| 05/2026 | 07705-Ministarstvo gospodarstva | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ZAK D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 28027541982
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Isplatitelj
- 07705-Ministarstvo gospodarstva
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 56111-Europski socijalni fond plus � predfinan
- Potprogram
- A779054-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021-2027
- Šifra rashoda
- 3531
- Vrsta rashoda
- Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava
| 44.961,65 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja | Naknade građanima i kućanstvima u novcu Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ZAK D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 28027541982
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Isplatitelj
- 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A558043-JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA
- Šifra rashoda
- 3721
- Vrsta rashoda
- Naknade građanima i kućanstvima u novcu
| 23.807,67 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 07705-Ministarstvo gospodarstva | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ZAK D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 28027541982
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Isplatitelj
- 07705-Ministarstvo gospodarstva
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 12-Sredstva učešća za pomoći
- Potprogram
- A779054-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021-2027
- Šifra rashoda
- 3522
- Vrsta rashoda
- Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora
| 7.934,41 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-04-07 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- DV4R- RN ZA SERVIS AUTA
- Broj računa
- 1985/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 1985-1-1
- Datum računa
- 2026-03-19
- Datum dospijeća
- 2026-04-03
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1766 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2026-04-07
- Iznos kako je ispisan
- 2378.15
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.378,15 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-03-12 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- DV4R- RN ZA SEVIS AUTA
- Broj računa
- 1404/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 1404-1-1
- Datum računa
- 2026-02-25
- Datum dospijeća
- 2026-03-12
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1766 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2026-03-12
- Iznos kako je ispisan
- 1441.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.441,54 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-08-10 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- MGK POPRAVAK SLUŽBENOG AUTOMOBILA
- Broj računa
- 5619/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 5619-1-1
- Datum računa
- 2026-07-08
- Datum dospijeća
- 2026-08-07
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1636 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2026-08-10
- Iznos kako je ispisan
- 1302.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.302,7 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 04/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ZAK D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 28027541982
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734190-SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 1.186,65 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-07-31 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- JVP -RN ZA POPRAVAK VOZ ILA KA 935-HI PREMA IZVIDU ŠTETE EUR.
- Broj računa
- 5312/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 5312-1-1
- Datum računa
- 2026-06-30
- Datum dospijeća
- 2026-07-30
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 001 03 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A20 2001A200102 Materijalni i financijski rashodi poslovanja JVP
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0069 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Datum isplate
- 2026-07-31
- Iznos kako je ispisan
- 1068.18
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.068,18 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 04/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ZAK D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 28027541982
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734190-SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 1.034,19 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 02515-Porezna uprava | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ZAK D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 28027541982
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Isplatitelj
- 02515-Porezna uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A541048-UPRAVLJANJE VOZNIM PARKOM POREZNE UPRAVE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 1.018,62 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ZAK D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 28027541982
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734190-SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 956,01 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-05-04 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- JVP -RN ZA POPRAVAK VOZ ILA I SERVIS KA957-CS
- Broj računa
- 2624/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 2624-1-1
- Datum računa
- 2026-04-09
- Datum dospijeća
- 2026-04-24
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 001 03 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A20 2001A200102 Materijalni i financijski rashodi poslovanja JVP
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0065 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Datum isplate
- 2026-05-04
- Iznos kako je ispisan
- 831.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 831,14 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-08-10 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- CENTAR SERVIS KOMBI VOZ ILA
- Broj računa
- 5939/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 5939-1-1
- Datum računa
- 2026-07-20
- Datum dospijeća
- 2026-08-04
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1507 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2026-08-10
- Iznos kako je ispisan
- 793.09
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 793,09 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-06-29 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- DVK - ZAK - USLUGA SERV ISA SLUŽBENOG VOZ
- Broj računa
- 4557/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 4557-1-1
- Datum računa
- 2026-05-28
- Datum dospijeća
- 2026-06-27
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1743 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2026-06-29
- Iznos kako je ispisan
- 762.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 762,66 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-06-19 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- GK ZD ZAK
- Broj računa
- 3659/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 3659-1-1
- Datum računa
- 2026-05-06
- Datum dospijeća
- 2026-06-20
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322520
- Naziv konta
- Autogume
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1682 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["322520","Autogume","535.8"],["323230","Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava","191.89"]]
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2026-06-19
- Iznos kako je ispisan
- 727.69
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 727,69 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 09/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ZAK D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 28027541982
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 694,91 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ZAK D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 28027541982
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 674,35 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-06-19 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- GK ZD ZAK
- Broj računa
- 3883/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 3883-1-1
- Datum računa
- 2026-05-12
- Datum dospijeća
- 2026-06-26
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1683 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2026-06-19
- Iznos kako je ispisan
- 617.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 617,91 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-04-23 | Jastrebarsko | ZAK d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- ZAK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- Plaćanje računa
- Broj računa
- 2997/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 2997-1-1
- Datum računa
- 2026-04-20
- Datum dospijeća
- 2026-05-20
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 006 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE
- Program / aktivnost
- F01 6021A602101 Administrativni troškovi
- Izvor financiranja
- 1.1.0 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0352 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Datum isplate
- 2026-04-23
- Iznos kako je ispisan
- 597.48
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 597,48 EUR | Plaćeno | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2026-04-27 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- MGK POPRAVAK SL. AUTOMO BILA
- Broj računa
- 2763/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 2763-1-1
- Datum računa
- 2026-04-14
