| Isplaćeno: 2024-12-30 | Novska | MEĐIMURJE PLIN.d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Novska
- Primatelj
- MEĐIMURJE PLIN.d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29035933600
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ČAKOVEC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Datum isplate
- 2024-12-30
- Iznos kako je ispisan
- 817.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 817,86 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2026-08-14 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | MEĐIMURJE-PLIN d.o.o MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. za opskrbu plinom Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- MEĐIMURJE-PLIN d.o.o MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. za opskrbu plinom
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29035933600
- Opis
- Naknada za plin 6/26 -Perkovčeva
- Broj računa
- 30366-401-3
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323400091116015148
- Poziv na broj
- HR01 401-630366-4
- Datum računa
- 2026-06-30
- Datum dospijeća
- 2026-08-08
- Sjedište primatelja
- ČAKOVEC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223110
- Naziv konta
- DVGV - energija
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.3.31 Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1569 DV Grigor Vitez - energija
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2026-08-14
- Iznos kako je ispisan
- 816.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 816,94 EUR | Plaćeno | Samobor |
| 05/2025 | 10905-Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MEĐIMURJE-PLIN D.O.O. ZA OPSKRBU PL INOM
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29035933600
- Sjedište primatelja
- Čakovec
- Isplatitelj
- 10905-Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije
- Nadležni proračunski korisnik
- 109-MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A630079-SUSTAV ZA PROBACIJU U RH
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 809,93 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-12-09 | Nova Gradiška | MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- MEĐIMURJE-PLIN d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29035933600
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Čakovec
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Datum isplate
- 2024-12-09
- Iznos kako je ispisan
- 809.41
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 809,41 EUR | Plaćeno | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2024-04-18 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | MEĐIMURJEPLIN D.O.O. ZA OPSKRBU PRIRODNIM PLINOM Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- MEĐIMURJEPLIN D.O.O. ZA OPSKRBU PRIRODNIM PLINOM
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29035933600
- Opis
- CENTAR PLIN 3/24
- Broj računa
- 401-411007-9
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323400091116015148
- Poziv na broj
- HR00 401-411007-9
- Datum računa
- 2024-03-31
- Datum dospijeća
- 2024-05-09
- Sjedište primatelja
- ČAKOVEC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322330
- Naziv konta
- Plin
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1379 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2024-04-18
- Iznos kako je ispisan
- 809.26
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 809,26 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-08-14 | Samobor | MEĐIMURJE-PLIN d.o.o MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. za opskrbu plinom Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- MEĐIMURJE-PLIN d.o.o MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. za opskrbu plinom
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29035933600
- Opis
- Bregana,Đ.Basaričeka4,plin 1.4.-30.4.26.
- Broj računa
- 20314-401-3
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323400091116015148
- Poziv na broj
- HR01 401-620314-7
- Datum računa
- 2026-04-30
- Datum dospijeća
- 2026-06-11
- Sjedište primatelja
- ČAKOVEC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223301001
- Naziv konta
- Plin
- Organizacijska klasifikacija
- 002 05 GRADONAČELNICA
- Program / aktivnost
- P20 2020A202001 Redovna djelatnost gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1.11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0057 Energija
- Datum isplate
- 2026-08-14
- Iznos kako je ispisan
- 808.02
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 808,02 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-04-30 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | MEĐIMURJE-PLIN d.o.o MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. za opskrbu plinom Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- MEĐIMURJE-PLIN d.o.o MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. za opskrbu plinom
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29035933600
- Opis
- Plin-03/2024-Perkovčeva
- Broj računa
- 401-410641-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323400091116015148
- Poziv na broj
- HR01 401-410641-1
- Datum računa
- 2024-03-31
- Datum dospijeća
- 2024-05-08
- Sjedište primatelja
- ČAKOVEC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223114
- Naziv konta
- PN-DVGV-energija
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0990 Dječji vrtić GV - energija
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-04-30
- Iznos kako je ispisan
- 805.30
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 805,3 EUR | Plaćeno | Samobor |
| 04/2026 | 06005-Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MEĐIMURJE-PLIN D.O.O. ZA OPSKRBU PL INOM
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29035933600
- Sjedište primatelja
- Čakovec
- Isplatitelj
- 06005-Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A568000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 800,51 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2026 | 10905-Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MEĐIMURJE-PLIN D.O.O. ZA OPSKRBU PL INOM
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29035933600
- Sjedište primatelja
- Čakovec
- Isplatitelj
- 10905-Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije
- Nadležni proračunski korisnik
- 109-MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A630079-SUSTAV ZA PROBACIJU U RH
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 799,17 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-04-10 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | MEĐIMURJEPLIN D.O.O. ZA OPSKRBU PRIRODNIM PLINOM Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- MEĐIMURJEPLIN D.O.O. ZA OPSKRBU PRIRODNIM PLINOM
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29035933600
- Opis
- DVK - MEĐIMURJEPLIN - P LIN
- Broj računa
- 401-509170-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323400091116015148
- Poziv na broj
- HR00 401-509170-1
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-04-10
- Sjedište primatelja
- ČAKOVEC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322330
- Naziv konta
- Plin
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1695 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-04-10
- Iznos kako je ispisan
- 798.21
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 798,21 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 02/2025 | 07760-Državni zavod za mjeriteljstvo | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MEĐIMURJE-PLIN D.O.O. ZA OPSKRBU PL INOM
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29035933600
- Sjedište primatelja
- Čakovec
- Isplatitelj
- 07760-Državni zavod za mjeriteljstvo
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A762000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 796,44 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-05-09 | SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC | MEĐIMURJEPLIN D.O.O. ZA OPSKRBU PRIRODNIM PLINOM Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Primatelj
- MEĐIMURJEPLIN D.O.O. ZA OPSKRBU PRIRODNIM PLINOM
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29035933600
- Opis
- SOK-RN ZA PLIN
- Broj računa
- 401-411017-6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323400091116015148
- Poziv na broj
- HR00 401-411017-6
- Datum računa
- 2024-03-31
- Datum dospijeća
- 2024-05-09
- Sjedište primatelja
- ČAKOVEC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322330
- Naziv konta
- Plin
- Organizacijska klasifikacija
- 008 05 01 SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6003A600303 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R1615 Plin
- Proračunski korisnik
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-05-09
- Iznos kako je ispisan
- 794.68
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 794,68 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 12/2025 | 04110-Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar" | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MEĐIMURJE-PLIN D.O.O. ZA OPSKRBU PL INOM
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29035933600
- Sjedište primatelja
- Čakovec
- Isplatitelj
- 04110-Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A878001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 794,08 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MEĐIMURJE-PLIN D.O.O. ZA OPSKRBU PL INOM
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29035933600
- Sjedište primatelja
- Čakovec
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A842001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 789,9 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2025 | 10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MEĐIMURJE-PLIN D.O.O. ZA OPSKRBU PL INOM
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29035933600
- Sjedište primatelja
- Čakovec
- Isplatitelj
- 10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
- Nadležni proračunski korisnik
- 106-HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A586000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 788,92 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 05505-Ministarstvo kulture i medija | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MEĐIMURJE-PLIN D.O.O. ZA OPSKRBU PL INOM
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29035933600
- Sjedište primatelja
- Čakovec
- Isplatitelj
- 05505-Ministarstvo kulture i medija
- Nadležni proračunski korisnik
- 055-MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A564000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 788,64 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2026 | 06055-Državna ergela Đakovo i Lipik | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MEĐIMURJE-PLIN D.O.O. ZA OPSKRBU PL INOM
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29035933600
- Sjedište primatelja
- Čakovec
- Isplatitelj
- 06055-Državna ergela Đakovo i Lipik
