJE VRAPČE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29048076579
- Opis
- AK. MT. ZA 08/2025.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1923600001101455786
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR29048076579
- Datum računa
- 2025-08-01
- Datum dospijeća
- 2025-08-29
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030001 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","129"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","115"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","424"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","152"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTOGUME","113"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","30"],["3231","USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA","158"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","18"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","733"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","59"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","28"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","122"],["3239","OSTALE USLUGE","105"],["3293","REPREZENTACIJA","14"],["3294","ČLANARINE I NORME","12"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","106"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","32"],["3433","ZATEZNE KAMATE","19"]]
- Datum isplate
- 2025-08-29
- Iznos kako je ispisan
- 2369.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.369 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-09-30 | Grad Zagreb | OŠ GORNJE VRAPČE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ GORNJE VRAPČE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29048076579
- Opis
- AK. MT. ZA 09/25.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1923600001101455786
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR29048076579
- Datum računa
- 2025-09-08
- Datum dospijeća
- 2025-09-30
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030001 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","129"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","115"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","424"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","152"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTOGUME","113"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","30"],["3231","USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA","158"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","18"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","733"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","59"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","28"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","122"],["3239","OSTALE USLUGE","105"],["3293","REPREZENTACIJA","14"],["3294","ČLANARINE I NORME","12"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","106"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","32"],["3433","ZATEZNE KAMATE","19"]]
- Datum isplate
- 2025-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 2369.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.369 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-10-31 | Grad Zagreb | OŠ GORNJE VRAPČE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ GORNJE VRAPČE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29048076579
- Opis
- MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1923600001101455786
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR29048076579
- Datum računa
- 2025-10-03
- Datum dospijeća
- 2025-10-31
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030001 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","129"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","115"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","424"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","152"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTOGUME","113"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","30"],["3231","USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA","158"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","18"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","733"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","59"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","28"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","122"],["3239","OSTALE USLUGE","105"],["3293","REPREZENTACIJA","14"],["3294","ČLANARINE I NORME","12"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","106"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","32"],["3433","ZATEZNE KAMATE","19"]]
- Datum isplate
- 2025-10-31
- Iznos kako je ispisan
- 2369.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.369 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-11-28 | Grad Zagreb | OŠ GORNJE VRAPČE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ GORNJE VRAPČE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29048076579
- Opis
- AK. MT. ZA 11/25.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1923600001101455786
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR29048076579
- Datum računa
- 2025-11-06
- Datum dospijeća
- 2025-11-28
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030001 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","129"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","115"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","424"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","152"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTOGUME","113"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","30"],["3231","USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA","158"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","18"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","733"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","59"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","28"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","122"],["3239","OSTALE USLUGE","105"],["3293","REPREZENTACIJA","14"],["3294","ČLANARINE I NORME","12"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","106"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","32"],["3433","ZATEZNE KAMATE","19"]]
- Datum isplate
- 2025-11-28
- Iznos kako je ispisan
- 2369.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.369 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-12-15 | Grad Zagreb | OŠ GORNJE VRAPČE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ GORNJE VRAPČE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29048076579
- Opis
- MATRIJALNI TROŠKOVI ZA PROSINAC 2025.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1923600001101455786
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR29048076579
- Datum računa
- 2025-12-01
- Datum dospijeća
- 2025-12-15
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030001 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","129"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","115"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","424"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","152"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTOGUME","113"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","30"],["3231","USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA","158"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","18"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","733"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","59"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","28"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","122"],["3239","OSTALE USLUGE","105"],["3293","REPREZENTACIJA","14"],["3294","ČLANARINE I NORME","12"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","106"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","32"],["3433","ZATEZNE KAMATE","19"]]
- Datum isplate
- 2025-12-15
- Iznos kako je ispisan
- 2369.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.369 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-02-27 | Grad Zagreb | OŠ GORNJE VRAPČE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ GORNJE VRAPČE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29048076579
- Opis
- MATERIJALNI TROŠKOVI ZA VELJAČU 2026.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1923600001101455786
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR29048076579
