| 08/2025 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Službena putovanja Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A842001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 173,04 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-03-17 | Ogulin | INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Ogulin
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- Gorivo 25/0000282
- Broj računa
- 16632/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555051163837-2
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-03-17
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232230
- Naziv konta
- Energija
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA
- Program / aktivnost
- A02 2000A100001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R080 Motorni benzin i dizel gorivo
- Datum isplate
- 2025-03-17
- Iznos kako je ispisan
- 172.95
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 172,95 € | Ogulin |
| Isplaćeno: 2026-01-26 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- AQU.MOT.BENZ.
- Broj računa
- 157708/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR00 327051-555051304923-4
- Datum računa
- 2025-12-31
- Datum dospijeća
- 2026-01-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - SLOBOŠTINA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0774 Naknade troškova zaposlenima
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","1.12"],["321190","Ostali rashodi za službena putovanja","21.28"],["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","19.44"],["322340","Motorni benzin i dizel gorivo","131.01"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2026-01-26
- Iznos kako je ispisan
- 172.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 172,85 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-07-29 | Općina Đulovac | INA d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Đulovac
- Primatelj
- INA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Plaćanje Ulazni račun - 312600431, broj dobavljača: 77775/IK/1
- Datum isplate
- 2026-07-29
- Iznos kako je ispisan
- 172.84
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 172,84 € | Đulovac |
| 10/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Komunalne usluge Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
- Šifra rashoda
- 3234
- Vrsta rashoda
- Komunalne usluge
| 172,80 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2026 | 51298-Lučka uprava Ploče | Energija Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 51298-Lučka uprava Ploče
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A810073-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 172,69 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 49059-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka | Energija Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 49059-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A924001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 172,66 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-05-28 | DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC | INA INDUSTRIJA NAFTE D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Primatelj
- INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- DV - GORIVO I PLIN
- Broj računa
- 42287/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555061356910-8
- Datum računa
- 2026-04-15
- Datum dospijeća
- 2026-05-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322330
- Naziv konta
- Plin
- Organizacijska klasifikacija
- 501 02 35812 Dječji vrtić "Pjerina Verbanac" Labin
- Program / aktivnost
- L01 5001A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje
- Izvor financiranja
- 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0541 Energija
- Raspodjela po kontima
- [["322330","Plin","50.8"],["322340","Motorni benzin i dizel gorivo","121.85"]]
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Datum isplate
- 2026-05-28
- Iznos kako je ispisan
- 172.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 172,65 € | Labin |
| 09/2026 | 08705-Ministarstvo demografije i useljeništva | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08705-Ministarstvo demografije i useljeništva
- Nadležni proračunski korisnik
- 087-MINISTARSTVO DEMOGRAFIJE I USELJENIŠTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A934001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 172,45 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Energija Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A798001-SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 172,29 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-10-08 | Dubrovnik | INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- 09/25 - 11304 INA KARTICE
- Broj računa
- 113043/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555051260258-4
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR27759560625
- Datum računa
- 2025-09-30
- Datum dospijeća
- 2025-10-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32234
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 8-2 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SK-PREDŠKOLSKI ODGOJ
- Program / aktivnost
- 18053001 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00008671 Motorni benzin i dizel gorivo
- Datum isplate
- 2025-10-08
- Iznos kako je ispisan
- 171.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 171,89 € | Dubrovnik |
| 08/2025 | 02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske | Službena putovanja Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A515000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 171,80 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 171,74 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-03-25 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA | INA D.D.-INDUSTRIJA NAFTE ZAGREB ž.r.0083 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA
- Primatelj
- INA D.D.-INDUSTRIJA NAFTE ZAGREB ž.r.0083
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- Rn.za gorivo 02/26
- Broj računa
- 20917/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555061335540-0
- Datum računa
- 2026-02-28
- Datum dospijeća
- 2026-03-16
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2026-03-25
- Iznos kako je ispisan
- 171.68
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 171,68 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-05-26 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | INA D.D.-INDUSTRIJA NAFTE ZAGREB ž.r.0083 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- INA D.D.-INDUSTRIJA NAFTE ZAGREB ž.r.0083
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- GORIVO
- Broj računa
- 42779-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555051189984-2
- Datum računa
- 2025-04-30
- Datum dospijeća
- 2025-05-16
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2025-05-26
- Iznos kako je ispisan
- 171.55
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 171,55 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-03-26 | Dubrovnik | INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- Raču 4402/ik/1-KMD
- Broj računa
- 4402/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555051151607-2
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR27759560625
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-02-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32234
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00004092 Motorni benzin i dizel gorivo
- Raspodjela po kontima
- [["32234","Motorni benzin i dizel gorivo","149.64"],["32149","Ostale naknade troškova zaposlenima","21.8"]]
- Datum isplate
- 2025-03-26
- Iznos kako je ispisan
- 171.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 171,44 € | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2024-12-18 | DJEČJI VRTIĆ KUTINA | INA INDUSTRIJA NAFTE D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Primatelj
- INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Datum isplate
- 2024-12-18
- Iznos kako je ispisan
- 171.43
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 171,43 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-04-15 | Općina Feričanci | INA d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Feričanci
- Primatelj
- INA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Račun za gorivo za 03.mj.2024.
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Datum isplate
- 2024-04-15
- Iznos kako je ispisan
- 171.34
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 171,34 € | Feričanci |
| 08/2026 | 08605-Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike | Službena putovanja Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08605-Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A854006-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 171,30 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad | Komunalne usluge Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734161-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD
- Šifra rashoda
- 3234
- Vrsta rashoda
- Komunalne usluge
| 171,08 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 08650-Agencija za osiguranje radničkih tražbina | Energija Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08650-Agencija za osiguranje radničkih tražbina
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A837001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 170,87 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-03-13 | Općina Feričanci | INA d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Feričanci
- Primatelj
- INA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Račun za gorivo za 02.mj.2024.
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Datum isplate
- 2024-03-13
- Iznos kako je ispisan
- 170.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 170,80 € | Feričanci |
| Isplaćeno: 2025-09-11 | DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN | INA INDUSTRIJA NAFTE D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN
- Primatelj
- INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- DOM - GORIVO
- Broj računa
- 98942/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555051246153-0
- Datum računa
- 2025-08-31
- Datum dospijeća
- 2025-09-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 500 05 53994 DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5011A500003 Sufinanciranje programa pomoć u kući i organiziranje prijevoza
- Izvor financiranja
- 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA
- Funkcijska klasifikacija
- 1020 Starost
- Proračunska pozicija
- R1100-56 Utrošak goriva
- Proračunski korisnik
- DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN
- Datum isplate
- 2025-09-11
- Iznos kako je ispisan
- 170.71
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 170,71 € | Labin |
| Isplaćeno: 08/2026 | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | INA - INDUSTRIJA NAFTE D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel
- Primatelj
- INA - INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- INA kartica za 07/26
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Aktivnost
- A100101
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Mjesec isplate
- 2026-08
- Iznos kako je ispisan
- 170,70
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 170,70 € | Krk |
| Isplaćeno: 2025-08-25 | Dubrovnik | INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- Gorivo 7/25
- Broj računa
- 90560/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555051237768-8
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR27759560625
- Datum računa
- 2025-07-31
- Datum dospijeća
- 2025-08-18
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32234
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 5-2 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET, MO-KOMUNALNO GOSPODARSTVO
- Program / aktivnost
- 18029001 REDOVNA DJELATNOST
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša
- Proračunska pozicija
- 00010604 Motorni benzin i dizel gorivo
- Datum isplate
- 2025-08-25
- Iznos kako je ispisan
- 170.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 170,66 € | Dubrovnik |
| 06/2025 | 49729-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split | Službena putovanja Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 49729-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A923001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 170,53 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 10905-Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije | Službena putovanja Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 10905-Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije
- Nadležni proračunski korisnik
- 109-MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A629000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 170,10 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-03-10 | DV VELIKA GORICA | INA D.D.-INDUSTRIJA NAFTE ZAGREB ž.r.0083 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- INA D.D.-INDUSTRIJA NAFTE ZAGREB ž.r.0083
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- Gorivo za 1/25
- Broj računa
- 1926/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555051149131-2
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-03-04
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-03-10
- Iznos kako je ispisan
- 169.83
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 169,83 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-06-30 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | INA D.D.-INDUSTRIJA NAFTE ZAGREB ž.r.0083 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- INA D.D.-INDUSTRIJA NAFTE ZAGREB ž.r.0083
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- BENZIN
- Broj računa
- 56734-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555051203939-1
- Datum računa
- 2025-05-31
- Datum dospijeća
- 2025-06-16
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2025-06-30
- Iznos kako je ispisan
- 169.73
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 169,73 € | Velika Gorica |
| 03/2026 | 26400-Klinički bolnički centar Osijek | Službena putovanja Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 26400-Klinički bolnički centar Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A890001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 169,50 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 07760-Državni zavod za mjeriteljstvo | Službena putovanja Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 07760-Državni zavod za mjeriteljstvo
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A762000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 169,20 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2025 | 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734161-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 169,16 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2025 | 10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti | Energija Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
- Nadležni proračunski korisnik
- 106-HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A586052-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 169,14 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-12-13 | OŠ Vladimira Vidrića | INA INDUSTRIJA NAFTE D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Vladimira Vidrića
- Primatelj
- INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","Službena putovanja","52.6"],["3223","Energija","116.34"]]
- Proračunski korisnik
- OŠ Vladimira Vidrića
- Datum isplate
- 2024-12-13
- Iznos kako je ispisan
- 168.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 168,94 € | Kutina |
| 04/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Komunalne usluge Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3234
- Vrsta rashoda
- Komunalne usluge
| 168,80 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 06030-Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | Službena putovanja Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06030-Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A841001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 168,40 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 08605-Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike | Službena putovanja Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08605-Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A854006-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 168,20 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-06-29 | GRADSKA KNJIŽ. I ČITAONICA VINKOVCI | INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽ. I ČITAONICA VINKOVCI
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽ. I ČITAONICA VINKOVCI
- Datum isplate
- 2026-06-29
- Iznos kako je ispisan
- 168.11
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 168,11 € | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2024-10-15 | DV VELIKA GORICA | INA D.D.-INDUSTRIJA NAFTE ZAGREB ž.r.0083 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- INA D.D.-INDUSTRIJA NAFTE ZAGREB ž.r.0083
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- Gorivo za 8/24
- Broj računa
- 95348/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555041080817-5
- Datum računa
- 2024-09-04
- Datum dospijeća
- 2024-10-04
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232230
- Naziv konta
- Energija
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24230 DV VELIKA GORICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0274 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-10-15
- Iznos kako je ispisan
- 167.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 167,94 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-09-23 | DJEČJI VRTIĆ "RADOST" | INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d. Korporativne komunikacije Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Primatelj
- INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d. Korporativne komunikacije
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Datum isplate
- 2025-09-23
- Iznos kako je ispisan
- 167.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 167,90 € | Novska |