| Isplaćeno: 2025-12-10 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- CENTAR SERVIS KOMBI VOZ ILA
- Broj računa
- 9848/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 9848-1-1
- Datum računa
- 2025-11-24
- Datum dospijeća
- 2025-12-09
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1496 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2025-12-10
- Iznos kako je ispisan
- 436.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 436,99 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 08/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ZAK D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 28027541982
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 428,86 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-09-25 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- DV4R- RN ZA POPRAVAK AU TA
- Broj računa
- 7075/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 7075-1-1
- Datum računa
- 2026-09-09
- Datum dospijeća
- 2026-09-24
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1766 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2026-09-25
- Iznos kako je ispisan
- 426.53
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 426,53 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-10-30 | Jastrebarsko | ZAK d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- ZAK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- Plaćanje računa
- Broj računa
- 8720/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 8720-1-1
- Datum računa
- 2025-10-27
- Datum dospijeća
- 2025-11-11
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- F01 6021A602101 Administrativni troškovi
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0352 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Datum isplate
- 2025-10-30
- Iznos kako je ispisan
- 420.45
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 420,45 EUR | Plaćeno | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2024-03-27 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- CENTAR ČELIČNE FELGE
- Broj računa
- 722/1/2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 722-1-2
- Datum računa
- 2024-03-13
- Datum dospijeća
- 2024-03-28
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1379 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2024-03-27
- Iznos kako je ispisan
- 415.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 415 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-06-19 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- GK ZD ZAK
- Broj računa
- 3656/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 3656-1-1
- Datum računa
- 2026-05-06
- Datum dospijeća
- 2026-06-20
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1683 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2026-06-19
- Iznos kako je ispisan
- 400.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 400,91 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-12-09 | Jastrebarsko | ZAK d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- ZAK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- Plaćanje računa
- Broj računa
- 10650/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 10650-1-1
- Datum računa
- 2024-12-02
- Datum dospijeća
- 2024-12-17
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- F01 6021A602101 Administrativni troškovi
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0294 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Datum isplate
- 2024-12-09
- Iznos kako je ispisan
- 397.04
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 397,04 EUR | Plaćeno | Jastrebarsko |
| 12/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ZAK D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 28027541982
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 392,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-02-10 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- CENTAR SERVIS KOMBI VOZ ILA
- Broj računa
- 649/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 649-1-1
- Datum računa
- 2025-01-29
- Datum dospijeća
- 2025-02-13
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1496 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2025-02-10
- Iznos kako je ispisan
- 389.01
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 389,01 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 11/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ZAK D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 28027541982
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 388,58 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 06030-Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ZAK D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 28027541982
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Isplatitelj
- 06030-Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A841001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 387,98 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-03-11 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- DVK - ZAK - USLUGA SERV ISA SLUŽBENOG VOZILA
- Broj računa
- 892/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 892-1-1
- Datum računa
- 2025-02-06
- Datum dospijeća
- 2025-03-08
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1696 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-03-11
- Iznos kako je ispisan
- 375.24
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 375,24 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 05/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ZAK D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 28027541982
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734190-SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 369,99 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ZAK D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 28027541982
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 368,8 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-05-15 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- DVK - ZAK - SERVISA SLU ŽBENOG VOZILA
- Broj računa
- 2782/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 2782-1-1
- Datum računa
- 2026-04-15
- Datum dospijeća
- 2026-05-15
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1743 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2026-05-15
- Iznos kako je ispisan
- 368.09
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 368,09 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-12-18 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- GK ZD ZAK
- Broj računa
- 9213/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 9213-1-1
- Datum računa
- 2025-11-07
- Datum dospijeća
- 2025-12-22
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1654 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2025-12-18
- Iznos kako je ispisan
- 362.69
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 362,69 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-12-09 | Jastrebarsko | ZAK d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- ZAK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- Plaćanje računa
- Broj računa
- 10671/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 10671-1-1
- Datum računa
- 2024-12-02
- Datum dospijeća
- 2024-12-17
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- F01 6021A602101 Administrativni troškovi
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0294 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Datum isplate
- 2024-12-09
- Iznos kako je ispisan
- 359.08
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 359,08 EUR | Plaćeno | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2025-07-07 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- AQU.USL.TEKUĆ.ODRŽ.PRIJ EV.SRED.