- Datum računa
- 2026-02-16
- Datum dospijeća
- 2026-02-27
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030004 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","129"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","115"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","424"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","152"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTOGUME","113"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","30"],["3231","USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA","158"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","18"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","733"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","59"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","28"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","122"],["3239","OSTALE USLUGE","105"],["3293","REPREZENTACIJA","14"],["3294","ČLANARINE I NORME","12"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","106"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","32"],["3433","ZATEZNE KAMATE","19"]]
- Datum isplate
- 2026-02-27
- Iznos kako je ispisan
- 2369.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.369 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-02-05 | Grad Zagreb | OŠ GORNJE VRAPČE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ GORNJE VRAPČE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29048076579
- Opis
- MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1923600001101455786
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR29048076579
- Datum računa
- 2026-01-23
- Datum dospijeća
- 2026-02-05
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030004 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","129"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","115"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","424"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","152"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTOGUME","113"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","30"],["3231","USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA","158"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","18"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","733"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","59"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","28"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","122"],["3239","OSTALE USLUGE","105"],["3293","REPREZENTACIJA","14"],["3294","ČLANARINE I NORME","12"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","106"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","32"],["3433","ZATEZNE KAMATE","19"]]
- Datum isplate
- 2026-02-05
- Iznos kako je ispisan
- 2369.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.369 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-03-27 | Grad Zagreb | OŠ GORNJE VRAPČE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ GORNJE VRAPČE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29048076579
- Opis
- AK. MT. ZA 03/2026.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1923600001101455786
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR29048076579
- Datum računa
- 2026-03-13
- Datum dospijeća
- 2026-03-27
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030004 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","129"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","115"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","424"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","152"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTOGUME","113"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","30"],["3231","USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA","158"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","18"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","733"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","59"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","28"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","122"],["3239","OSTALE USLUGE","105"],["3293","REPREZENTACIJA","14"],["3294","ČLANARINE I NORME","12"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","106"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","32"],["3433","ZATEZNE KAMATE","19"]]
- Datum isplate
- 2026-03-27
- Iznos kako je ispisan
- 2369.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.369 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-05-29 | Grad Zagreb | OŠ GORNJE VRAPČE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ GORNJE VRAPČE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29048076579
- Opis
- MATERIJALNI I FIN. TROŠ. 05/26
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1923600001101455786
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR29048076579
- Datum računa
- 2026-05-14
- Datum dospijeća
- 2026-05-29
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030004 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","129"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","115"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","424"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","152"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTOGUME","113"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","30"],["3231","USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA","158"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","18"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","733"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","59"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","28"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","122"],["3239","OSTALE USLUGE","105"],["3293","REPREZENTACIJA","14"],["3294","ČLANARINE I NORME","12"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","106"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","32"],["3433","ZATEZNE KAMATE","19"]]
- Datum isplate
- 2026-05-29
- Iznos kako je ispisan
- 2369.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.369 EUR | Grad Zagreb |
| 12/2025 | 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- OŠ GORNJE VRAPČE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 29048076579
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A577016-PREVENCIJA NASILJA I OVISNOSTI
- Šifra rashoda
- 3661
- Vrsta rashoda
- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
| 2.368,74 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-02-21 | Grad Zagreb | OŠ GORNJE VRAPČE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ GORNJE VRAPČE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29048076579
- Opis
- AK. MT ZA 01/2025.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1923600001101455786
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR29048076579
- Datum računa
- 2025-02-05
- Datum dospijeća
- 2025-02-21
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030001 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","130.27"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","111.95"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","428.47"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","147.99"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTOGUME","108.94"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","33.67"],["3231","USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA","153.44"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","18.34"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","734.98"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","62.25"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","23.6"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","127.36"],["3239","OSTALE USLUGE","100.72"],["3293","REPREZENTACIJA","13.97"],["3294","ČLANARINE I NORME","10.96"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","101.14"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","29.6"],["3433","ZATEZNE KAMATE","20.4"]]
- Datum isplate
- 2025-02-21
- Iznos kako je ispisan
- 2358.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.358,05 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-06-03 | Grad Zagreb | OŠ GORNJE VRAPČE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ GORNJE VRAPČE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29048076579
- Opis
- ENERGIJA ZA 04/2024.