- Datum dospijeća
- 2026-04-29
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1636 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2026-04-27
- Iznos kako je ispisan
- 576.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 576,2 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-04-14 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- DVK - ZAK - USLUGA SERV ISA SLUŽBENOG VOZILA
- Broj računa
- 1690/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 1690-1-1
- Datum računa
- 2026-03-09
- Datum dospijeća
- 2026-04-08
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1743 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2026-04-14
- Iznos kako je ispisan
- 576.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 576,16 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-03-23 | Jastrebarsko | ZAK d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- ZAK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- Plaćanje računa
- Broj računa
- 1699/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 1699-1-1
- Datum računa
- 2026-03-09
- Datum dospijeća
- 2026-04-08
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 006 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE
- Program / aktivnost
- F01 6021A602101 Administrativni troškovi
- Izvor financiranja
- 1.1.0 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0352 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Datum isplate
- 2026-03-23
- Iznos kako je ispisan
- 565.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 565,7 EUR | Plaćeno | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2026-08-21 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- GK ZD ZAK
- Broj računa
- 5603/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 5603-1-1
- Datum računa
- 2026-07-08
- Datum dospijeća
- 2026-08-22
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1683 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2026-08-21
- Iznos kako je ispisan
- 561.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 561,75 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 09/2026 | 07625-Državna geodetska uprava | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ZAK D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 28027541982
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Isplatitelj
- 07625-Državna geodetska uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A664000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 559,94 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-07-15 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- DV4R- RN ZA SERVIS AUTA
- Broj računa
- 5278/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 5278-1-1
- Datum računa
- 2026-06-29
- Datum dospijeća
- 2026-07-14
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1766 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2026-07-15
- Iznos kako je ispisan
- 543.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 543,86 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-06-19 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- GK ZD ZAK
- Broj računa
- 3658/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 3658-1-1
- Datum računa
- 2026-05-06
- Datum dospijeća
- 2026-06-20
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1683 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2026-06-19
- Iznos kako je ispisan
- 525.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 525 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 02/2026 | 27298-Opća bolnica Karlovac | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ZAK D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 28027541982
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Isplatitelj
- 27298-Opća bolnica Karlovac
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A948003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 473,25 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-06-30 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- MGK POPRAVAK SLUŽBENOG AUTOMOBILA
- Broj računa
- 5053/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 5053-1-1
- Datum računa
- 2026-01-20
- Datum dospijeća
- 2026-07-01
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1636 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2026-06-30
- Iznos kako je ispisan
- 454.53
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 454,53 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-08-04 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- DV4R- RN ZA POPRAVAK AU TA
- Broj računa
- 6102/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 6102-1-1
- Datum računa
- 2026-07-24
- Datum dospijeća
- 2026-08-08
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1766 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2026-08-04
- Iznos kako je ispisan
- 453.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 453,88 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 08/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ZAK D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 28027541982
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 428,86 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-09-25 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- DV4R- RN ZA POPRAVAK AU TA
- Broj računa
- 7075/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 7075-1-1
- Datum računa
- 2026-09-09
- Datum dospijeća
- 2026-09-24
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1766 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2026-09-25
- Iznos kako je ispisan
- 426.53
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 426,53 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-06-19 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- GK ZD ZAK
- Broj računa
- 3656/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 3656-1-1
- Datum računa
- 2026-05-06
- Datum dospijeća
- 2026-06-20
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1683 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2026-06-19
- Iznos kako je ispisan
- 400.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 400,91 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 06/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ZAK D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 28027541982
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 368,8 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-05-15 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- DVK - ZAK - SERVISA SLU ŽBENOG VOZILA
- Broj računa
- 2782/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 2782-1-1
- Datum računa
- 2026-04-15
- Datum dospijeća
- 2026-05-15
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1743 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2026-05-15
- Iznos kako je ispisan
- 368.09
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 368,09 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 05/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ZAK D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 28027541982
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734190-SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 331,48 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-02-11 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- DVK - ZAK - USLUGA SERV ISA SLUŽB.VOZILA UKLJUČIVO DIJEL OVI
- Broj računa
- 109/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 109-1-1
- Datum računa
- 2026-01-12
- Datum dospijeća
- 2026-02-11
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1743 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2026-02-11
- Iznos kako je ispisan
- 318.43
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 318,43 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-08-11 | OŠ MAHIČNO | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MAHIČNO
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- OSMAH-SERVIS KOMBI VOZI LA
- Broj računa
- 6022/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 6022-1-1
- Datum računa
- 2026-07-22
- Datum dospijeća
- 2026-08-06
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 08 OŠ MAHIČNO
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1352 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ MAHIČNO
- Datum isplate
- 2026-08-11
- Iznos kako je ispisan
- 313.09
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 313,09 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 02/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ZAK D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 28027541982
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734190-SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 308,69 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2026 | 02510-Carinska uprava | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ZAK D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 28027541982
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Isplatitelj
- 02510-Carinska uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A540000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 269,54 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 08670-Obiteljski centar | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ZAK D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 28027541982
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Isplatitelj
- 08670-Obiteljski centar
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A940003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBITELJSKOG CENTRA
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 263,2 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |