| Isplaćeno: 2026-09-09 | ŠPORTSKI CENTAR KUTINA | INA INDUSTRIJA NAFTE D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠPORTSKI CENTAR KUTINA
- Primatelj
- INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Raspodjela po kontima
- [["3223","Energija","131.83"],["1242","Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika","2.42"]]
- Proračunski korisnik
- ŠPORTSKI CENTAR KUTINA
- Datum isplate
- 2026-09-09
- Iznos kako je ispisan
- 134.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 134,25 € | Kutina |
| 09/2026 | 07770-Hrvatska akreditacijska agencija | Službena putovanja Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 07770-Hrvatska akreditacijska agencija
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A652002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 133,82 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 02/2026 | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | INA - INDUSTRIJA NAFTE D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel
- Primatelj
- INA - INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- INA kartica za 01/2026
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Aktivnost
- A100101
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Mjesec isplate
- 2026-02
- Iznos kako je ispisan
- 133,80
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 133,80 € | Krk |
| Isplaćeno: 2026-03-13 | MUZEJ MOSLAVINE KUTINA | INA INDUSTRIJA NAFTE D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJ MOSLAVINE KUTINA
- Primatelj
- INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","Službena putovanja","20"],["3223","Energija","113.79"]]
- Proračunski korisnik
- MUZEJ MOSLAVINE KUTINA
- Datum isplate
- 2026-03-13
- Iznos kako je ispisan
- 133.79
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 133,79 € | Kutina |
| 03/2025 | 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | Energija Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A921001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 133,78 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2025 | 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | Energija Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A921001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 133,78 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-07-17 | RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VELIKA GORICA | INA D.D. Industrija nafte ZAGREB Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VELIKA GORICA
- Primatelj
- INA D.D. Industrija nafte ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- Rn za gorivo 06-26
- Broj računa
- 80393/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555061395003-0
- Datum računa
- 2026-06-30
- Datum dospijeća
- 2026-07-15
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2026-07-17
- Iznos kako je ispisan
- 133.71
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 133,71 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-01-17 | Općina Đulovac | INA d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Đulovac
- Primatelj
- INA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Plaćanje Ulazni račun - 312400011, broj dobavljača: 148536/K/1
- Datum isplate
- 2024-01-17
- Iznos kako je ispisan
- 133.64
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 133,64 € | Đulovac |
| Isplaćeno: 08/2024 | 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA | INA d.d.Zagreb PJ Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA
- Primatelj
- INA d.d.Zagreb PJ
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- Energija
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Aktivnost
- A201011
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-08
- Iznos kako je ispisan
- 133,63
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 133,63 € | Opatija |
| Isplaćeno: 2024-10-17 | ŠPORTSKI CENTAR KUTINA | INA INDUSTRIJA NAFTE D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠPORTSKI CENTAR KUTINA
- Primatelj
- INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 1242
- Naziv konta
- Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika
- Raspodjela po kontima
- [["1242","Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika","3.47"],["3211","Službena putovanja","7.7"],["3223","Energija","122.43"]]
- Proračunski korisnik
- ŠPORTSKI CENTAR KUTINA
- Datum isplate
- 2024-10-17
- Iznos kako je ispisan
- 133.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 133,60 € | Kutina |
| 10/2025 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Službena putovanja Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A842001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 133,54 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-08-27 | DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC | INA INDUSTRIJA NAFTE D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Primatelj
- INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- DV-GORIVO-PLIN 07/24
- Broj računa
- 79857/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555041065326-0
- Datum računa
- 2024-07-15
- Datum dospijeća
- 2024-08-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 500 02 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Program / aktivnost
- L01 5001A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje
- Izvor financiranja
