| Isplaćeno: 2025-04-28 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- MGK SERVIS SLUŽBENOG AU TOMOBILA
- Broj računa
- 2515/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 2515-1-1
- Datum računa
- 2025-04-01
- Datum dospijeća
- 2025-05-01
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1598 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2025-04-28
- Iznos kako je ispisan
- 1972.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.972,35 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-11-13 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- JVP-RN ZA SERVIS I POPR AVAK VOZILA KA 940HI
- Broj računa
- 8769/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 8769-1-1
- Datum računa
- 2025-10-28
- Datum dospijeća
- 2025-11-12
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 001 03 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A20 2001A200102 Materijalni i financijski rashodi poslovanja JVP
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0069 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Datum isplate
- 2025-11-13
- Iznos kako je ispisan
- 1648.41
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.648,41 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-12-12 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- DVK - ZAK - USLUGA SERV ISA SLUŽB.VOZILA SA DIJELOVIMA
- Broj računa
- 9527/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 9527-1-1
- Datum računa
- 2025-11-14
- Datum dospijeća
- 2025-12-14
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1696 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-12-12
- Iznos kako je ispisan
- 1591.49
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.591,49 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-05-27 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- DV4R- RN ZA SERVIS AUTA
- Broj računa
- 4184/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 4184-1-1
- Datum računa
- 2025-05-20
- Datum dospijeća
- 2025-06-04
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1721 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2025-05-27
- Iznos kako je ispisan
- 1524.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.524,13 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 04/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ZAK D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 28027541982
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734190-SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 1.382,45 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-07-17 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- MGK POPRAVAK SLUŽBENOG AUTA
- Broj računa
- 5063/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 5063-1-1
- Datum računa
- 2025-06-23
- Datum dospijeća
- 2025-07-23
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600404 Programska djelatnost
- Izvor financiranja
- 4.J. V.P.iz prethodne godine-prihodi za posebne namjene -PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1624-3 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2025-07-17
- Iznos kako je ispisan
- 1277.11
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.277,11 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-01-17 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- DVK - ZAK - POPRAVAK SL UŽBENOG VOZILA
- Broj računa
- 11314/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 11314-1-1
- Datum računa
- 2024-12-23
- Datum dospijeća
- 2025-01-22
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-01-17
- Iznos kako je ispisan
- 1269.58
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.269,58 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-12-18 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- GK ZD ZAK
- Broj računa
- 9245/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 9245-1-1
- Datum računa
- 2025-11-10
- Datum dospijeća
- 2025-12-25
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1654 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2025-12-18
- Iznos kako je ispisan
- 1042.58
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.042,58 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-04-04 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- DVK - ZAK - SERVIS SLUŽ BENOG VOZILA
- Broj računa
- 1859/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 1859-1-1
- Datum računa
- 2025-03-10
- Datum dospijeća
- 2025-04-09
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1696 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-04-04
- Iznos kako je ispisan
- 999.33
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 999,33 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 04/2025 | 07625-Državna geodetska uprava | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ZAK D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 28027541982
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Isplatitelj
- 07625-Državna geodetska uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A664000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 964,35 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ZAK D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 28027541982
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 876,8 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-02-21 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- DV4R- RN ZA SERVIS AUTA
- Broj računa
- 1015/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 1015-1-1
- Datum računa
- 2025-02-11
- Datum dospijeća
- 2025-02-26
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1721 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2025-02-21
- Iznos kako je ispisan
- 872.53
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 872,53 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-04-11 | OŠ TURANJ | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TURANJ
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- OSTUR- SERVIS AUTA
- Broj računa
- 2457/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 2457-1-1
- Datum računa
- 2025-03-28
- Datum dospijeća
- 2025-04-12
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 07 OŠ TURANJ
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1302 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ TURANJ
- Datum isplate
- 2025-04-11
- Iznos kako je ispisan
- 826.24
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 826,24 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-03-14 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- GK ZD ZAK
- Broj računa
- 1690/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 1690-1-1
- Datum računa
- 2025-03-05
- Datum dospijeća
- 2025-04-19
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600404 Programska djelatnost
- Izvor financiranja
- 5.A. Pomoći iz županijskog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1681 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2025-03-14
- Iznos kako je ispisan
- 727.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 727,1 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 12/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ZAK D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 28027541982
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 722 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-08-06 | OŠ MAHIČNO | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MAHIČNO
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- OSMAH-SERVIS KOMBI VOZI LA
- Broj računa
- 5956/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 5956-1-1
- Datum računa
- 2025-07-22
- Datum dospijeća
- 2025-08-06
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 08 OŠ MAHIČNO
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1362 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ MAHIČNO
- Datum isplate
- 2025-08-06
- Iznos kako je ispisan
- 674.21
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 674,21 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 05/2025 | 02515-Porezna uprava | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ZAK D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 28027541982
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Isplatitelj
- 02515-Porezna uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K541007-OBNOVA VOZNOG PARKA
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 655,18 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2025 | 02515-Porezna uprava | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ZAK D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 28027541982
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Isplatitelj
- 02515-Porezna uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K541007-OBNOVA VOZNOG PARKA
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 634,02 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-12-29 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- GK ZD ZAK D.O.O.
- Broj računa
- 9004-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 9004-1-1
- Datum računa
- 2025-11-03
- Datum dospijeća
- 2025-12-18
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1654 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2025-12-29
- Iznos kako je ispisan
- 628.49
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 628,49 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 09/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ZAK D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 28027541982
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 624,34 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-04-10 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- DVK - ZAK - SERVIS SLUŽ BENOG VOZILA
- Broj računa
- 1869/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 1869-1-1
- Datum računa
- 2025-03-11
- Datum dospijeća
- 2025-04-10
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1696 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-04-10
- Iznos kako je ispisan
- 610.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 610,96 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 06/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ZAK D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 28027541982
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 591,49 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-06-13 | OŠ TURANJ | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TURANJ
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- OSTUR- SERVIS AUTA
- Broj računa
- 4662/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 4662-1-1
- Datum računa
- 2025-06-06
- Datum dospijeća
- 2025-06-21
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 07 OŠ TURANJ
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1302 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ TURANJ
- Datum isplate
- 2025-06-13
- Iznos kako je ispisan
- 586.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 586,91 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-10-28 | Jastrebarsko | ZAK d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- ZAK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- Plaćanje računa
- Broj računa
- 8520/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 8520-1-1
- Datum računa
- 2025-10-22
- Datum dospijeća
- 2025-11-06
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- F01 6021A602101 Administrativni troškovi
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0352 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Datum isplate
- 2025-10-28
- Iznos kako je ispisan
- 581.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 581,38 EUR | Plaćeno | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2025-05-12 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- DVK - ZAK - USLUGA SERV ISA SLUŽB.VOZILA
- Broj računa
- 3099/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 3099-1-1
- Datum računa
- 2025-04-17
- Datum dospijeća
- 2025-05-17
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1696 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-05-12
- Iznos kako je ispisan
- 554.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 554,35 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-10-28 | Jastrebarsko | ZAK d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- ZAK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- Plaćanje računa
- Broj računa
- 8466/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 8466-1-1
- Datum računa
- 2025-10-21
- Datum dospijeća
- 2025-11-05
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- F01 6021A602101 Administrativni troškovi
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0352 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Datum isplate
- 2025-10-28
- Iznos kako je ispisan
- 551.33
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 551,33 EUR | Plaćeno | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2025-07-07 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- AQU.USL.TEKUĆ.ODRŽ.PRIJ EV.
- Broj računa
- 4704/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 4704-1-1
- Datum računa
- 2025-06-09
- Datum dospijeća
- 2025-07-09
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0776 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-07-07
- Iznos kako je ispisan
- 545.84
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 545,84 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-10-31 | Jastrebarsko | ZAK d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- ZAK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- Plaćanje računa
- Broj računa
- 8825/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 8825-1-1
- Datum računa
- 2025-10-29
- Datum dospijeća
- 2025-11-13
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- F01 6021A602101 Administrativni troškovi
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0352 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Datum isplate
- 2025-10-31
- Iznos kako je ispisan
- 534.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 534,4 EUR | Plaćeno | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2025-03-24 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- DVK -ZAK - USLUGA SERV ISA SLUŽB.VOZILA
- Broj računa
- 1491/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 1491-1-1
- Datum računa
- 2025-02-25
- Datum dospijeća
- 2025-03-27
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1696 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-03-24
- Iznos kako je ispisan
- 476.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 476,38 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-10-30 | Jastrebarsko | ZAK d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- ZAK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- Plaćanje računa
- Broj računa
- 8595/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 8595-1-1
- Datum računa
- 2025-10-23
- Datum dospijeća
- 2025-11-07
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- F01 6021A602101 Administrativni troškovi
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0352 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Datum isplate
- 2025-10-30
- Iznos kako je ispisan
- 449.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 449,74 EUR | Plaćeno | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2025-12-10 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- CENTAR SERVIS KOMBI VOZ ILA
- Broj računa
- 9848/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 9848-1-1
- Datum računa
- 2025-11-24
- Datum dospijeća
- 2025-12-09
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1496 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2025-12-10
- Iznos kako je ispisan
- 436.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 436,99 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-10-30 | Jastrebarsko | ZAK d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- ZAK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- Plaćanje računa
- Broj računa
- 8720/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 8720-1-1
- Datum računa
- 2025-10-27
- Datum dospijeća
- 2025-11-11
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- F01 6021A602101 Administrativni troškovi
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0352 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Datum isplate
- 2025-10-30
- Iznos kako je ispisan
- 420.45
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 420,45 EUR | Plaćeno | Jastrebarsko |
| 12/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ZAK D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 28027541982
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 392,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-02-10 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- CENTAR SERVIS KOMBI VOZ ILA
- Broj računa
- 649/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 649-1-1
- Datum računa
- 2025-01-29
- Datum dospijeća
- 2025-02-13
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1496 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2025-02-10
- Iznos kako je ispisan
- 389.01
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 389,01 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 11/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ZAK D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 28027541982
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 388,58 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 06030-Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ZAK D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 28027541982
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Isplatitelj
- 06030-Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A841001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 387,98 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-03-11 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- DVK - ZAK - USLUGA SERV ISA SLUŽBENOG VOZILA
- Broj računa
- 892/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 892-1-1
- Datum računa
- 2025-02-06
- Datum dospijeća
- 2025-03-08
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1696 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-03-11
- Iznos kako je ispisan
- 375.24
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 375,24 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 05/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ZAK D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 28027541982
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734190-SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 369,99 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-12-18 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- GK ZD ZAK
- Broj računa
- 9213/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 9213-1-1
- Datum računa
- 2025-11-07
- Datum dospijeća
- 2025-12-22
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1654 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2025-12-18
- Iznos kako je ispisan
- 362.69
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 362,69 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-07-07 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- AQU.USL.TEKUĆ.ODRŽ.PRIJ EV.SRED.
- Broj računa
- 4702/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 4702-1-1
- Datum računa
- 2025-06-09
- Datum dospijeća
- 2025-07-09
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0776 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-07-07
- Iznos kako je ispisan
- 358.51
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 358,51 EUR | Plaćeno | Karlovac |