| Isplaćeno: 2024-08-07 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- DV4R- RN ZA AUTOLIMARSK E RADOVE
- Broj računa
- 6522/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 6522-1-1
- Datum računa
- 2024-07-22
- Datum dospijeća
- 2024-08-21
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1590 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2024-08-07
- Iznos kako je ispisan
- 3983.09
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.983,09 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-05-22 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- JVP-RN ZA POPR.GETRIBE I SERVIS VOZILA KA 935HI
- Broj računa
- 4215/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 4215-1-1
- Datum računa
- 2024-05-10
- Datum dospijeća
- 2024-05-25
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 001 03 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A20 2001A200102 Materijalni i financijski rashodi poslovanja JVP
- Izvor financiranja
- 5.5. Prihodi za decentralizirane funkcije - JVP
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0080 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Datum isplate
- 2024-05-22
- Iznos kako je ispisan
- 2497.26
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.497,26 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-04-18 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- CENTAR POPRAVAK PO IZVI DU ŠTETE
- Broj računa
- 2779/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 2779-1-1
- Datum računa
- 2024-04-02
- Datum dospijeća
- 2024-04-17
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1376 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2024-04-18
- Iznos kako je ispisan
- 2023.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.023,75 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-12-30 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- DVK - ZAK - USLUGA SERV ISA SLUŽBENOG VOZILA
- Broj računa
- 10693/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 10693-1-1
- Datum računa
- 2024-12-03
- Datum dospijeća
- 2025-01-02
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1564-1 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-12-30
- Iznos kako je ispisan
- 1872.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.872,86 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-04-10 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- JVP-RN ZA POPRAVAK I SS ERVIS KA 957CS
- Broj računa
- 2662/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 2662-1-1
- Datum računa
- 2024-03-27
- Datum dospijeća
- 2024-04-11
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 001 03 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A20 2001A200102 Materijalni i financijski rashodi poslovanja JVP
- Izvor financiranja
- 5.5. Prihodi za decentralizirane funkcije - JVP
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0080 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Datum isplate
- 2024-04-10
- Iznos kako je ispisan
- 1490.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.490,94 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-12-10 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- JVP-RN ZA SERVIS KA 940 HI
- Broj računa
- 10511/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 10511-1-1
- Datum računa
- 2024-11-28
- Datum dospijeća
- 2024-12-13
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 001 03 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A20 2001A200102 Materijalni i financijski rashodi poslovanja JVP
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0070 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Datum isplate
- 2024-12-10
- Iznos kako je ispisan
- 1223.45
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.223,45 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-09-18 | OŠ TURANJ | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TURANJ
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- OSTUR- SERVIS AUTA
- Broj računa
- 7654/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 7654-1-1
- Datum računa
- 2024-09-09
- Datum dospijeća
- 2024-09-24
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 07 OŠ TURANJ
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1180 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ TURANJ
- Datum isplate
- 2024-09-18
- Iznos kako je ispisan
- 1142.04
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.142,04 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-12-10 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- JVP-RN ZA SERVIS KA 935 HI
- Broj računa
- 10510/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 10510-1-1
- Datum računa
- 2024-11-28
- Datum dospijeća
- 2024-12-13
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 001 03 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A20 2001A200102 Materijalni i financijski rashodi poslovanja JVP
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0070 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Datum isplate
- 2024-12-10
- Iznos kako je ispisan
- 1018.43
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.018,43 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-05-08 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- GK ZD ZAK
- Broj računa
- 3568/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 3568-1-1
- Datum računa
- 2024-04-24
- Datum dospijeća
- 2024-06-08
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1526 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2024-05-08
- Iznos kako je ispisan
- 989.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 989,65 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-01-23 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- GK ZD ZAK-GUME
- Broj računa
- 204/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 204-1-1
- Datum računa
- 2024-01-11
- Datum dospijeća
- 2024-02-25
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322520
- Naziv konta
- Auto gume
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1525 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2024-01-23
- Iznos kako je ispisan
- 771.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 771,8 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-01-19 | Jastrebarsko | ZAK d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- ZAK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- Plaćanje računa
- Broj računa
- 203/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 203-1-1
- Datum računa
- 2024-01-11
- Datum dospijeća
- 2024-01-26
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322520
- Naziv konta
- Auto gume
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- F01 6021A602101 Administrativni troškovi
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0287 Auto gume
- Datum isplate
- 2024-01-19
- Iznos kako je ispisan
- 703.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 703,2 EUR | Plaćeno | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2024-01-19 | Jastrebarsko | ZAK d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- ZAK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- Plaćanje računa
- Broj računa
- 202/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 202-1-1
- Datum računa
- 2024-01-11
- Datum dospijeća
- 2024-01-26
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322520
- Naziv konta
- Auto gume
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- F01 6021A602101 Administrativni troškovi
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0287 Auto gume
- Datum isplate
- 2024-01-19
- Iznos kako je ispisan
- 703.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 703,2 EUR | Plaćeno | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2024-01-19 | Jastrebarsko | ZAK d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- ZAK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- Plaćanje računa
- Broj računa
- 201/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 201-1-1
- Datum računa
- 2024-01-11
- Datum dospijeća
- 2024-01-26
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322520
- Naziv konta
- Auto gume
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- F01 6021A602101 Administrativni troškovi