- Broj računa
- 3223
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1923600001101455786
- Poziv na broj
- HR00 3223
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR29048076579
- Datum računa
- 2024-05-23
- Datum dospijeća
- 2024-06-03
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030005 Energija
- Datum isplate
- 2024-06-03
- Iznos kako je ispisan
- 2296.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.296,74 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-04-10 | Grad Zagreb | OŠ GORNJE VRAPČE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ GORNJE VRAPČE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29048076579
- Opis
- REF. ZA UREĐENJE KONTROLE PRISTUPA
- Broj računa
- 3232
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1923600001101455786
- Poziv na broj
- HR00 3232
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR29048076579
- Datum računa
- 2025-03-03
- Datum dospijeća
- 2025-04-10
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109K310901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA
- Izvor financiranja
- 113 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030062 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2025-04-10
- Iznos kako je ispisan
- 2257.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.257,75 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-03-21 | Grad Zagreb | OŠ GORNJE VRAPČE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ GORNJE VRAPČE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29048076579
- Opis
- ZAŠTITARSKE USLUGE ZA VELJAČA 2025
- Broj računa
- 3239
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1923600001101455786
- Poziv na broj
- HR00 3239
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR29048076579
- Datum računa
- 2025-03-17
- Datum dospijeća
- 2025-03-21
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3239
- Naziv konta
- OSTALE USLUGE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 113 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030083 OSTALE USLUGE
- Datum isplate
- 2025-03-21
- Iznos kako je ispisan
- 2250.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.250 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-07-30 | Grad Zagreb | OŠ GORNJE VRAPČE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ GORNJE VRAPČE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29048076579
- Opis
- MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1923600001101455786
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR29048076579
- Datum računa
- 2026-07-09
- Datum dospijeća
- 2026-07-31
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030004 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","123"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","109"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","404"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","145"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTOGUME","107"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","29"],["3231","USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA","150"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","17"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","693"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","56"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","26"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","117"],["3239","OSTALE USLUGE","100"],["3293","REPREZENTACIJA","13"],["3294","ČLANARINE I NORME","11"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","101"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","30"],["3433","ZATEZNE KAMATE","18"]]
- Datum isplate
- 2026-07-30
- Iznos kako je ispisan
- 2249.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.249 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-08-31 | Grad Zagreb | OŠ GORNJE VRAPČE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ GORNJE VRAPČE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29048076579
- Opis
- AK.MT. ZA 08/2026.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1923600001101455786
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR29048076579
- Datum računa
- 2026-07-24
- Datum dospijeća
- 2026-08-31
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030004 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","123"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","109"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","404"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","145"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTOGUME","107"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","29"],["3231","USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA","150"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","17"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","693"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","56"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","26"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","117"],["3239","OSTALE USLUGE","100"],["3293","REPREZENTACIJA","13"],["3294","ČLANARINE I NORME","11"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","101"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","30"],["3433","ZATEZNE KAMATE","18"]]
- Datum isplate
- 2026-08-31
- Iznos kako je ispisan
- 2249.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.249 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-09-30 | Grad Zagreb | OŠ GORNJE VRAPČE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ GORNJE VRAPČE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29048076579
- Opis
- MAT.TROŠKOVI-09/2026.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1923600001101455786
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR29048076579
- Datum računa
- 2026-09-14
- Datum dospijeća
- 2026-09-30