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A925001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 786,95 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2026 | 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MEĐIMURJE-PLIN D.O.O. ZA OPSKRBU PL INOM
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29035933600
- Sjedište primatelja
- Čakovec
- Isplatitelj
- 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 56311-Europski fond za regionalni razvoj � pre
- Potprogram
- T820079-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 782,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-12-18 | Općina Ferdinandovac | Međimurje-plin d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Ferdinandovac
- Primatelj
- Međimurje-plin d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29035933600
- Sjedište primatelja
- Čakovec
- Poštanski broj
- 40000
- Opis
- Naplata računa 401-555999-1
- Ekonomska klasifikacija
- 232231
- Naziv konta
- Obveze za energiju
- Datum isplate
- 2025-12-18
- Iznos kako je ispisan
- 781.67
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 781,67 EUR | Plaćeno | Ferdinandovac |
| Isplaćeno: 2026-04-10 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | MEĐIMURJEPLIN D.O.O. ZA OPSKRBU PRIRODNIM PLINOM Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- MEĐIMURJEPLIN D.O.O. ZA OPSKRBU PRIRODNIM PLINOM
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29035933600
- Opis
- DV4R- RN ZA 02/2026
- Broj računa
- 10151-401-3
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323400091116015148
- Poziv na broj
- HR00 401-610151-4
- Datum računa
- 2026-02-28
- Datum dospijeća
- 2026-04-10
- Sjedište primatelja
- ČAKOVEC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322330
- Naziv konta
- Plin
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1765 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2026-04-10
- Iznos kako je ispisan
- 781.34
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 781,34 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-05-09 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | MEĐIMURJE-PLIN d.o.o MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. za opskrbu plinom Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- MEĐIMURJE-PLIN d.o.o MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. za opskrbu plinom
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29035933600
- Opis
- Plin 03/25 Kovačićeva
- Broj računa
- 401-515510-6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323400091116015148
- Poziv na broj
- HR01 401-515510-6
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-05-09
- Sjedište primatelja
- ČAKOVEC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223110
- Naziv konta
- DVGV - energija
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1556 DV Grigor Vitez - energija
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-05-09
- Iznos kako je ispisan
- 779.81
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 779,81 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-11-25 | Samobor | MEĐIMURJE-PLIN d.o.o MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. za opskrbu plinom Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- MEĐIMURJE-PLIN d.o.o MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. za opskrbu plinom
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29035933600
- Opis
- Plin 10/2024, Trg kralja Tomislava 5
- Broj računa
- 401-440944-9
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323400091116015148
- Poziv na broj
- HR01 401-440944-9
- Datum računa
- 2024-10-31
- Datum dospijeća
- 2024-12-12
- Sjedište primatelja
- ČAKOVEC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322330
- Naziv konta
- Plin
- Organizacijska klasifikacija
- 002 05 GRADONAČELNICA
- Program / aktivnost
- P20 2020A202002 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0036 Energija
- Datum isplate
- 2024-11-25
- Iznos kako je ispisan
- 779.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 779,75 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-05-09 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR | MEĐIMURJE-PLIN d.o.o MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. za opskrbu plinom Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Primatelj
- MEĐIMURJE-PLIN d.o.o MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. za opskrbu plinom
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29035933600
- Opis
- plin UPRAVA 03/25
- Broj računa
- 748
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323400091116015148
- Poziv na broj
- HR01 401-515503-3
- Datum računa
- 2025-04-01
- Datum dospijeća
- 2025-05-09
- Sjedište primatelja
- ČAKOVEC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223103
- Naziv konta
- POU - energija
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost POU
- Izvor financiranja
- 3.1. Vlastiti prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0531 POU - energija
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-05-09
- Iznos kako je ispisan
- 779.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 779,56 EUR | Plaćeno | Samobor |
| 09/2025 | 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MEĐIMURJE-PLIN D.O.O. ZA OPSKRBU PL INOM
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29035933600
- Sjedište primatelja
- Čakovec
- Isplatitelj