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0287 Auto gume
- Datum isplate
- 2024-01-19
- Iznos kako je ispisan
- 703.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 703,2 EUR | Plaćeno | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2024-11-26 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- GK ZD ZAK
- Broj računa
- 9679/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 9679-1-1
- Datum računa
- 2024-11-11
- Datum dospijeća
- 2024-12-26
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322520
- Naziv konta
- Auto gume
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1525 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2024-11-26
- Iznos kako je ispisan
- 669.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 669,8 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-11-28 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- GK ZD ZAK
- Broj računa
- 10240/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 10240-1-1
- Datum računa
- 2024-11-21
- Datum dospijeća
- 2025-01-05
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322520
- Naziv konta
- Auto gume
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1525 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2024-11-28
- Iznos kako je ispisan
- 615.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 615,6 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-10-15 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- DV4R- RN ZA SERVIS AUTA
- Broj računa
- 8514/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 8514-1-1
- Datum računa
- 2024-10-08
- Datum dospijeća
- 2024-10-23
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1590 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2024-10-15
- Iznos kako je ispisan
- 576.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 576,76 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-05-03 | Jastrebarsko | ZAK d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- ZAK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- Plaćanje računa
- Broj računa
- 3537/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 3537-1-1
- Datum računa
- 2024-04-23
- Datum dospijeća
- 2024-05-08
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- F01 6021A602101 Administrativni troškovi
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0294 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Datum isplate
- 2024-05-03
- Iznos kako je ispisan
- 558.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 558,99 EUR | Plaćeno | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2024-11-07 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- DVK - ZAK - SERVIS I TE KUĆE ODRŽAVANJE SLUŽBENOG VOZILA
- Broj računa
- 8345/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 8345-1-1
- Datum računa
- 2024-10-02
- Datum dospijeća
- 2024-11-01
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1564-1 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-11-07
- Iznos kako je ispisan
- 514.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 514,8 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-03-20 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- DVK - ZAK - SERVIS SLUŽ BENOG VOZILA
- Broj računa
- 1784/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 1784-1-1
- Datum računa
- 2024-02-28
- Datum dospijeća
- 2024-03-29
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1568 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-03-20
- Iznos kako je ispisan
- 507.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 507,89 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-12-23 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- DV4R- RN ZA AUTOLIMARSK E RADOVE
- Broj računa
- 11114/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 11114-1-1
- Datum računa
- 2024-12-16
- Datum dospijeća
- 2024-12-31
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1590 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2024-12-23
- Iznos kako je ispisan
- 480.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 480,74 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-12-09 | Jastrebarsko | ZAK d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- ZAK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- Plaćanje računa
- Broj računa
- 10730/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 10730-1-1
- Datum računa
- 2024-12-04
- Datum dospijeća
- 2024-12-19
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- F01 6021A602101 Administrativni troškovi
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0294 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Datum isplate
- 2024-12-09
- Iznos kako je ispisan
- 464.36
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 464,36 EUR | Plaćeno | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2024-03-27 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- CENTAR ČELIČNE FELGE
- Broj računa
- 722/1/2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 722-1-2
- Datum računa
- 2024-03-13
- Datum dospijeća
- 2024-03-28
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1379 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2024-03-27
- Iznos kako je ispisan
- 415.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 415 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-12-09 | Jastrebarsko | ZAK d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- ZAK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- Plaćanje računa
- Broj računa
- 10650/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 10650-1-1
- Datum računa
- 2024-12-02
- Datum dospijeća
- 2024-12-17
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- F01 6021A602101 Administrativni troškovi
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0294 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Datum isplate
- 2024-12-09
- Iznos kako je ispisan
- 397.04
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 397,04 EUR | Plaćeno | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2024-12-09 | Jastrebarsko | ZAK d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- ZAK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- Plaćanje računa
- Broj računa
- 10671/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 10671-1-1
- Datum računa
- 2024-12-02
- Datum dospijeća
- 2024-12-17
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- F01 6021A602101 Administrativni troškovi
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0294 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Datum isplate
- 2024-12-09
- Iznos kako je ispisan
- 359.08
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 359,08 EUR | Plaćeno | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2024-12-30 | Jastrebarsko | ZAK d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- ZAK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- Plaćanje računa
- Broj računa
- 11280/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 11280-1-1
- Datum računa
- 2024-12-20
- Datum dospijeća
- 2025-01-04
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- F01 6021A602101 Administrativni troškovi
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0294 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Datum isplate
- 2024-12-30
- Iznos kako je ispisan
- 351.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 351,89 EUR | Plaćeno | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2024-12-09 | Jastrebarsko | ZAK d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- ZAK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- Plaćanje računa
- Broj računa
- 10666/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 10666-1-1
- Datum računa
- 2024-12-02
- Datum dospijeća
- 2024-12-17
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- F01 6021A602101 Administrativni troškovi
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0294 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Datum isplate
- 2024-12-09
- Iznos kako je ispisan
- 343.48
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 343,48 EUR | Plaćeno | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2024-12-20 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- AQU.USL.TEKU.ODRŽ.PRIJE V.SRED.
- Broj računa
- 10688/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 10688-1-1
- Datum računa
- 2024-12-03
- Datum dospijeća
- 2025-01-02
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0686 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-12-20
- Iznos kako je ispisan
- 330.41
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 330,41 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-07-11 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- MGK SERVIS SLUŽBENOG AU TOMOBILA
- Broj računa
- 5215/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 5215-1-1
- Datum računa
- 2024-06-10
- Datum dospijeća
- 2024-07-10
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600404 Programska djelatnost
- Izvor financiranja
- 9.I. V.P. iz prehodne godine - vlastiti prih. - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1503 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2024-07-11
- Iznos kako je ispisan
- 329.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 329,8 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-12-09 | Jastrebarsko | ZAK d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- ZAK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- Plaćanje računa
- Broj računa
- 10686/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 10686-1-1
- Datum računa
- 2024-12-03
- Datum dospijeća
- 2024-12-18
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- F01 6021A602101 Administrativni troškovi
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0294 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Datum isplate
- 2024-12-09
- Iznos kako je ispisan
- 327.49
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 327,49 EUR | Plaćeno | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2024-12-09 | Jastrebarsko | ZAK d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- ZAK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- Plaćanje računa
- Broj računa
- 10583/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 10583-1-1
- Datum računa
- 2024-11-29
- Datum dospijeća
- 2024-12-14
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- F01 6021A602101 Administrativni troškovi
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0294 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Datum isplate
- 2024-12-09
- Iznos kako je ispisan
- 326.73
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 326,73 EUR | Plaćeno | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2024-05-16 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- DV4R- RN ZA SERVIS AUTA
- Broj računa
- 3809/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 3809-1-1
- Datum računa
- 2024-04-30
- Datum dospijeća
- 2024-05-15
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1590 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2024-05-16
- Iznos kako je ispisan
- 314.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 314,25 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-04-18 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- CENTAR REDOVAN SERVIS V OZILA
- Broj računa
- 2822/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 2822-1-1
- Datum računa
- 2024-04-03
- Datum dospijeća
- 2024-04-18
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1380 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2024-04-18
- Iznos kako je ispisan
- 309.81
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 309,81 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-12-09 | Jastrebarsko | ZAK d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- ZAK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- Plaćanje računa
- Broj računa
- 10577/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 10577-1-1
- Datum računa
- 2024-11-29
- Datum dospijeća
- 2024-12-14
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- F01 6021A602101 Administrativni troškovi
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0294 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Datum isplate
- 2024-12-09
- Iznos kako je ispisan
- 302.29
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 302,29 EUR | Plaćeno | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2024-03-05 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- GK ZD ZAK
- Broj računa
- 1614/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 1614-1-1
- Datum računa
- 2024-02-26
- Datum dospijeća
- 2024-04-11
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1526 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2024-03-05
- Iznos kako je ispisan
- 291.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 291,93 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-02-21 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- DVK - ZAK - TEKUĆE ODRŽ AVANJE SLUŽBENOG VOZILA
- Broj računa
- 711/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 711-1-1
- Datum računa
- 2024-01-25
- Datum dospijeća
- 2024-02-24
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1568 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-02-21
- Iznos kako je ispisan
- 267.48
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 267,48 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-05-10 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- GK ZD ZAK
- Broj računa
- 3981/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 3981-1-1
- Datum računa
- 2024-05-06
- Datum dospijeća
- 2024-06-20
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1526 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2024-05-10
- Iznos kako je ispisan
- 242.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 242,65 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-09-27 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- CENTAR SERVIS KOMBI VOZ ILA
- Broj računa
- 7957/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 7957-1-1
- Datum računa
- 2024-09-18
- Datum dospijeća
- 2024-10-03
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1380 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2024-09-27
- Iznos kako je ispisan
- 230.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 230,05 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-09-12 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- GK ZD ZAK
- Broj računa
- 1821/1/2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 1821-1-2
- Datum računa
- 2024-07-10
- Datum dospijeća
- 2024-08-24
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1526 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2024-09-12
- Iznos kako je ispisan
- 225.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 225 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-02-20 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- AQU.USL.TEKUĆ.ODRŽ.
- Broj računa
- 550/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 550-1-1
- Datum računa
- 2024-01-22
- Datum dospijeća
- 2024-02-21
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0686 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-02-20
- Iznos kako je ispisan
- 194.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 194,89 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-01-18 | OŠ TURANJ | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TURANJ
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- OSTUR- KODIRANJE KLJUČA
- Broj računa
- 10454/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 10454-1-1
- Datum računa
- 2023-12-29
- Datum dospijeća
- 2024-01-13
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Proračunski korisnik
- OŠ TURANJ
- Datum isplate
- 2024-01-18
- Iznos kako je ispisan
- 189.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 189,75 EUR | Plaćeno | Karlovac |