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030004 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","123"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","109"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","404"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","145"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTOGUME","107"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","29"],["3231","USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA","150"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","17"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","693"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","56"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","26"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","117"],["3239","OSTALE USLUGE","100"],["3293","REPREZENTACIJA","13"],["3294","ČLANARINE I NORME","11"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","101"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","30"],["3433","ZATEZNE KAMATE","18"]]
- Datum isplate
- 2026-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 2249.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.249 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-09-16 | Grad Zagreb | OŠ GORNJE VRAPČE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ GORNJE VRAPČE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29048076579
- Opis
- SISTEMATSKI- 6.-9.2024. - 14 DJELATNIKA
- Broj računa
- 3236
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1923600001101455786
- Poziv na broj
- HR00 3236
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR29048076579
- Datum računa
- 2024-09-13
- Datum dospijeća
- 2024-09-17
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3236
- Naziv konta
- ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 113 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030014 Zdravstvene i veterinarske usluge
- Datum isplate
- 2024-09-16
- Iznos kako je ispisan
- 2229.78
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.229,78 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-04-22 | Grad Zagreb | OŠ GORNJE VRAPČE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ GORNJE VRAPČE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29048076579
- Opis
- PREHRANA, GRAD, 01-03/26
- Broj računa
- 3222
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1923600001101455786
- Poziv na broj
- HR00 3222
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR29048076579
- Datum računa
- 2026-04-17
- Datum dospijeća
- 2026-04-22
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- MATERIJAL I SIROVINE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310904 SUFINANCIRANJE PREHRANE
- Izvor financiranja
- 113 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030041 Materijal i sirovine
- Datum isplate
- 2026-04-22
- Iznos kako je ispisan
- 2224.49
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.224,49 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-06-12 | Grad Zagreb | OŠ GORNJE VRAPČE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ GORNJE VRAPČE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29048076579
- Opis
- EU POMOĆNICI, FAZA VI, PLAĆA 05/24
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1923600001101455786
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR29048076579
- Datum računa
- 2024-06-10
- Datum dospijeća
- 2024-06-12
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3111
- Naziv konta
- PLAĆE ZA REDOVAN RAD
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109T310907 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VI
- Izvor financiranja
- 113 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030065 Plaće za redovan rad
- Raspodjela po kontima
- [["3111","PLAĆE ZA REDOVAN RAD","1862.51"],["3132","DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE","307.32"]]
- Datum isplate
- 2024-06-12
- Iznos kako je ispisan
- 2169.83
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 2.169,83 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-07-11 | Grad Zagreb | OŠ GORNJE VRAPČE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ GORNJE VRAPČE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29048076579
- Opis
- EU POM, FAZA VI, PLAĆA 6/2024.
- Broj računa
- 3693
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1923600001101455786
- Poziv na broj
- HR00 3693
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR29048076579
- Datum računa
- 2024-07-09
- Datum dospijeća
- 2024-07-11
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3693
- Naziv konta
- TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE
- Program / aktivnost
- A011209T120916 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VI
- Izvor financiranja
- 56 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA
- Funkcijska klasifikacija
- 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju
- Proračunska pozicija
- 09010098 Tek. prijenosi između pror. korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava- OŠ
- Datum isplate
- 2024-07-11
- Iznos kako je ispisan
- 2164.23
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.164,23 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-05-13 | Grad Zagreb | OŠ GORNJE VRAPČE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ GORNJE VRAPČE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29048076579
- Opis
- EU POM, FAZA VI, PLAĆA 04/2024.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1923600001101455786
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR29048076579
- Datum računa
- 2024-05-08
- Datum dospijeća
- 2024-05-13
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3111
- Naziv konta
- PLAĆE ZA REDOVAN RAD
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109T310907 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VI
- Izvor financiranja
- 113 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030065 Plaće za redovan rad
- Raspodjela po kontima
- [["3111","PLAĆE ZA REDOVAN RAD","1821.08"],["3132","DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE","300.47"]]
- Datum isplate
- 2024-05-13
- Iznos kako je ispisan
- 2121.55
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 2.121,55 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-04-11 | Grad Zagreb | OŠ GORNJE VRAPČE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ GORNJE VRAPČE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29048076579
- Opis
- EU POM, FAZA VI, PLAĆA 03/2024.