- 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A753011-MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 779,48 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-04-30 | GRAD ČAKOVEC | MEĐIMURJE PLIN D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD ČAKOVEC
- Primatelj
- MEĐIMURJE PLIN D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29035933600
- Sjedište primatelja
- ČAKOVEC
- Ekonomska klasifikacija
- 32233
- Naziv konta
- PLIN
- Program
- FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVE
- Datum isplate
- 2025-04-30
- Iznos kako je ispisan
- 776.69
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- kipos-dbapi-json
| 776,69 EUR | Plaćeno | Čakovec |
| Isplaćeno: 2026-01-21 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | MEĐIMURJEPLIN D.O.O. ZA OPSKRBU PRIRODNIM PLINOM Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- MEĐIMURJEPLIN D.O.O. ZA OPSKRBU PRIRODNIM PLINOM
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29035933600
- Opis
- DV4R- RN ZA 12/2025
- Broj računa
- 62802-401-3
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323400091116015148
- Poziv na broj
- HR00 401-562802-0
- Datum računa
- 2025-12-31
- Datum dospijeća
- 2026-02-12
- Sjedište primatelja
- ČAKOVEC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322330
- Naziv konta
- Plin
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1720 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2026-01-21
- Iznos kako je ispisan
- 776.52
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 776,52 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-12-11 | SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC | MEĐIMURJEPLIN D.O.O. ZA OPSKRBU PRIRODNIM PLINOM Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Primatelj
- MEĐIMURJEPLIN D.O.O. ZA OPSKRBU PRIRODNIM PLINOM
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29035933600
- Opis
- SOK-RN ZA PLIN
- Broj računa
- 401-551490-4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323400091116015148
- Poziv na broj
- HR00 401-551490-4
- Datum računa
- 2025-10-31
- Datum dospijeća
- 2025-12-11
- Sjedište primatelja
- ČAKOVEC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322330
- Naziv konta
- Plin
- Organizacijska klasifikacija
- 008 05 01 SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6003A600303 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R1740 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-12-11
- Iznos kako je ispisan
- 775.69
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 775,69 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 05/2026 | 06055-Državna ergela Đakovo i Lipik | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MEĐIMURJE-PLIN D.O.O. ZA OPSKRBU PL INOM
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29035933600
- Sjedište primatelja
- Čakovec
- Isplatitelj
- 06055-Državna ergela Đakovo i Lipik
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A925001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 773,66 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-03-28 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | MEĐIMURJE-PLIN d.o.o MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. za opskrbu plinom Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- MEĐIMURJE-PLIN d.o.o MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. za opskrbu plinom
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29035933600
- Opis
- plin 2/2024 (Krklecova)
- Broj računa
- 401-407265-7
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323400091116015148
- Poziv na broj
- HR01 401-407265-7
- Datum računa
- 2024-02-29
- Datum dospijeća
- 2024-04-07
- Sjedište primatelja
- ČAKOVEC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223117
- Naziv konta
- PN - DV IZVOR - energija
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.4. D.V. IZVOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1028 DV Izvor - energija
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2024-03-28
- Iznos kako je ispisan
- 772.48
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 772,48 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 11/2025 | GRAD KOPRIVNICA | MEĐIMURJE-PLIN D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD KOPRIVNICA
- Primatelj
- MEĐIMURJE-PLIN D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29035933600
- Opis
- 3223 Energija
- Sjedište primatelja
- ČAKOVEC
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Mjesec isplate
- 2025-11
- Iznos kako je ispisan
- 772,27
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 772,27 EUR | Plaćeno | Koprivnica |
| Isplaćeno: 2024-12-12 | Samobor | MEĐIMURJE-PLIN d.o.o MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. za opskrbu plinom Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- MEĐIMURJE-PLIN d.o.o MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. za opskrbu plinom
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29035933600
- Opis
- OŠ M.Langa, plin 10/24
- Broj računa
- 401-440952-0
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323400091116015148
- Poziv na broj
- HR01 401-440952-0
- Datum računa
- 2024-10-31
- Datum dospijeća
- 2024-12-12
- Sjedište primatelja
- ČAKOVEC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223301
- Naziv konta
- Plin
- Organizacijska klasifikacija
- 004 10 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- P40 4070A407002 Poboljšanje učeničkog standarda
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2760 Nabava energenata za zagrijavanje prostora osnovnih škola
- Datum isplate
- 2024-12-12
- Iznos kako je ispisan
- 771.83
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 771,83 EUR | Plaćeno | Samobor |
| 12/2025 | 08670-Obiteljski centar | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MEĐIMURJE-PLIN D.O.O. ZA OPSKRBU PL INOM
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29035933600
- Sjedište primatelja
- Čakovec
- Isplatitelj
- 08670-Obiteljski centar
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A940003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBITELJSKOG CENTRA
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 771,05 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-05-09 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR | MEĐIMURJE-PLIN d.o.o MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. za opskrbu plinom Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Primatelj
- MEĐIMURJE-PLIN d.o.o MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. za opskrbu plinom
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29035933600
- Opis
- plin CEMA 03/25
- Broj računa
- 749
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323400091116015148
- Poziv na broj
- HR01 401-515507-6
- Datum računa
- 2025-04-01
- Datum dospijeća
- 2025-05-09
- Sjedište primatelja
- ČAKOVEC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223103
- Naziv konta
- POU - energija
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost POU
- Izvor financiranja
- 3.1. Vlastiti prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0531 POU - energija
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-05-09
- Iznos kako je ispisan
- 769.32
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 769,32 EUR | Plaćeno | Samobor |
| 05/2026 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MEĐIMURJE-PLIN D.O.O. ZA OPSKRBU PL INOM
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29035933600
- Sjedište primatelja
- Čakovec
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A842001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 768,73 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-05-19 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR | MEĐIMURJE-PLIN d.o.o MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. za opskrbu plinom Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Primatelj
- MEĐIMURJE-PLIN d.o.o MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. za opskrbu plinom
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29035933600
- Opis
- plin CEMA 03/26
- Broj računa
- 645
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323400091116015148
- Poziv na broj
- HR01 401-614722-0
- Datum računa
- 2026-04-01
- Datum dospijeća
- 2026-05-10
- Sjedište primatelja
- ČAKOVEC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223103
- Naziv konta
- POU - energija
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost POU
- Izvor financiranja
- 1.1.11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0508 POU - energija
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Datum isplate
- 2026-05-19
- Iznos kako je ispisan
- 768.03
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 768,03 EUR | Plaćeno | Samobor |
| 07/2025 | 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MEĐIMURJE-PLIN D.O.O. ZA OPSKRBU PL INOM
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29035933600
- Sjedište primatelja
- Čakovec
- Isplatitelj
- 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A753011-MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 767,55 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MEĐIMURJE-PLIN D.O.O. ZA OPSKRBU PL INOM
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29035933600
- Sjedište primatelja
- Čakovec
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A842001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 766,89 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 06005-Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MEĐIMURJE-PLIN D.O.O. ZA OPSKRBU PL INOM
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29035933600
- Sjedište primatelja
- Čakovec
- Isplatitelj
- 06005-Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A568000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 766,89 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MEĐIMURJE-PLIN D.O.O. ZA OPSKRBU PL INOM
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29035933600
- Sjedište primatelja
- Čakovec
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A852009-KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 765,33 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-12-24 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | MEĐIMURJEPLIN D.O.O. ZA OPSKRBU PRIRODNIM PLINOM Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- MEĐIMURJEPLIN D.O.O. ZA OPSKRBU PRIRODNIM PLINOM
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29035933600
- Opis
- DV4R- RN ZA 11/2025
- Broj računa
- 401-557235-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323400091116015148
- Poziv na broj
- HR00 401-557235-1
- Datum računa
- 2025-11-30
- Datum dospijeća
- 2026-01-10
- Sjedište primatelja
- ČAKOVEC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322330
- Naziv konta
- Plin
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1720 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2025-12-24
- Iznos kako je ispisan
- 760.46
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 760,46 EUR | Plaćeno | Karlovac |