| 06/2026 | 38655-Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske | Energija Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 38655-Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A898001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 99,76 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-02-04 | OŠ NOVO ČIČE | INA D.D.-INDUSTRIJA NAFTE ZAGREB ž.r.0083 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ NOVO ČIČE
- Primatelj
- INA D.D.-INDUSTRIJA NAFTE ZAGREB ž.r.0083
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- ED CP
- Broj računa
- 145683/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555051292898-6
- Datum računa
- 2025-12-03
- Datum dospijeća
- 2026-01-18
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ NOVO ČIČE
- Datum isplate
- 2026-02-04
- Iznos kako je ispisan
- 99.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 99,76 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-03-04 | DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN | INA INDUSTRIJA NAFTE D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN
- Primatelj
- INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- DOM-Gorivo
- Broj računa
- 1974/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555051149179-7
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-02-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 500 05 53994 DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5011A500003 Sufinanciranje programa pomoć u kući i organiziranje prijevoza
- Izvor financiranja
- 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA
- Funkcijska klasifikacija
- 1020 Starost
- Proračunska pozicija
- R1100-56 Utrošak goriva
- Proračunski korisnik
- DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN
- Datum isplate
- 2025-03-04
- Iznos kako je ispisan
- 99.73
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 99,73 € | Labin |
| Isplaćeno: 05/2026 | 49147 - FESTIVAL OPATIJA | INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 49147 - FESTIVAL OPATIJA
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- Energija
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Aktivnost
- A204003
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2026-05
- Iznos kako je ispisan
- 99,72
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 99,72 € | Opatija |
| Isplaćeno: 2024-01-16 | Općina Gola | INA d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Gola
- Primatelj
- INA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Gorivo ina URA-1004/31.12.2023.
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Datum isplate
- 2024-01-16
- Iznos kako je ispisan
- 99.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 99,65 € | Gola |
| Isplaćeno: 2024-01-09 | OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN | INA INDUSTRIJA NAFTE D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Primatelj
- INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- ILR 2117-140 - GORIVO 12-2023
- Broj računa
- 148790/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555030978535-1
- Datum računa
- 2023-12-31
- Datum dospijeća
- 2024-02-03
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0702 Energija
- Proračunski korisnik
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Datum isplate
- 2024-01-09
- Iznos kako je ispisan
- 99.57
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 99,57 € | Labin |
| 03/2025 | 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734161-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 99,50 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2025 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Službena putovanja Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A842001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 99,40 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 07625-Državna geodetska uprava | Službena putovanja Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 07625-Državna geodetska uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A664000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 99,40 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-10-16 | OŠ MAHIČNO | INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MAHIČNO
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- OSMAH-GORIVO,PLIN
- Broj računa
- 113139/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR00 327051-555041098609-0
- Datum računa
- 2024-09-30
- Datum dospijeća
- 2024-10-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - SLOBOŠTINA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 08 OŠ MAHIČNO
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1236 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ MAHIČNO
- Datum isplate
- 2024-10-16
- Iznos kako je ispisan
- 99.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 99,40 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-12-18 | MUZEJ MOSLAVINE KUTINA | INA INDUSTRIJA NAFTE D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJ MOSLAVINE KUTINA
- Primatelj
- INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Proračunski korisnik
- MUZEJ MOSLAVINE KUTINA
- Datum isplate
- 2024-12-18
- Iznos kako je ispisan
- 99.28
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 99,28 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-01-07 | Dubrovnik | INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- Gorivo-kartica 1.mj.
- Broj računa
- 2639-S049-2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5324070001024070003
- Poziv na broj
- HR17 5001114711-07012025
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR27759560625
- Datum računa
- 2025-01-05
- Datum dospijeća
- 2025-01-05
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32234
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 5-2 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET, MO-KOMUNALNO GOSPODARSTVO
- Program / aktivnost
- 18029001 REDOVNA DJELATNOST
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša
- Proračunska pozicija
- 00010604 Motorni benzin i dizel gorivo
- Datum isplate
- 2025-01-07
- Iznos kako je ispisan
- 99.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 99,13 € | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-09-11 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | INA D.D.-INDUSTRIJA NAFTE ZAGREB ž.r.0083 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- INA D.D.-INDUSTRIJA NAFTE ZAGREB ž.r.0083
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- GORIVO
- Broj računa
- 84933-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555051232139-9
- Datum računa
- 2025-07-31
- Datum dospijeća
- 2025-08-18
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2025-09-11
- Iznos kako je ispisan
- 99.07
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 99,07 € | Velika Gorica |
| 03/2026 | 10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti | Energija Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
- Nadležni proračunski korisnik
- 106-HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A586052-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 99,05 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A733001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 99,00 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2026 | 08670-Obiteljski centar | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08670-Obiteljski centar
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A940003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBITELJSKOG CENTRA
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 98,99 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-11-19 | OŠ MAHIČNO | INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MAHIČNO
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- OSMAH- OSTALI POTR.MAT.
- Broj računa
- 131482/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR00 327051-555051278697-9
- Datum računa
- 2025-10-31
- Datum dospijeća
- 2025-11-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - SLOBOŠTINA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 08 OŠ MAHIČNO
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1356 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ MAHIČNO
- Datum isplate
- 2025-11-19
- Iznos kako je ispisan
- 98.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 98,89 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-10-22 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- MGK GORIVO
- Broj računa
- 112580/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR00 327051-555041098050-4
- Datum računa
- 2024-09-30
- Datum dospijeća
- 2024-10-18
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - SLOBOŠTINA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1473 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2024-10-22
- Iznos kako je ispisan
- 98.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 98,86 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-09-26 | OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN | INA INDUSTRIJA NAFTE D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Primatelj
- INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- ILR 1209-140 - GORIVO 08-2024
- Broj računa
- 99642/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555041085111-9
- Datum računa
- 2024-08-31
- Datum dospijeća
- 2024-10-04
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0702 Energija
- Proračunski korisnik
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Datum isplate
- 2024-09-26
- Iznos kako je ispisan
- 98.58
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 98,58 € | Labin |
| 06/2026 | 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | Energija Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A921001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 98,56 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | Energija Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A921001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 98,56 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-07-02 | OŠ E.KVATERNIKA | INA D.D. ž.r. 0083 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KVATERNIKA
- Primatelj
- INA D.D. ž.r. 0083
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- Gorivo za šk.kombi 05/2 024
- Broj računa
- INA
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555041044360-6
- Datum računa
- 2024-05-31
- Datum dospijeća
- 2024-06-17
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232230
- Naziv konta
- Energija
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14314 OŠ EUGENA KVATERNIKA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700003 Djelatnost škola - do zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0349 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KVATERNIKA
- Datum isplate
- 2024-07-02
- Iznos kako je ispisan
- 98.55
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 98,55 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-01-02 | OŠ E.KVATERNIKA | INA D.D. ž.r. 0083 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KVATERNIKA
- Primatelj
- INA D.D. ž.r. 0083
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- Gorivo službeni kombi
- Broj računa
- 131474/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555051278689-8
- Datum računa
- 2025-10-31
- Datum dospijeća
- 2025-11-20
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KVATERNIKA
- Datum isplate
- 2026-01-02
- Iznos kako je ispisan
- 98.51
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 98,51 € | Velika Gorica |
| 03/2026 | 18505-Državni ured za reviziju | Službena putovanja Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 18505-Državni ured za reviziju
- Nadležni proračunski korisnik
- 185-DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A665000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 98,20 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-08-28 | DJEČJI VRTIĆ POŽEGA | INA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Primatelj
- INA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Datum isplate
- 2025-08-28
- Iznos kako je ispisan
- 98.15
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 98,15 € | Požega |
| 07/2025 | 23665-Sveučilišni računski centar SRCE | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 23665-Sveučilišni računski centar SRCE
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A628018-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE
- Šifra rashoda
- 3299
- Vrsta rashoda
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
| 98,10 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-07-12 | DJEČJI VRTIĆ POŽEGA | INA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Primatelj
- INA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Datum isplate
- 2024-07-12
- Iznos kako je ispisan
- 98.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 98,05 € | Požega |
| 07/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Komunalne usluge Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
- Šifra rashoda
- 3234
- Vrsta rashoda
- Komunalne usluge
| 97,91 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2025 | 06030-Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | Službena putovanja Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06030-Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A841001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 97,80 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 49059-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka | Energija Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 49059-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A924001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 97,80 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 08635-Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08635-Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A875001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 97,68 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-01-28 | OŠ E.KVATERNIKA | INA D.D.-INDUSTRIJA NAFTE ZAGREB ž.r.0083 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KVATERNIKA
- Primatelj
- INA D.D.-INDUSTRIJA NAFTE ZAGREB ž.r.0083
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- Gorivo za kombi za 11/2 025
- Broj računa
- 145667/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555051292882-0
- Datum računa
- 2025-11-30
- Datum dospijeća
- 2026-01-16
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KVATERNIKA
- Datum isplate
- 2026-01-28
- Iznos kako je ispisan
- 97.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 97,56 € | Velika Gorica |
| 05/2025 | 12105-Pravobranitelj za djecu | Energija Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 12105-Pravobranitelj za djecu
- Nadležni proračunski korisnik
- 121-PRAVOBRANITELJ ZA DJECU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A739000-ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 97,53 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-04-22 | Gračac | INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Gračac
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Datum isplate
- 2024-04-22
- Iznos kako je ispisan
- 97.21
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 97,21 € | Gračac |
| 09/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Komunalne usluge Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3234
- Vrsta rashoda
- Komunalne usluge
| 97,20 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-10-17 | OŠ Vladimira Vidrića | INA INDUSTRIJA NAFTE D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Vladimira Vidrića
- Primatelj
- INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Proračunski korisnik
- OŠ Vladimira Vidrića
- Datum isplate
- 2025-10-17
- Iznos kako je ispisan
- 97.07
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 97,07 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-11-12 | RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VELIKA GORICA | INA D.D. Industrija nafte ZAGREB Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VELIKA GORICA
- Primatelj
- INA D.D. Industrija nafte ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- Rn za gorivo 08-25
- Broj računa
- 105448/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555051252662-4
- Datum računa
- 2025-08-31
- Datum dospijeća
- 2025-09-18
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-11-12
- Iznos kako je ispisan
- 96.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 96,98 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-10-16 | DJEČJI VRTIĆ POŽEGA | INA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Primatelj
- INA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Datum isplate
- 2025-10-16
- Iznos kako je ispisan
- 96.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 96,75 € | Požega |
| 04/2026 | 26400-Klinički bolnički centar Osijek | Službena putovanja Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 26400-Klinički bolnički centar Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A890001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 96,60 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-09-10 | OŠ E.KVATERNIKA | INA D.D. ž.r. 0083 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KVATERNIKA
- Primatelj
- INA D.D. ž.r. 0083
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- Gorivo za službeni komb i
- Broj računa
- 89379/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555051236587-6
- Datum računa
- 2025-07-31
- Datum dospijeća
- 2025-08-18
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KVATERNIKA
- Datum isplate
- 2025-09-10
- Iznos kako je ispisan
- 96.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 96,54 € | Velika Gorica |