- Broj računa
- 3693
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1923600001101455786
- Poziv na broj
- HR00 3693
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR29048076579
- Datum računa
- 2024-04-09
- Datum dospijeća
- 2024-04-11
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3693
- Naziv konta
- TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE
- Program / aktivnost
- A011209T120916 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VI
- Izvor financiranja
- 56 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA
- Funkcijska klasifikacija
- 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju
- Proračunska pozicija
- 09010098 Tek. prijenosi između pror. korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava- OŠ
- Datum isplate
- 2024-04-11
- Iznos kako je ispisan
- 2102.11
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.102,11 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-10-31 | Grad Zagreb | OŠ GORNJE VRAPČE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ GORNJE VRAPČE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29048076579
- Opis
- ŠK.SH.VOĆE POV MLIJ PROIZ, 25/26 1. AKON
- Broj računa
- 3693
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1923600001101455786
- Poziv na broj
- HR00 3693
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR29048076579
- Datum računa
- 2025-10-23
- Datum dospijeća
- 2025-10-31
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3693
- Naziv konta
- TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE
- Program / aktivnost
- A011209T120905 ŠKOLSKA SHEMA, VOĆE, POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI
- Izvor financiranja
- 56 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA
- Funkcijska klasifikacija
- 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju
- Proračunska pozicija
- 09010104 TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SR. - OŠ
- Datum isplate
- 2025-10-31
- Iznos kako je ispisan
- 2045.67
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.045,67 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-11-22 | Grad Zagreb | OŠ GORNJE VRAPČE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ GORNJE VRAPČE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29048076579
- Opis
- ŠK.SHEMA-ŠK.G.2024/25-1.AKONT.
- Broj računa
- 3693
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1923600001101455786
- Poziv na broj
- HR00 3693
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR29048076579
- Datum računa
- 2024-11-07
- Datum dospijeća
- 2024-11-21
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3693
- Naziv konta
- TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE
- Program / aktivnost
- A011209T120905 ŠKOLSKA SHEMA, VOĆE, POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI
- Izvor financiranja
- 56 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA
- Funkcijska klasifikacija
- 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju
- Proračunska pozicija
- 09010082 Tekući prijenosi između prorač. korisnika istog prorač. temeljem prijenosa EU sredstava - OŠ
- Datum isplate
- 2024-11-22
- Iznos kako je ispisan
- 2011.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.011,13 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-01-12 | Grad Zagreb | OŠ GORNJE VRAPČE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ GORNJE VRAPČE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29048076579
- Opis
- EU POMOĆNICI, FAZA VI-12.2023.-PLAĆA
- Broj računa
- 3693
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1923600001101455786
- Poziv na broj
- HR00 3693
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR29048076579
- Datum računa
- 2024-01-11
- Datum dospijeća
- 2024-01-12
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3693
- Naziv konta
- TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE
- Program / aktivnost
- A011209T120916 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VI
- Izvor financiranja
- 56 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA
- Funkcijska klasifikacija
- 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju
- Proračunska pozicija
- 09010098 Tek. prijenosi između pror. korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava- OŠ
- Datum isplate
- 2024-01-12
- Iznos kako je ispisan
- 1991.41
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.991,41 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-01-12 | Grad Zagreb | OŠ GORNJE VRAPČE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ GORNJE VRAPČE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29048076579
- Opis
- PL.PO PRESUDI RADI ISPL.RAZLIKE PLAĆE ŠTEFANOVIĆ M.
- Broj računa
- 3299
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1923600001101455786
- Poziv na broj
- HR00 3299
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR29048076579
- Datum računa
- 2023-12-27
- Datum dospijeća
- 2024-01-12
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Naziv konta
- OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- 99999999999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Izvor financiranja
- 9999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Funkcijska klasifikacija
- 999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Proračunska pozicija
- 09032037 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
- Datum isplate
- 2024-01-12
- Iznos kako je ispisan
- 1989.78
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.989,78 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-02-23 | Grad Zagreb | OŠ GORNJE VRAPČE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ GORNJE VRAPČE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29048076579
- Opis
- AK.MT. ZA 01/2024.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1923600001101455786
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR29048076579
- Datum računa
- 2024-02-15
- Datum dospijeća
- 2024-02-23
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030001 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","42"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","47"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","357"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","152"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTO GUME","67"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","17"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","138"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","18"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","568"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","59"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","28"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","77"],["3239","OSTALE USLUGE","59"],["3292","PREMIJE OSIGURANJA","197"],["3293","REPREZENTACIJA","14"],["3294","ČLANARINE I NORME","12"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","60"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","32"],["3433","ZATEZNE KAMATE","19"]]
- Datum isplate
- 2024-02-23
- Iznos kako je ispisan
- 1963.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.963 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-07-24 | Grad Zagreb | OŠ GORNJE VRAPČE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ GORNJE VRAPČE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29048076579
- Opis
- SISTEMATSKI - 06.2025.- 12 DJELATNIKA
- Broj računa
- 3236
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1923600001101455786
- Poziv na broj
- HR00 3236
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR29048076579
- Datum računa
- 2025-07-18
- Datum dospijeća
- 2025-07-24
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3236
- Naziv konta
- ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 113 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030015 Zdravstvene i veterinarske usluge
- Datum isplate
- 2025-07-24
- Iznos kako je ispisan
- 1908.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.908 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-07-27 | Grad Zagreb | OŠ GORNJE VRAPČE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ GORNJE VRAPČE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29048076579
- Opis
- PREHRANA, GRAD-04,05,06/2026.