- 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0541 Energija
- Raspodjela po kontima
- [["322340","Motorni benzin i dizel gorivo","116.34"],["322330","Plin","17.2"]]
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Datum isplate
- 2024-08-27
- Iznos kako je ispisan
- 133.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 133,54 € | Labin |
| Isplaćeno: 2026-03-18 | GRADSKA KNJIŽ. I ČITAONICA VINKOVCI | INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽ. I ČITAONICA VINKOVCI
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽ. I ČITAONICA VINKOVCI
- Datum isplate
- 2026-03-18
- Iznos kako je ispisan
- 133.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 133,40 € | Vinkovci |
| 04/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Službena putovanja Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 133,30 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-05-15 | OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN | INA INDUSTRIJA NAFTE D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Primatelj
- INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- ILR 641-140 - GORIVO 4-2025
- Broj računa
- 40877/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555051188082-3
- Datum računa
- 2025-04-15
- Datum dospijeća
- 2025-05-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500004 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0740 Energija
- Proračunski korisnik
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Datum isplate
- 2025-05-15
- Iznos kako je ispisan
- 133.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 133,10 € | Labin |
| 06/2025 | 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A570000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 133,07 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-03-18 | ŠPORTSKI CENTAR KUTINA | INA INDUSTRIJA NAFTE D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠPORTSKI CENTAR KUTINA
- Primatelj
- INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 1242
- Naziv konta
- Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika
- Raspodjela po kontima
- [["1242","Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika","1.86"],["3211","Službena putovanja","15.38"],["3223","Energija","115.64"]]
- Proračunski korisnik
- ŠPORTSKI CENTAR KUTINA
- Datum isplate
- 2025-03-18
- Iznos kako je ispisan
- 132.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 132,88 € | Kutina |
| 03/2026 | 21852-Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet | Energija Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 21852-Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 56111-Europski socijalni fond plus � predfinan
- Potprogram
- K628100-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 2
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 132,85 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Zakupnine i najamnine Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 132,72 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Zakupnine i najamnine Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 132,72 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Zakupnine i najamnine Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 132,72 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Zakupnine i najamnine Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 132,72 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Zakupnine i najamnine Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 132,72 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-05-08 | RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VELIKA GORICA | INA D.D. Industrija nafte ZAGREB Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VELIKA GORICA
- Primatelj
- INA D.D. Industrija nafte ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- Rn za gorivo 03/2026
- Broj računa
- 36781/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555061351404-4
- Datum računa
- 2026-03-31
- Datum dospijeća
- 2026-04-15
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2026-05-08
- Iznos kako je ispisan
- 132.61
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 132,61 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-02-16 | OŠ TURANJ | INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TURANJ
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- OSTUR- EURODIZEL
- Broj računa
- 6065/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR00 327051-555040991533-8
- Datum računa
- 2024-01-31
- Datum dospijeća
- 2024-02-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - SLOBOŠTINA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 07 OŠ TURANJ
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1179 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ TURANJ
- Datum isplate
- 2024-02-16
- Iznos kako je ispisan
- 132.61
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 132,61 € | Karlovac |
| 10/2025 | 23665-Sveučilišni računski centar SRCE | Energija Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 23665-Sveučilišni računski centar SRCE
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A628018-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 132,42 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-05-20 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- AQU.MOT.BENZ.
