| Isplaćeno: 2024-01-19 | Jastrebarsko | ZAK d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- ZAK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- Plaćanje računa
- Broj računa
- 203/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 203-1-1
- Datum računa
- 2024-01-11
- Datum dospijeća
- 2024-01-26
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322520
- Naziv konta
- Auto gume
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- F01 6021A602101 Administrativni troškovi
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0287 Auto gume
- Datum isplate
- 2024-01-19
- Iznos kako je ispisan
- 703.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 703,2 EUR | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2024-01-19 | Jastrebarsko | ZAK d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- ZAK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- Plaćanje računa
- Broj računa
- 202/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 202-1-1
- Datum računa
- 2024-01-11
- Datum dospijeća
- 2024-01-26
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322520
- Naziv konta
- Auto gume
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- F01 6021A602101 Administrativni troškovi
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0287 Auto gume
- Datum isplate
- 2024-01-19
- Iznos kako je ispisan
- 703.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 703,2 EUR | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2024-01-19 | Jastrebarsko | ZAK d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- ZAK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- Plaćanje računa
- Broj računa
- 201/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 201-1-1
- Datum računa
- 2024-01-11
- Datum dospijeća
- 2024-01-26
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322520
- Naziv konta
- Auto gume
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- F01 6021A602101 Administrativni troškovi
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0287 Auto gume
- Datum isplate
- 2024-01-19
- Iznos kako je ispisan
- 703.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 703,2 EUR | Jastrebarsko |
| 09/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ZAK D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 28027541982
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 694,91 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ZAK D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 28027541982
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 674,35 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-08-06 | OŠ MAHIČNO | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MAHIČNO
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- OSMAH-SERVIS KOMBI VOZI LA
- Broj računa
- 5956/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 5956-1-1
- Datum računa
- 2025-07-22
- Datum dospijeća
- 2025-08-06
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 08 OŠ MAHIČNO
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1362 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ MAHIČNO
- Datum isplate
- 2025-08-06
- Iznos kako je ispisan
- 674.21
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 674,21 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-11-26 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- GK ZD ZAK
- Broj računa
- 9679/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 9679-1-1
- Datum računa
- 2024-11-11
- Datum dospijeća
- 2024-12-26
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322520
- Naziv konta
- Auto gume
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1525 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2024-11-26
- Iznos kako je ispisan
- 669.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 669,8 EUR | Karlovac |
| 05/2025 | 02515-Porezna uprava | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ZAK D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 28027541982
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Isplatitelj
- 02515-Porezna uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K541007-OBNOVA VOZNOG PARKA
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 655,18 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2025 | 02515-Porezna uprava | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ZAK D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 28027541982
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Isplatitelj
- 02515-Porezna uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K541007-OBNOVA VOZNOG PARKA
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 634,02 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-12-29 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- GK ZD ZAK D.O.O.
- Broj računa
- 9004-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 9004-1-1
- Datum računa
- 2025-11-03
- Datum dospijeća
- 2025-12-18
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1654 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2025-12-29
- Iznos kako je ispisan
- 628.49
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 628,49 EUR | Karlovac |
| 09/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ZAK D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 28027541982
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 624,34 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-06-19 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- GK ZD ZAK
- Broj računa
- 3883/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 3883-1-1
- Datum računa
- 2026-05-12
- Datum dospijeća
- 2026-06-26
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1683 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2026-06-19
- Iznos kako je ispisan
- 617.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 617,91 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-11-28 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- GK ZD ZAK
- Broj računa
- 10240/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 10240-1-1
- Datum računa
- 2024-11-21
- Datum dospijeća
- 2025-01-05
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322520
- Naziv konta
- Auto gume
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1525 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2024-11-28
- Iznos kako je ispisan
- 615.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 615,6 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-04-10 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- DVK - ZAK - SERVIS SLUŽ BENOG VOZILA
- Broj računa
- 1869/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 1869-1-1
- Datum računa
- 2025-03-11
- Datum dospijeća
- 2025-04-10
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1696 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-04-10
- Iznos kako je ispisan
- 610.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 610,96 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-04-23 | Jastrebarsko | ZAK d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- ZAK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- Plaćanje računa
- Broj računa
- 2997/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 2997-1-1
- Datum računa
- 2026-04-20
- Datum dospijeća
- 2026-05-20
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 006 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE
- Program / aktivnost
- F01 6021A602101 Administrativni troškovi
- Izvor financiranja
- 1.1.0 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0352 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Datum isplate
- 2026-04-23
- Iznos kako je ispisan
- 597.48
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 597,48 EUR | Jastrebarsko |
| 06/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ZAK D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 28027541982
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 591,49 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-06-13 | OŠ TURANJ | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TURANJ
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- OSTUR- SERVIS AUTA
- Broj računa
- 4662/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 4662-1-1
- Datum računa
- 2025-06-06
- Datum dospijeća
- 2025-06-21
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 07 OŠ TURANJ
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1302 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ TURANJ
- Datum isplate
- 2025-06-13
- Iznos kako je ispisan
- 586.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 586,91 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-10-28 | Jastrebarsko | ZAK d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- ZAK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- Plaćanje računa
- Broj računa
- 8520/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 8520-1-1
- Datum računa
- 2025-10-22
- Datum dospijeća
- 2025-11-06
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- F01 6021A602101 Administrativni troškovi
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0352 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Datum isplate
- 2025-10-28
- Iznos kako je ispisan
- 581.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 581,38 EUR | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2024-10-15 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- DV4R- RN ZA SERVIS AUTA
- Broj računa
- 8514/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 8514-1-1
- Datum računa
- 2024-10-08
- Datum dospijeća
- 2024-10-23
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1590 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2024-10-15
- Iznos kako je ispisan
- 576.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 576,76 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-04-27 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- MGK POPRAVAK SL. AUTOMO BILA
- Broj računa
- 2763/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 2763-1-1
- Datum računa
- 2026-04-14
- Datum dospijeća
- 2026-04-29
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1636 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2026-04-27
- Iznos kako je ispisan
- 576.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 576,2 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-04-14 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- DVK - ZAK - USLUGA SERV ISA SLUŽBENOG VOZILA
- Broj računa
- 1690/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 1690-1-1
- Datum računa
- 2026-03-09
- Datum dospijeća
- 2026-04-08
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1743 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2026-04-14
- Iznos kako je ispisan
- 576.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 576,16 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-03-23 | Jastrebarsko | ZAK d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- ZAK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- Plaćanje računa
- Broj računa
- 1699/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 1699-1-1
- Datum računa
- 2026-03-09
- Datum dospijeća
- 2026-04-08
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 006 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE
- Program / aktivnost
- F01 6021A602101 Administrativni troškovi
- Izvor financiranja
- 1.1.0 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0352 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Datum isplate
- 2026-03-23
- Iznos kako je ispisan
- 565.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 565,7 EUR | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2026-08-21 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- GK ZD ZAK
- Broj računa
- 5603/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 5603-1-1
- Datum računa
- 2026-07-08
- Datum dospijeća
- 2026-08-22
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1683 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2026-08-21
- Iznos kako je ispisan
- 561.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 561,75 EUR | Karlovac |
| 09/2026 | 07625-Državna geodetska uprava | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ZAK D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 28027541982
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Isplatitelj
- 07625-Državna geodetska uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A664000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 559,94 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-05-03 | Jastrebarsko | ZAK d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- ZAK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- Plaćanje računa
- Broj računa
- 3537/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 3537-1-1
- Datum računa
- 2024-04-23
- Datum dospijeća
- 2024-05-08
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- F01 6021A602101 Administrativni troškovi
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0294 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Datum isplate
- 2024-05-03
- Iznos kako je ispisan
- 558.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 558,99 EUR | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2025-05-12 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- DVK - ZAK - USLUGA SERV ISA SLUŽB.VOZILA
- Broj računa
- 3099/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 3099-1-1
- Datum računa
- 2025-04-17
- Datum dospijeća
- 2025-05-17
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1696 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-05-12
- Iznos kako je ispisan
- 554.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 554,35 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-10-28 | Jastrebarsko | ZAK d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- ZAK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- Plaćanje računa
- Broj računa
- 8466/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 8466-1-1
- Datum računa
- 2025-10-21
- Datum dospijeća
- 2025-11-05
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- F01 6021A602101 Administrativni troškovi
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0352 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Datum isplate
- 2025-10-28
- Iznos kako je ispisan
- 551.33
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 551,33 EUR | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2025-07-07 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- AQU.USL.TEKUĆ.ODRŽ.PRIJ EV.
- Broj računa
- 4704/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 4704-1-1
- Datum računa
- 2025-06-09
- Datum dospijeća
- 2025-07-09
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0776 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-07-07
- Iznos kako je ispisan
- 545.84
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 545,84 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-07-15 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- DV4R- RN ZA SERVIS AUTA
- Broj računa
- 5278/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 5278-1-1
- Datum računa
- 2026-06-29
- Datum dospijeća
- 2026-07-14
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1766 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2026-07-15
- Iznos kako je ispisan
- 543.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 543,86 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-10-31 | Jastrebarsko | ZAK d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- ZAK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- Plaćanje računa
- Broj računa
- 8825/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 8825-1-1
- Datum računa
- 2025-10-29
- Datum dospijeća
- 2025-11-13
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- F01 6021A602101 Administrativni troškovi
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0352 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Datum isplate
- 2025-10-31
- Iznos kako je ispisan
- 534.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 534,4 EUR | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2026-06-19 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- GK ZD ZAK
- Broj računa
- 3658/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 3658-1-1
- Datum računa
- 2026-05-06
- Datum dospijeća
- 2026-06-20
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1683 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2026-06-19
- Iznos kako je ispisan
- 525.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 525 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-11-07 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- DVK - ZAK - SERVIS I TE KUĆE ODRŽAVANJE SLUŽBENOG VOZILA
- Broj računa
- 8345/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 8345-1-1
- Datum računa
- 2024-10-02
- Datum dospijeća
- 2024-11-01
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1564-1 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-11-07
- Iznos kako je ispisan
- 514.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 514,8 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-03-20 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- DVK - ZAK - SERVIS SLUŽ BENOG VOZILA
- Broj računa
- 1784/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 1784-1-1
- Datum računa
- 2024-02-28
- Datum dospijeća
- 2024-03-29
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1568 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-03-20
- Iznos kako je ispisan
- 507.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 507,89 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-12-23 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- DV4R- RN ZA AUTOLIMARSK E RADOVE
- Broj računa
- 11114/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 11114-1-1
- Datum računa
- 2024-12-16
- Datum dospijeća
- 2024-12-31
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1590 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2024-12-23
- Iznos kako je ispisan
- 480.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 480,74 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-03-24 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- DVK -ZAK - USLUGA SERV ISA SLUŽB.VOZILA
- Broj računa
- 1491/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 1491-1-1
- Datum računa
- 2025-02-25
- Datum dospijeća
- 2025-03-27
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1696 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-03-24
- Iznos kako je ispisan
- 476.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 476,38 EUR | Karlovac |
| 02/2026 | 27298-Opća bolnica Karlovac | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ZAK D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 28027541982
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Isplatitelj
- 27298-Opća bolnica Karlovac
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A948003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 473,25 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-12-09 | Jastrebarsko | ZAK d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- ZAK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- Plaćanje računa
- Broj računa
- 10730/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 10730-1-1
- Datum računa
- 2024-12-04
- Datum dospijeća
- 2024-12-19
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- F01 6021A602101 Administrativni troškovi
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0294 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Datum isplate
- 2024-12-09
- Iznos kako je ispisan
- 464.36
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 464,36 EUR | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2026-06-30 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- MGK POPRAVAK SLUŽBENOG AUTOMOBILA
- Broj računa
- 5053/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 5053-1-1
- Datum računa
- 2026-01-20
- Datum dospijeća
- 2026-07-01
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1636 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2026-06-30
- Iznos kako je ispisan
- 454.53
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 454,53 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-08-04 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | ZAK D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- ZAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- DV4R- RN ZA POPRAVAK AU TA
- Broj računa
- 6102/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 6102-1-1
- Datum računa
- 2026-07-24
- Datum dospijeća
- 2026-08-08
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1766 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2026-08-04
- Iznos kako je ispisan
- 453.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 453,88 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-10-30 | Jastrebarsko | ZAK d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- ZAK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 28027541982
- Opis
- Plaćanje računa
- Broj računa
- 8595/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1824020061100297864
- Poziv na broj
- HR00 8595-1-1
- Datum računa
- 2025-10-23
- Datum dospijeća
- 2025-11-07
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- F01 6021A602101 Administrativni troškovi
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0352 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Datum isplate
- 2025-10-30
- Iznos kako je ispisan
- 449.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 449,74 EUR | Jastrebarsko |