| Isplaćeno: 2026-05-18 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- AQU.MOT.BENZ.
- Broj računa
- 46722/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR00 327051-555061361345-0
- Datum računa
- 2026-04-30
- Datum dospijeća
- 2026-05-18
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - SLOBOŠTINA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321190
- Naziv konta
- Ostali rashodi za službena putovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0753 Naknade troškova zaposlenima
- Raspodjela po kontima
- [["321190","Ostali rashodi za službena putovanja","36.9"],["322340","Motorni benzin i dizel gorivo","54.26"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2026-05-18
- Iznos kako je ispisan
- 91.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 91,16 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-05-14 | OŠ Stjepana Kefelje Kutina | INA INDUSTRIJA NAFTE D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Primatelj
- INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Proračunski korisnik
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Datum isplate
- 2025-05-14
- Iznos kako je ispisan
- 91.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 91,05 € | Kutina |
| 06/2026 | 46173-Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih | Službena putovanja Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 46173-Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 56111-Europski socijalni fond plus � predfinan
- Potprogram
- K848050-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 3
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 91,04 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-06-20 | Općina Rugvica | INA d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Rugvica
- Primatelj
- INA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- POS kupovinaA INA BP NOVOSELEC-SJEVE OKESINEC17.06.2026.
- Ekonomska klasifikacija
- 111410
- Naziv konta
- Prijelazni žiro-račun
- Datum isplate
- 2026-06-20
- Iznos kako je ispisan
- 91.02
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 91,02 € | Rugvica |
| 12/2025 | 38028-Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar | Službena putovanja Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 38028-Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A929002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 91,00 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 07/2026 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | INA - INDUSTRIJA NAFTE D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- INA - INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- Račun br.: 73213/IK/1, gorivo za vozila 06-2026
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-07
- Iznos kako je ispisan
- 90,95
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 90,95 € | Krk |
| Isplaćeno: 2025-06-12 | OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN | INA INDUSTRIJA NAFTE D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Primatelj
- INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- ILR 835-140 - GORIVO 05-2025
- Broj računa
- 54874/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555051202079-8
- Datum računa
- 2025-05-15
- Datum dospijeća
- 2025-06-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0702 Energija
- Proračunski korisnik
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Datum isplate
- 2025-06-12
- Iznos kako je ispisan
- 90.79
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 90,79 € | Labin |
| Isplaćeno: 2024-04-16 | OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola | INA, INDUSTRIJA NAFTE, d.d. PJ UNP Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola
- Primatelj
- INA, INDUSTRIJA NAFTE, d.d. PJ UNP
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- 214/24-01-INA BENZ
- Broj računa
- 32179/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR00 327051-555041017647-0
- Datum računa
- 2024-03-31
- Datum dospijeća
- 2024-04-15
- Sjedište primatelja
- Pula
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1267 Energija
- Proračunski korisnik
- OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola
- Datum isplate
- 2024-04-16
- Iznos kako je ispisan
- 90.77
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 90,77 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-12-10 | OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN | INA INDUSTRIJA NAFTE D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Primatelj
- INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- ILR 1729-140 - GORIVO 11-2024
- Broj računa
- 140753/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555041126223-0
- Datum računa
- 2024-11-30
- Datum dospijeća
- 2025-01-03
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0702 Energija
- Proračunski korisnik
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Datum isplate
- 2024-12-10
- Iznos kako je ispisan
- 90.68
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 90,68 € | Labin |
| Isplaćeno: 2024-09-23 | Gračac | INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Gračac
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Datum isplate
- 2024-09-23
- Iznos kako je ispisan
- 90.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 90,65 € | Gračac |
| Isplaćeno: 2026-04-15 | Omiš | INA Industrija nafte d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Omiš
- Primatelj
- INA Industrija nafte d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Datum isplate
- 2026-04-15
- Iznos kako je ispisan
- 90.23
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 90,23 € | Omiš |