- Broj računa
- 3222
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1923600001101455786
- Poziv na broj
- HR00 3222
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR29048076579
- Datum računa
- 2026-07-21
- Datum dospijeća
- 2026-07-27
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- MATERIJAL I SIROVINE
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310904 SUFINANCIRANJE PREHRANE
- Izvor financiranja
- 113 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030041 Materijal i sirovine
- Datum isplate
- 2026-07-27
- Iznos kako je ispisan
- 1900.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.900,93 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-06-18 | Grad Zagreb | OŠ GORNJE VRAPČE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ GORNJE VRAPČE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29048076579
- Opis
- REFUNDACIJA TROŠKOVA PROSLAVE 60.OBLJETNICE RADA
- Broj računa
- 3299
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1923600001101455786
- Poziv na broj
- HR00 3299
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR29048076579
- Datum računa
- 2025-05-08
- Datum dospijeća
- 2025-06-18
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Naziv konta
- OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310905 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI
- Izvor financiranja
- 113 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030038 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Datum isplate
- 2025-06-18
- Iznos kako je ispisan
- 1806.97
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.806,97 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-10-14 | Grad Zagreb | OŠ GORNJE VRAPČE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ GORNJE VRAPČE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29048076579
- Opis
- EU PUN PLAĆA I KOORDIN FAZA VII 9/24
- Broj računa
- 3299
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1923600001101455786
- Poziv na broj
- HR00 3299
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR29048076579
- Datum računa
- 2024-10-11
- Datum dospijeća
- 2024-10-14
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Naziv konta
- OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE
- Program / aktivnost
- A011209T120914 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EU
- Izvor financiranja
- 56 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA
- Funkcijska klasifikacija
- 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju
- Proračunska pozicija
- 09010093 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Datum isplate
- 2024-10-14
- Iznos kako je ispisan
- 1738.51
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.738,51 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-04-29 | Grad Zagreb | OŠ GORNJE VRAPČE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- OŠ GORNJE VRAPČE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29048076579
- Opis
- AK MT ZA 04/2024.
- Broj računa
- 55
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1923600001101455786
- Poziv na broj
- HR00 55
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR29048076579
- Datum računa
- 2024-04-08
- Datum dospijeća
- 2024-04-29
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Izvor financiranja
- 121 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 09030001 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","SLUŽBENA PUTOVANJA","41"],["3213","STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA","46"],["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","348"],["3224","MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE","148"],["3225","SITNI INVENTAR I AUTO GUME","66"],["3227","SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA","16"],["3231","USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA","142"],["3233","USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA","18"],["3234","KOMUNALNE USLUGE","554"],["3236","ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE","58"],["3237","INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE","27"],["3238","RAČUNALNE USLUGE","75"],["3239","OSTALE USLUGE","58"],["3293","REPREZENTACIJA","14"],["3294","ČLANARINE I NORME","12"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","59"],["3431","BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA","31"],["3433","ZATEZNE KAMATE","19"]]
- Datum isplate
- 2024-04-29
- Iznos kako je ispisan
- 1732.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.732 EUR | Grad Zagreb |