| 03/2025 | 03005-Ministarstvo obrane | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- STYRIA MEDIJSKI SERVISI D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29005509482
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545059-IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 6.354,09 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2025 | 07605-Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- STYRIA MEDIJSKI SERVISI D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29005509482
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 07605-Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A576007-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 3.974,18 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-02-28 | Grad Zagreb | STYRIA MEDIJSKI SERVISI D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- STYRIA MEDIJSKI SERVISI D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29005509482
- Opis
- GODIŠNJA PRETPLATA NA VEČERNJI LIST
- Broj računa
- 6624-VLPO-6
- Broj ugovora
- 2024-27894
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7824840081104330753
- Poziv na broj
- HR06 14065694-400643300060
- Datum računa
- 2025-01-01
- Datum dospijeća
- 2025-03-02
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Organizacijska klasifikacija
- 001 URED GRADONAČELNIKA
- Program / aktivnost
- A011101A110101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 01010009 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-02-28
- Iznos kako je ispisan
- 2016.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.016 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 12/2025 | 01805-Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja | Usluge promidžbe i informiranja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- STYRIA MEDIJSKI SERVISI D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29005509482
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 01805-Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
- Nadležni proračunski korisnik
- 018-AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A507008-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3233
- Vrsta rashoda
- Usluge promidžbe i informiranja
| 1.464,75 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-02-28 | Grad Zagreb | STYRIA MEDIJSKI SERVISI D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- STYRIA MEDIJSKI SERVISI D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29005509482
- Opis
- GODIŠNJA PRETPLATA 24 SATA I EXPRESS
- Broj računa
- 13696-VLPO-6
- Broj ugovora
- 2024-27915
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7824840081104330753
- Poziv na broj
- HR06 14065694-400-64400824
- Datum računa
- 2025-01-01
- Datum dospijeća
- 2025-03-02
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Organizacijska klasifikacija
- 001 URED GRADONAČELNIKA
- Program / aktivnost
- A011101A110101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 01010009 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-02-28
- Iznos kako je ispisan
- 1356.64
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.356,64 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 03/2025 | 01705-Ustavni sud Republike Hrvatske | Usluge promidžbe i informiranja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- STYRIA MEDIJSKI SERVISI D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29005509482
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 01705-Ustavni sud Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 017-USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A506000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3233
- Vrsta rashoda
- Usluge promidžbe i informiranja
| 1.250 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2025 | 07775-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- STYRIA MEDIJSKI SERVISI D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29005509482
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 07775-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A913001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 1.053 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-01-27 | GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA | STYRIA MEDIJSKI SERVISI D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Primatelj
- STYRIA MEDIJSKI SERVISI D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29005509482
- Opis
- Večernji list 01.01-31. 12.2025.-pretplata
- Broj računa
- 6646-6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7824840081104330753
- Poziv na broj
- HR06 19996239-40064330281
- Datum računa
- 2025-01-01
- Datum dospijeća
- 2025-01-16
- Sjedište primatelja
- 10010 Zagreb-Sloboština
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-01-27
- Iznos kako je ispisan
- 1025.69
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.025,69 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 02/2025 | 08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- STYRIA MEDIJSKI SERVISI D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29005509482
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A689013-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 873,27 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2025 | 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- STYRIA MEDIJSKI SERVISI D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29005509482
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A558041-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 795,68 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-03-06 | Velika Gorica | STYRIA MEDIJSKI SERVISI D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- STYRIA MEDIJSKI SERVISI D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29005509482
- Opis
- Večernji list 25/0000349
- Broj računa
- 36154-VLPO-6
- Broj ugovora
- 76-25- / 26
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7824840081104330753
- Poziv na broj
- HR06 14065417-40064625460
- Datum računa
- 2025-02-12
- Datum dospijeća
- 2025-02-22
- Sjedište primatelja
- 10010 Zagreb-Sloboština
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 Služba gradske uprave
- Program / aktivnost
- A01 1000A100005 Obavljanje redovne djelatnosti gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R0007 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-03-06
- Iznos kako je ispisan
- 717.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 717 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 02/2025 | 02510-Carinska uprava | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- STYRIA MEDIJSKI SERVISI D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29005509482
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 02510-Carinska uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A540000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 714 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 06/2025 | GRAD KOPRIVNICA | STYRIA MEDIJSKI SERVISI D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD KOPRIVNICA
- Primatelj
- STYRIA MEDIJSKI SERVISI D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29005509482
- Opis
- 3233 Usluge promidžbe i informiranja
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3233
- Naziv konta
- Usluge promidžbe i informiranja
- Mjesec isplate
- 2025-06
- Iznos kako je ispisan
- 702,00
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 702 EUR | Plaćeno | Koprivnica |
| 02/2025 | 07775-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- STYRIA MEDIJSKI SERVISI D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29005509482