| Isplaćeno: 2024-10-21 | LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA POŽEGA | INA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA POŽEGA
- Primatelj
- INA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Proračunski korisnik
- LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA POŽEGA
- Datum isplate
- 2024-10-21
- Iznos kako je ispisan
- 90.23
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 90,23 € | Požega |
| Isplaćeno: 2024-07-29 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- MGK GORIVO
- Broj računa
- 71925/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR00 327051-555041057394-1
- Datum računa
- 2024-06-30
- Datum dospijeća
- 2024-07-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - SLOBOŠTINA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600404 Programska djelatnost
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1492 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2024-07-29
- Iznos kako je ispisan
- 90.17
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 90,17 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-01-22 | Dubrovnik | INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- 12/24- 150330 INA KARTICE
- Broj računa
- 12/24- 150330 INA KARTICE
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555041135800-9
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR27759560625
- Datum računa
- 2024-12-31
- Datum dospijeća
- 2024-12-31
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32234
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 8-2 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SK-PREDŠKOLSKI ODGOJ
- Program / aktivnost
- 18053001 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00008671 Motorni benzin i dizel gorivo
- Datum isplate
- 2025-01-22
- Iznos kako je ispisan
- 90.11
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 90,11 € | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-02-25 | OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola | INA, INDUSTRIJA NAFTE, d.d. PJ UNP Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola
- Primatelj
- INA, INDUSTRIJA NAFTE, d.d. PJ UNP
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- 60/26-01-ina benz
- Broj računa
- 6372/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR00 327051-555061320995-0
- Datum računa
- 2026-01-31
- Datum dospijeća
- 2026-02-16
- Sjedište primatelja
- Pula
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322391
- Naziv konta
- Lož ulje
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.112 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1232 Energija
- Proračunski korisnik
- OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola
- Datum isplate
- 2026-02-25
- Iznos kako je ispisan
- 90.07
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 90,07 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-11-11 | DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC | INA INDUSTRIJA NAFTE D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Primatelj
- INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- DV-*GORIVO
- Broj računa
- 97031/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555051244241-2
- Datum računa
- 2025-08-15
- Datum dospijeća
- 2025-09-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 500 02 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Program / aktivnost
- L01 5001A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje
- Izvor financiranja
- 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0541 Energija
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Datum isplate
- 2025-11-11
- Iznos kako je ispisan
- 89.95
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 89,95 € | Labin |
| Isplaćeno: 2025-05-08 | Dubrovnik | INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- 04/25 - INA KARTICE
- Broj računa
- 43069/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555051190274-6
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR27759560625
- Datum računa
- 2025-05-06
- Datum dospijeća
- 2025-05-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32234
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 8-2 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SK-PREDŠKOLSKI ODGOJ
- Program / aktivnost
- 18053001 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00008671 Motorni benzin i dizel gorivo
- Datum isplate
- 2025-05-08
- Iznos kako je ispisan
- 89.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 89,88 € | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2024-12-13 | PUČKO UČILIŠTE KUTINA | INA INDUSTRIJA NAFTE D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO UČILIŠTE KUTINA
- Primatelj
- INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 1242
- Naziv konta
- Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika
- Raspodjela po kontima
- [["1242","Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika","11.14"],["3223","Energija","78.68"]]
- Proračunski korisnik
- PUČKO UČILIŠTE KUTINA
- Datum isplate
- 2024-12-13
- Iznos kako je ispisan
- 89.82
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 89,82 € | Kutina |
| 01/2026 | 51255-Javna ustanova Lučka uprava Sisak | Službena putovanja Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 51255-Javna ustanova Lučka uprava Sisak
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A931001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 89,80 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-10-22 | DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN | INA INDUSTRIJA NAFTE D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN
- Primatelj
- INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- DOM-Gorivo uza službeni automobil