- Broj računa
- 4702/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 4702-1-1
- Datum računa
- 2025-06-09
- Datum dospijeća
- 2025-07-09
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0776 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-07-07
- Iznos kako je ispisan
- 358.51
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 358,51 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-12-30 | Jastrebarsko | ZAK d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- ZAK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- Plaćanje računa
- Broj računa
- 11280/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 11280-1-1
- Datum računa
- 2024-12-20
- Datum dospijeća
- 2025-01-04
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- F01 6021A602101 Administrativni troškovi
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0294 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Datum isplate
- 2024-12-30
- Iznos kako je ispisan
- 351.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 351,89 EUR | Plaćeno | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2024-12-09 | Jastrebarsko | ZAK d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- ZAK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- Plaćanje računa
- Broj računa
- 10666/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 10666-1-1
- Datum računa
- 2024-12-02
- Datum dospijeća
- 2024-12-17
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- F01 6021A602101 Administrativni troškovi
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0294 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Datum isplate
- 2024-12-09
- Iznos kako je ispisan
- 343.48
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 343,48 EUR | Plaćeno | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2025-10-30 | Jastrebarsko | ZAK d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- ZAK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- Plaćanje računa
- Broj računa
- 8752/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 8752-1-1
- Datum računa
- 2025-10-28
- Datum dospijeća
- 2025-11-12
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- F01 6021A602101 Administrativni troškovi
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0352 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Datum isplate
- 2025-10-30
- Iznos kako je ispisan
- 339.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 339,8 EUR | Plaćeno | Jastrebarsko |
| 11/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ZAK D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 28027541982
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734190-SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 334,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ZAK D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 28027541982
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734190-SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 331,48 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-12-20 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- AQU.USL.TEKU.ODRŽ.PRIJE V.SRED.
- Broj računa
- 10688/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 10688-1-1
- Datum računa
- 2024-12-03
- Datum dospijeća
- 2025-01-02
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0686 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-12-20
- Iznos kako je ispisan
- 330.41
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 330,41 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-07-11 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- MGK SERVIS SLUŽBENOG AU TOMOBILA
- Broj računa
- 5215/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 5215-1-1
- Datum računa
- 2024-06-10
- Datum dospijeća
- 2024-07-10
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600404 Programska djelatnost
- Izvor financiranja
- 9.I. V.P. iz prehodne godine - vlastiti prih. - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1503 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2024-07-11
- Iznos kako je ispisan
- 329.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 329,8 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-12-09 | Jastrebarsko | ZAK d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- ZAK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- Plaćanje računa
- Broj računa
- 10686/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 10686-1-1
- Datum računa
- 2024-12-03
- Datum dospijeća
- 2024-12-18
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- F01 6021A602101 Administrativni troškovi
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0294 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Datum isplate
- 2024-12-09
- Iznos kako je ispisan
- 327.49
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 327,49 EUR | Plaćeno | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2024-12-09 | Jastrebarsko | ZAK d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- ZAK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- Plaćanje računa
- Broj računa
- 10583/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 10583-1-1
- Datum računa
- 2024-11-29
- Datum dospijeća
- 2024-12-14
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- F01 6021A602101 Administrativni troškovi
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0294 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Datum isplate
- 2024-12-09
- Iznos kako je ispisan
- 326.73
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 326,73 EUR | Plaćeno | Jastrebarsko |
| 09/2025 | 02510-Carinska uprava | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ZAK D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 28027541982
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Isplatitelj
- 02510-Carinska uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A540000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 325,31 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-02-11 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- DVK - ZAK - USLUGA SERV ISA SLUŽB.VOZILA UKLJUČIVO DIJEL OVI
- Broj računa
- 109/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 109-1-1
- Datum računa
- 2026-01-12
- Datum dospijeća
- 2026-02-11
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1743 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2026-02-11
- Iznos kako je ispisan
- 318.43
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 318,43 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-05-16 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- DV4R- RN ZA SERVIS AUTA
- Broj računa
- 3809/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 3809-1-1
- Datum računa
- 2024-04-30
- Datum dospijeća
- 2024-05-15
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1590 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2024-05-16
- Iznos kako je ispisan
- 314.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 314,25 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-08-11 | OŠ MAHIČNO | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MAHIČNO
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- OSMAH-SERVIS KOMBI VOZI LA
- Broj računa
- 6022/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 6022-1-1
- Datum računa
- 2026-07-22
- Datum dospijeća
- 2026-08-06
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 08 OŠ MAHIČNO
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1352 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ MAHIČNO
- Datum isplate
- 2026-08-11
- Iznos kako je ispisan
- 313.09
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 313,09 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-04-18 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- CENTAR REDOVAN SERVIS V OZILA
- Broj računa
- 2822/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 2822-1-1
- Datum računa
- 2024-04-03
- Datum dospijeća
- 2024-04-18
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1380 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2024-04-18
- Iznos kako je ispisan
- 309.81
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 309,81 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 02/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ZAK D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 28027541982
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734190-SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 308,69 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-10-30 | Jastrebarsko | ZAK d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- ZAK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- Plaćanje računa
- Broj računa
- 8721/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 8721-1-1
- Datum računa
- 2025-10-27
- Datum dospijeća
- 2025-11-11
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- F01 6021A602101 Administrativni troškovi
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0352 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Datum isplate
- 2025-10-30
- Iznos kako je ispisan
- 305.78
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 305,78 EUR | Plaćeno | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2024-12-09 | Jastrebarsko | ZAK d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- ZAK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- Plaćanje računa
- Broj računa
- 10577/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 10577-1-1
- Datum računa
- 2024-11-29
- Datum dospijeća
- 2024-12-14
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- F01 6021A602101 Administrativni troškovi
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0294 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Datum isplate
- 2024-12-09
- Iznos kako je ispisan
- 302.29
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 302,29 EUR | Plaćeno | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2025-12-17 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- MGK SERVIS SLUŽBENOG AU TOMOBILA
- Broj računa
- 10225/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 10225-1-1
- Datum računa
- 2025-12-03
- Datum dospijeća
- 2025-12-18
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1598 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2025-12-17
- Iznos kako je ispisan
- 301.58
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 301,58 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-04-28 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- MGK POPRAVAK SLUŽBENOG AUTOMOBILA
- Broj računa
- 2779/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 2779-1-1
- Datum računa
- 2025-04-09
- Datum dospijeća
- 2025-05-09
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1598 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2025-04-28
- Iznos kako je ispisan
- 295.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 295,99 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-03-05 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- GK ZD ZAK
- Broj računa
- 1614/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 1614-1-1
- Datum računa
- 2024-02-26
- Datum dospijeća
- 2024-04-11
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1526 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2024-03-05
- Iznos kako je ispisan
- 291.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 291,93 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-01-30 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- MGK SERVIS MALOG SL. AU TOMOBILA
- Broj računa
- 44/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 44-1-1
- Datum računa
- 2025-01-07
- Datum dospijeća
- 2025-02-06
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1598 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2025-01-30
- Iznos kako je ispisan
- 288.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 288,38 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-02-12 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- DVK - ZAK - USLUGA SERV ISA SLUŽB.VOZILA
- Broj računa
- 68/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 68-1-1
- Datum računa
- 2025-01-08
- Datum dospijeća
- 2025-02-07
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1696 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-02-12
- Iznos kako je ispisan
- 276.23
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 276,23 EUR | Plaćeno | Karlovac |