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 07775-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A913001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 700 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2025 | 26379-Klinički bolnički centar Rijeka | Usluge promidžbe i informiranja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- STYRIA MEDIJSKI SERVISI D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29005509482
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26379-Klinički bolnički centar Rijeka
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A882001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3233
- Vrsta rashoda
- Usluge promidžbe i informiranja
| 689,71 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2025 | 01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske | Usluge promidžbe i informiranja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- STYRIA MEDIJSKI SERVISI D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29005509482
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 015-URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A504000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3233
- Vrsta rashoda
- Usluge promidžbe i informiranja
| 663,75 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-01-27 | GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA | STYRIA MEDIJSKI SERVISI D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Primatelj
- STYRIA MEDIJSKI SERVISI D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29005509482
- Opis
- Pretplata 24sata,expres s 01.01.-31.12.2025
- Broj računa
- 13702-6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7824840081104330753
- Poziv na broj
- HR00 19996239-4064400883
- Datum računa
- 2025-01-01
- Datum dospijeća
- 2025-01-16
- Sjedište primatelja
- 10010 Zagreb-Sloboština
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-01-27
- Iznos kako je ispisan
- 609.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 609,16 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 01/2025 | 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Usluge promidžbe i informiranja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- STYRIA MEDIJSKI SERVISI D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29005509482
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A570000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3233
- Vrsta rashoda
- Usluge promidžbe i informiranja
| 595,2 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 03005-Ministarstvo obrane | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- STYRIA MEDIJSKI SERVISI D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29005509482
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545059-IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 574,49 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 01705-Ustavni sud Republike Hrvatske | Usluge promidžbe i informiranja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- STYRIA MEDIJSKI SERVISI D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29005509482
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 01705-Ustavni sud Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 017-USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A506000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3233
- Vrsta rashoda
- Usluge promidžbe i informiranja
| 573 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-05-16 | Dubrovnik | STYRIA MEDIJSKI SERVISI Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- STYRIA MEDIJSKI SERVISI
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29005509482
- Opis
- Transakcijski račun
- Broj računa
- 77386-VLPO-6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7824840081104330753
- Poziv na broj
- HR06 20187392-40065037782
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR29005509482
- Datum računa
- 2025-04-25
- Datum dospijeća
- 2025-05-06
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 42411
- Naziv konta
- Knjige u knjižnici
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18120001 REDOVNI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00005256 Knjige u knjižnici
- Datum isplate
- 2025-05-16
- Iznos kako je ispisan
- 540.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 540 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-02-04 | Požega | STYRIA MEDIJSKI SERVISI Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Požega
- Primatelj
- STYRIA MEDIJSKI SERVISI
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29005509482
- Poziv na broj
- HR99
- Mjesto primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3233
- Naziv konta
- Usluge promidžbe i informiranja
- Datum isplate
- 2025-02-04
- Iznos kako je ispisan
- 540.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 540 EUR | Plaćeno | Požega |
| 12/2025 | 06105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije | Usluge promidžbe i informiranja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- STYRIA MEDIJSKI SERVISI D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29005509482
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 06105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 061-MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A828001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3233
- Vrsta rashoda
- Usluge promidžbe i informiranja
| 537,12 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2025 | 25005-Agencija za zaštitu osobnih podataka | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- STYRIA MEDIJSKI SERVISI D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29005509482
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 25005-Agencija za zaštitu osobnih podataka
- Nadležni proračunski korisnik
- 250-AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A765000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 536,43 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 02510-Carinska uprava | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- STYRIA MEDIJSKI SERVISI D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29005509482
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 02510-Carinska uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A540000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 504 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 07625-Državna geodetska uprava | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- STYRIA MEDIJSKI SERVISI D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29005509482
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 07625-Državna geodetska uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A664000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 504 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 05505-Ministarstvo kulture i medija | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- STYRIA MEDIJSKI SERVISI D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29005509482
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 05505-Ministarstvo kulture i medija
- Nadležni proračunski korisnik
- 055-MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A564000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 500,64 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-09-24 | Dubrovnik | STYRIA MEDIJSKI SERVISI Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- STYRIA MEDIJSKI SERVISI
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29005509482
- Opis
- Transakcijski račun
- Broj računa
- 167536-VLPO-6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7824840081104330753
- Poziv na broj
- HR06 20187392-40065939280
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR29005509482
- Datum računa
- 2025-09-16
- Datum dospijeća
- 2025-09-25
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 42411
- Naziv konta
- Knjige u knjižnici
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18120001 REDOVNI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00005256 Knjige u knjižnici
- Datum isplate
- 2025-09-24
- Iznos kako je ispisan
- 475.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 475 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-07-16 | GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA | STYRIA MEDIJSKI SERVISI D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Primatelj
- STYRIA MEDIJSKI SERVISI D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29005509482
- Opis
- PRETPLATA NA 24 SATA
- Broj računa
- RN 128772-VPLO-6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7824840081104330753
- Poziv na broj
- HR06 19996239-40065551648
- Datum računa
- 2025-07-01
- Datum dospijeća
- 2025-07-17
- Sjedište primatelja
- 10010 Zagreb-Sloboština
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-07-16
- Iznos kako je ispisan
- 468.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 468 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 10/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Naknade građanima i kućanstvima u naravi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- STYRIA MEDIJSKI SERVISI D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29005509482
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
- Šifra rashoda
- 3722
- Vrsta rashoda
- Naknade građanima i kućanstvima u naravi
| 467 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-08-11 | Grad Zagreb | STYRIA MEDIJSKI SERVISI D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- STYRIA MEDIJSKI SERVISI D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29005509482
- Opis
- PRETPLATA NA VEČERNJI LIST PREMIUM 6 MJESECI
- Broj računa
- 112423-VLPO-6
- Broj ugovora
- 2025-19745
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7824840081104330753
- Poziv na broj
- HR00 14065694-40065388151
- Datum računa
- 2025-06-12
- Datum dospijeća
- 2025-08-11
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Organizacijska klasifikacija
- 001 URED GRADONAČELNIKA
- Program / aktivnost
- A011101A110101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 01010009 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-08-11
- Iznos kako je ispisan
- 464.26
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 464,26 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 10/2025 | 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- STYRIA MEDIJSKI SERVISI D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29005509482
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734161-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 446,13 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-01-30 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | STYRIA MEDIJSKI SERVISI D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- STYRIA MEDIJSKI SERVISI D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29005509482
- Opis
- MGK VEČERNJI LIST 2025.
- Broj računa
- 6639-VLPO-6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7824840081104330753
- Poziv na broj
- HR00 19610241-40064330214
- Datum računa
- 2025-01-01
- Datum dospijeća
- 2025-01-31
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - SLOBOŠTINA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322120
- Naziv konta
- Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1597 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2025-01-30
- Iznos kako je ispisan
- 428.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 428,4 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 01/2025 | 06030-Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- STYRIA MEDIJSKI SERVISI D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29005509482
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 06030-Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A841001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 378 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2025 | 03205-Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske | Usluge promidžbe i informiranja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- STYRIA MEDIJSKI SERVISI D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29005509482
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03205-Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 032-SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A862001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3233
- Vrsta rashoda
- Usluge promidžbe i informiranja
| 378 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2025 | 40883-Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- STYRIA MEDIJSKI SERVISI D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29005509482
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 40883-Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A580046-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 378 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2025 | 08705-Ministarstvo demografije i useljeništva | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- STYRIA MEDIJSKI SERVISI D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29005509482
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08705-Ministarstvo demografije i useljeništva
- Nadležni proračunski korisnik
- 087-MINISTARSTVO DEMOGRAFIJE I USELJENIŠTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A934001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 378 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 07820-Institut za vode "Josip Juraj Strossmayer" | Usluge promidžbe i informiranja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- STYRIA MEDIJSKI SERVISI D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 29005509482
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 07820-Institut za vode "Josip Juraj Strossmayer"
- Nadležni proračunski korisnik
- 078-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE
- Izvor
- 52-Ostale pomoći
- Potprogram
- A937001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3233
- Vrsta rashoda
- Usluge promidžbe i informiranja
| 378 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-02-17 | Općina Rugvica | Styria medijski servisi d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Rugvica
- Primatelj
- Styria medijski servisi d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29005509482
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Uplata po računu br. 36157-VLPO-6
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-02-17
- Iznos kako je ispisan
- 378.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 378 EUR | Plaćeno | Rugvica |
| Isplaćeno: 2025-02-27 | Karlovac | STYRIA MEDIJSKI SERVISI D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- STYRIA MEDIJSKI SERVISI D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 29005509482
- Opis
- VEČERNJI LIST
- Broj računa
- 36162-VLPO-6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7824840081104330753
- Poziv na broj
- HR00 20063446-40064625540
- Datum računa
- 2025-02-17
- Datum dospijeća
- 2025-02-27
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - SLOBOŠTINA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322120
- Naziv konta
- Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 UO ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA
- Program / aktivnost
- A10 1000A100001 Materijalni i financijski rashodi poslovanja gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0004 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-02-27
- Iznos kako je ispisan
- 378.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 378 EUR | Plaćeno | Karlovac |