- Broj računa
- 108856/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR00 327051-555041094326-9
- Datum računa
- 2024-10-01
- Datum dospijeća
- 2024-10-13
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 500 05 53994 DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5011A500003 Sufinanciranje programa pomoć u kući i organiziranje prijevoza
- Izvor financiranja
- 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA
- Funkcijska klasifikacija
- 1020 Starost
- Proračunska pozicija
- R1100-56 Utrošak goriva
- Proračunski korisnik
- DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN
- Datum isplate
- 2024-10-22
- Iznos kako je ispisan
- 89.79
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 89,79 € | Labin |
| Isplaćeno: 2024-07-05 | DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN | INA INDUSTRIJA NAFTE D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN
- Primatelj
- INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- DOM - GORIVO
- Broj računa
- 68222/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555041053691-4
- Datum računa
- 2024-06-30
- Datum dospijeća
- 2024-07-14
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 500 05 53994 DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5011A500003 Sufinanciranje programa pomoć u kući i organiziranje prijevoza
- Izvor financiranja
- 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA
- Funkcijska klasifikacija
- 1020 Starost
- Proračunska pozicija
- R1100-56 Utrošak goriva
- Proračunski korisnik
- DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN
- Datum isplate
- 2024-07-05
- Iznos kako je ispisan
- 89.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 89,75 € | Labin |
| Isplaćeno: 2024-09-17 | DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN | INA INDUSTRIJA NAFTE D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN
- Primatelj
- INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- DOM-Troškovi goriva
- Broj računa
- 95398/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555041080867-1
- Datum računa
- 2024-08-31
- Datum dospijeća
- 2024-09-14
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 500 05 53994 DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5011A500003 Sufinanciranje programa pomoć u kući i organiziranje prijevoza
- Izvor financiranja
- 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA
- Funkcijska klasifikacija
- 1020 Starost
- Proračunska pozicija
- R1100-56 Utrošak goriva
- Proračunski korisnik
- DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN
- Datum isplate
- 2024-09-17
- Iznos kako je ispisan
- 89.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 89,75 € | Labin |
| Isplaćeno: 2026-05-06 | OŠ E.KVATERNIKA | INA D.D.-INDUSTRIJA NAFTE ZAGREB ž.r.0083 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KVATERNIKA
- Primatelj
- INA D.D.-INDUSTRIJA NAFTE ZAGREB ž.r.0083
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- Gorivo za službeno vozi lo za 03/2026
- Broj računa
- 34409/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555061349032-3
- Datum računa
- 2026-03-31
- Datum dospijeća
- 2026-04-14
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KVATERNIKA
- Datum isplate
- 2026-05-06
- Iznos kako je ispisan
- 89.71
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 89,71 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-03-12 | Dubrovnik | INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- RAČUN 18363/IK/1-KMD
- Broj računa
- 18363/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555061332986-7
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR27759560625
- Datum računa
- 2026-02-28
- Datum dospijeća
- 2026-03-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32234
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00004092 Motorni benzin i dizel gorivo
- Datum isplate
- 2026-03-12
- Iznos kako je ispisan
- 89.69
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 89,69 € | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2024-09-26 | DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC | INA INDUSTRIJA NAFTE D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Primatelj
- INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- DV-GORIVO-PLIN 07/24
- Broj računa
- 82104/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555041067573-6
- Datum računa
- 2024-07-31
- Datum dospijeća
- 2024-09-05
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322330
- Naziv konta
- Plin
- Organizacijska klasifikacija
- 500 02 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Program / aktivnost
- L01 5001A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje
- Izvor financiranja
- 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0541 Energija
- Raspodjela po kontima
- [["322330","Plin","35.4"],["322340","Motorni benzin i dizel gorivo","54.2"]]
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Datum isplate
- 2024-09-26
- Iznos kako je ispisan
- 89.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 89,60 € | Labin |
| 01/2026 | 38487-Agencija za znanost i visoko obrazovanje | Službena putovanja Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 38487-Agencija za znanost i visoko obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A621155-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 89,52 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-05-29 | Općina Rugvica | INA d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Rugvica
- Primatelj
- INA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- INA BP Ljubescica, 26.05.2026., 13:15
- Ekonomska klasifikacija
- 111410
- Naziv konta
- Prijelazni žiro-račun