- Broj računa
- 45149/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR00 327251-555051192354-9
- Datum računa
- 2025-04-30
- Datum dospijeća
- 2025-05-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - SLOBOŠTINA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321190
- Naziv konta
- Ostali rashodi za službena putovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0774 Naknade troškova zaposlenima
- Raspodjela po kontima
- [["321190","Ostali rashodi za službena putovanja","11.2"],["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","13.61"],["322340","Motorni benzin i dizel gorivo","107.6"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-05-20
- Iznos kako je ispisan
- 132.41
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 132,41 € | Karlovac |
| 06/2026 | 46173-Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih | Energija Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 46173-Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 12-Sredstva učešća za pomoći
- Potprogram
- K848050-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 3
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 132,38 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-02-19 | Općina Rugvica | INA d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Rugvica
- Primatelj
- INA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- 6180/IK/1
- Ekonomska klasifikacija
- 232230
- Naziv konta
- Energija
- Datum isplate
- 2026-02-19
- Iznos kako je ispisan
- 132.33
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 132,33 € | Rugvica |
| Isplaćeno: 2024-10-31 | OŠ J.HABDELIĆA | INA D.D.-INDUSTRIJA NAFTE ZAGREB ž.r.0083 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ J.HABDELIĆA
- Primatelj
- INA D.D.-INDUSTRIJA NAFTE ZAGREB ž.r.0083
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- benzin za auto
- Broj računa
- 113203/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR00 327051-555041098673-1
- Datum računa
- 2024-09-30
- Datum dospijeća
- 2024-10-15
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232230
- Naziv konta
- Energija
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14322 OŠ JURJA HABDELIĆA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0359 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ J.HABDELIĆA
- Datum isplate
- 2024-10-31
- Iznos kako je ispisan
- 132.32
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 132,32 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-04-23 | OŠ TURANJ | INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TURANJ
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- OSTUR- BENZIN
- Broj računa
- 33384/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR00 327051-555051180589-9
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-04-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - SLOBOŠTINA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 07 OŠ TURANJ
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1301 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ TURANJ
- Datum isplate
- 2025-04-23
- Iznos kako je ispisan
- 132.29
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 132,29 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-09-04 | Labin | INA INDUSTRIJA NAFTE D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Labin
- Primatelj
- INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- UTROŠAK GORIVA, ID 122624/0002467
- Broj računa
- 83030/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555041068499-9
- Datum računa
- 2024-07-31
- Datum dospijeća
- 2024-09-05
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 100 01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE
- Program / aktivnost
- L01 1001A100001 Redovna djelatnost upravnih odjela
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0005 Energija
- Datum isplate
- 2024-09-04
- Iznos kako je ispisan
- 132.26
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 132,26 € | Labin |
| Isplaćeno: 2026-03-11 | DJEČJI VRTIĆ RADOST | INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ RADOST
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- rn za gorivo za 02/2026
- Broj računa
- 15719/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555061330342-6
- Datum računa
- 2026-02-28
- Datum dospijeća
- 2026-03-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 003 02 26112 Dječji vrtić Radost Jastrebarsko
- Program / aktivnost
- C03 3004A300401 Dječji vrtić i jaslice
- Izvor financiranja
- 1.1.0 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0444 Motorni benzin i dizel gorivo (lož ulje)
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ RADOST
- Datum isplate
- 2026-03-11
- Iznos kako je ispisan
- 132.24
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 132,24 € | Jastrebarsko |
| 05/2025 | 08012-Državni zavod za intelektualno vlasništvo | Energija Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08012-Državni zavod za intelektualno vlasništvo
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A763000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 132,16 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 03005-Ministarstvo obrane | Zatezne kamate Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545058-OPĆA POTPORA
- Šifra rashoda
- 3433
- Vrsta rashoda
- Zatezne kamate
| 132,07 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 09005-Ministarstvo turizma i sporta | Komunalne usluge Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 09005-Ministarstvo turizma i sporta
- Nadležni proračunski korisnik
- 090-MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A761016-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3234
- Vrsta rashoda
- Komunalne usluge
| 131,93 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-08-14 | DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC | INA INDUSTRIJA NAFTE D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Primatelj
- INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- DV-GORIVO-PLIN 06/24
- Broj računa
- 68476/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555041053945-0
- Datum računa
- 2024-06-30
- Datum dospijeća
- 2024-08-03
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 500 02 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Program / aktivnost
- L01 5001A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje
- Izvor financiranja
- 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0541 Energija
- Raspodjela po kontima
- [["322340","Motorni benzin i dizel gorivo","115.72"],["322330","Plin","16.2"]]
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Datum isplate
- 2024-08-14
- Iznos kako je ispisan
- 131.92
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 131,92 € | Labin |
| 03/2025 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Službena putovanja Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A852009-KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 131,80 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 21852-Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet | Energija Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 21852-Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 581-Mehanizam za oporavak i otpornost � besp
- Potprogram
- K628093-DIGITALNA PREOBRAZBA VISOKOG OBRAZOVANJA E-SVEUČILIŠTA - NPOO (C3.2.R2)
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 131,72 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 26400-Klinički bolnički centar Osijek | Službena putovanja Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 26400-Klinički bolnički centar Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A890001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 131,70 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |