Trgovačko društvoPrima javni novac

AEROPRO D.O.O.

OIB 27906472720 ·također ispisano kao AeroPro d.o.o.

Prima

Plaćeno · EUR: 22.295 €
Ugovoreno: 3.950^*

Zapisi: 14
Platitelji: 8
Godine: 2024–2026
Izvori: 13

Kako se zbrajaju iznosi

Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.

^* Valuta nije navedena u izvoru; iznos je prepisan kako je objavljen.

Poništi

2 zapisa od 14 · bez odabrane faze iznosi se redaju zasebno unutar svake faze i valute (plaćeno, ugovoreno, dodijeljeno …)

Datum	Druga strana	Svrha / naziv	Iznos	Faza	Izvor
Isplaćeno: 2024-12-11	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR	AeroPro d.o.o. Sva polja Područje payments Vrsta zapisa payment Platitelj PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR Primatelj AeroPro d.o.o. Vrsta primatelja company OIB primatelja (prema izvoru) 27906472720 Opis angažman maskote za Noć kazališta 17.11.24. Broj računa 2229 IBAN primatelja (prema izvoru) HR4123400091110399813 Poziv na broj HR00 129-1-1 Datum računa 2024-11-27 Datum dospijeća 2024-12-12 Sjedište primatelja ZAGREB Vrsta osobe prema izvoru P Ekonomska klasifikacija 3235904 Naziv konta PK- zakupnine i najamnine Organizacijska klasifikacija 004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor Program / aktivnost P40 4040A404010 Posebni programi Izvor financiranja 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture Proračunska pozicija R0264 POU - zakupnine i najamnine Proračunski korisnik PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR Datum isplate 2024-12-11 Iznos kako je ispisan 300.00 Dokaz valute stated-by-source-row-field Format izvora otvorenigrad-isplate-json	300 EUR	Plaćeno	Samobor
Sklopljen: 2024-12-19	GRAD NOVSKA	Izrada maskote Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD NOVSKA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj AeroPro d.o.o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 27906472720 OIB naručitelja 09112913581 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora 2024/004-22-55A Evidencijski broj nabave 149/24 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/353693 Vrsta predmeta Robe CPV 18410000 - Posebna odjeća Vrsta postupka Nabava izuzeta od primjene ZJN Financiranje iz EU NE Objavljeno trajanje OD: 19.12.2024 - DO: 03.03.2025 Vrsta instrumenta Narudžbenica / nalog /zaključnica... Oznaka ugovora EOJN 353693 Datum sklapanja 2024-12-19 Izričiti početak razdoblja 2024-12-19 Izričiti kraj razdoblja 2025-03-03 Status doslovno iz izvora Izvršen Status isporuke completed Objavljeni datum izvršenja 2025-03-03 Iznos PDV-a 987,5 Iznos s PDV-om 4.937,5 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 3.950 Ukupno s izmjenama s PDV-om 4.937,5 Objavljeni isplaćeni iznos 4.937,5 Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V284":"3950","W284":"987.5","X284":"4937.5","Y284":"0","Z284":"0","AA284":"3950","AB284":"4937.5","AE284":"4937.5"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	3.950^*	Ugovoreno	Novska

Izbornik

Izgled

Jezik

AEROPRO D.O.O.