- Datum isplate
- 2026-05-29
- Iznos kako je ispisan
- 89.52
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 89,52 € | Rugvica |
| 06/2026 | 07820-Institut za vode "Josip Juraj Strossmayer" | Komunalne usluge Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 07820-Institut za vode "Josip Juraj Strossmayer"
- Nadležni proračunski korisnik
- 078-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE
- Izvor
- 52-Ostale pomoći
- Potprogram
- A937001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3234
- Vrsta rashoda
- Komunalne usluge
| 89,47 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-10-16 | OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola | INA, INDUSTRIJA NAFTE, d.d. PJ UNP Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola
- Primatelj
- INA, INDUSTRIJA NAFTE, d.d. PJ UNP
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- 524/24-01-INA BENZ
- Broj računa
- 113183/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR00 327051-555041098653-7
- Datum računa
- 2024-09-30
- Datum dospijeća
- 2024-10-15
- Sjedište primatelja
- Pula
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1267 Energija
- Proračunski korisnik
- OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola
- Datum isplate
- 2024-10-16
- Iznos kako je ispisan
- 89.31
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 89,31 € | Pula - Pola |
| 12/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 89,20 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2025 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A842001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 89,17 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-06-23 | Općina Rugvica | INA d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Rugvica
- Primatelj
- INA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- POS kupovina INA BP NOVOSELEC-SJEVE OKESINEC, 20.06.2026.
- Ekonomska klasifikacija
- 111410
- Naziv konta
- Prijelazni žiro-račun
- Datum isplate
- 2026-06-23
- Iznos kako je ispisan
- 89.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 89,16 € | Rugvica |
| Isplaćeno: 2024-12-17 | Gračac | INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Gračac
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Datum isplate
- 2024-12-17
- Iznos kako je ispisan
- 89.11
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 89,11 € | Gračac |
| Isplaćeno: 2026-04-02 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d. Korporativne komunikacije Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Primatelj
- INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d. Korporativne komunikacije
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Datum isplate
- 2026-04-02
- Iznos kako je ispisan
- 88.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 88,99 € | Novska |
| Isplaćeno: 2024-04-16 | DJEČJI VRTIĆ POŽEGA | INA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Primatelj
- INA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Datum isplate
- 2024-04-16
- Iznos kako je ispisan
- 88.95
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 88,95 € | Požega |
| Isplaćeno: 2026-09-21 | Dubrovnik | INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- Ina - 8/26
- Broj računa
- 184159/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555061417340-2
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR27759560625
- Datum računa
- 2026-08-31
- Datum dospijeća
- 2026-09-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32234
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00004092 Motorni benzin i dizel gorivo
- Datum isplate
- 2026-09-21
- Iznos kako je ispisan
- 88.84
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 88,84 € | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-04-14 | OŠ Vladimira Vidrića | INA INDUSTRIJA NAFTE D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Vladimira Vidrića
- Primatelj
- INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Proračunski korisnik
- OŠ Vladimira Vidrića
- Datum isplate
- 2026-04-14
- Iznos kako je ispisan
- 88.77
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 88,77 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-08-13 | DJEČJI VRTIĆ BALTAZAR | INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ BALTAZAR
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ BALTAZAR
- Datum isplate
- 2026-08-13
- Iznos kako je ispisan
- 88.73
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 88,73 € | Gračac |
| Isplaćeno: 2024-09-12 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- AQU.MOT.BENZ.
- Broj računa
- 97634/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR00 327051-555041083103-7
- Datum računa
- 2024-08-31
- Datum dospijeća
- 2024-09-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - SLOBOŠTINA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 9.U. V.P. iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0683-1 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost","8.25"],["322340","Motorni benzin i dizel gorivo","80.45"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-09-12
- Iznos kako je ispisan
- 88.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 88,70 € | Karlovac |
| 06/2026 | 46173-Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih | Energija Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 46173-Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 56111-Europski socijalni fond plus � predfinan
- Potprogram
- K848049-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 5 - TEHNIČKA POMOĆ
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 88,63 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |