| 07/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Energija Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A798001-SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 329,34 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-06-12 | Jastrebarsko | INA KARTICA Industrija nafte d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- INA KARTICA Industrija nafte d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- Plaćanje računa
- Broj računa
- 55822/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555041041291-3
- Datum računa
- 2024-05-31
- Datum dospijeća
- 2024-06-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- F01 6021A602101 Administrativni troškovi
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0285 Motorni benzin i dizel gorivo
- Datum isplate
- 2024-06-12
- Iznos kako je ispisan
- 329.21
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 329,21 € | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 08/2025 | GRAD KOPRIVNICA | INA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD KOPRIVNICA
- Primatelj
- INA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- 3223 Energija
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Mjesec isplate
- 2025-08
- Iznos kako je ispisan
- 329,10
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 329,10 € | Koprivnica |
| Isplaćeno: 2024-09-06 | Općina Rugvica | INA d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Rugvica
- Primatelj
- INA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Uplata po rn. br. 99461/IK/1
- Ekonomska klasifikacija
- 232230
- Naziv konta
- Energija
- Datum isplate
- 2024-09-06
- Iznos kako je ispisan
- 328.58
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 328,58 € | Rugvica |
| Isplaćeno: 2025-10-08 | ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | INA IND.NAFTE D.D. ZAGREB Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Primatelj
- INA IND.NAFTE D.D. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- 574/25 DRŽ.POM.GORIVO Z A ŠK.BUS
- Broj računa
- 118874/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555051266089-4
- Datum računa
- 2025-09-30
- Datum dospijeća
- 2025-10-15
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.58 POMOĆI IZ DR.PR. ZA ŠOO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2485 Energija
- Proračunski korisnik
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Datum isplate
- 2025-10-08
- Iznos kako je ispisan
- 328.53
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 328,53 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-09-11 | Jastrebarsko | INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- Plaćanje računa
- Broj računa
- 185250/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555061418431-5
- Datum računa
- 2026-08-31
- Datum dospijeća
- 2026-09-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 006 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE
- Program / aktivnost
- F01 6021A602101 Administrativni troškovi
- Izvor financiranja
- 1.1.0 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0343 Motorni benzin i dizel gorivo
- Datum isplate
- 2026-09-11
- Iznos kako je ispisan
- 328.29
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 328,29 € | Jastrebarsko |
| 12/2025 | 10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti | Energija Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
- Nadležni proračunski korisnik
- 106-HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A586052-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 328,26 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-01-02 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA | INA D.D.-INDUSTRIJA NAFTE ZAGREB ž.r.0083 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA
- Primatelj
- INA D.D.-INDUSTRIJA NAFTE ZAGREB ž.r.0083
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- Rn.za gorivo 11/24
- Broj računa
- 141342-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555041126812-3
- Datum računa
- 2024-11-30
- Datum dospijeća
- 2024-12-16
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-01-02
- Iznos kako je ispisan
- 328.01
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 328,01 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-05-12 | DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC | INA INDUSTRIJA NAFTE D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Primatelj
- INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- DV - PLIN I GORIVO
- Broj računa
- 30105/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555061344728-2
- Datum računa
- 2026-03-31
- Datum dospijeća
- 2026-05-03
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 501 02 35812 Dječji vrtić "Pjerina Verbanac" Labin
- Program / aktivnost
- L01 5001A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje
- Izvor financiranja
- 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0541 Energija
- Raspodjela po kontima
- [["322340","Motorni benzin i dizel gorivo","252.59"],["322330","Plin","75.4"]]
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
- Datum isplate
- 2026-05-12
- Iznos kako je ispisan
- 327.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 327,99 € | Labin |
| 07/2026 | 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | Energija Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A921001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 327,74 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | Energija Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A921001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 327,73 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 04/2024 | Gospić | INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Gospić
- Primatelj
- INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Mjesec isplate
- 2024-04
- Iznos kako je ispisan
- 327.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 327,56 € | Gospić |
| 01/2025 | 04110-Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar" | Energija Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 04110-Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A878001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 327,00 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Službena putovanja Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A852009-KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 327,00 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-08-11 | Općina Rugvica | INA d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Rugvica
- Primatelj
- INA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- 173923/IK/1
- Ekonomska klasifikacija
- 232230
- Naziv konta
- Energija
- Datum isplate
- 2026-08-11
- Iznos kako je ispisan
- 326.77
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 326,77 € | Rugvica |
| Isplaćeno: 2026-02-17 | Ogulin | INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Ogulin
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- Gorivo 26/0000065
- Broj računa
- 3185/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555061317808-7
- Datum računa
- 2026-01-31
- Datum dospijeća
- 2026-02-16
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232230
- Naziv konta
- Energija
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA
- Program / aktivnost
- A02 2000A100001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R087 Motorni benzin i dizel gorivo
- Datum isplate
- 2026-02-17
- Iznos kako je ispisan
- 326.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 326,65 € | Ogulin |
| Isplaćeno: 2025-01-24 | DV VELIKA GORICA | INA D.D.-INDUSTRIJA NAFTE ZAGREB ž.r.0083 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- INA D.D.-INDUSTRIJA NAFTE ZAGREB ž.r.0083
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- Gorivo za 12/24,winterg l.
- Broj računa
- 150037/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555041135507-7
- Datum računa
- 2024-12-31
- Datum dospijeća
- 2025-01-15
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-01-24
- Iznos kako je ispisan
- 326.21
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 326,21 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-11-27 | DJEČJI VRTIĆ "RADOST" | INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d. Korporativne komunikacije Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Primatelj
- INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d. Korporativne komunikacije
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Datum isplate
- 2025-11-27
- Iznos kako je ispisan
- 326.02
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 326,02 € | Novska |
| 01/2025 | 23616-Imunološki zavod | Energija Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 23616-Imunološki zavod
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A899001-IMUNOLOŠKI ZAVOD
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 326,01 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-01-26 | DV VELIKA GORICA | INA D.D.-INDUSTRIJA NAFTE ZAGREB ž.r.0083 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- INA D.D.-INDUSTRIJA NAFTE ZAGREB ž.r.0083
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- Gorivo za 12/23
- Broj računa
- 144601/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555030974346-2
- Datum računa
- 2023-12-31
- Datum dospijeća
- 2024-02-03
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232230
- Naziv konta
- Energija
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24230 DV VELIKA GORICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0274 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-01-26
- Iznos kako je ispisan
- 325.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 325,80 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-04-15 | Novska | INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d. Korporativne komunikacije Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Novska
- Primatelj
- INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d. Korporativne komunikacije
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Datum isplate
- 2025-04-15
- Iznos kako je ispisan
- 325.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 325,50 € | Novska |
| 05/2025 | 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Službena putovanja Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A570000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 325,20 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-03-13 | Općina Selca | INA d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Selca
- Primatelj
- INA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Plaćanje računa
- Datum isplate
- 2025-03-13
- Iznos kako je ispisan
- 325.17
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 325,17 € | Selca |
| Isplaćeno: 2026-06-29 | Grad Lepoglava | INA d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Lepoglava
- Primatelj
- INA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- UFA 502 - Gorivo za 05/2026
- Datum isplate
- 2026-06-29
- Iznos kako je ispisan
- 325.11
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 325,11 € | Lepoglava |
| Isplaćeno: 2024-07-12 | DJEČJI VRTIĆ KUTINA | INA INDUSTRIJA NAFTE D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Primatelj
- INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Datum isplate
- 2024-07-12
- Iznos kako je ispisan
- 325.08
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 325,08 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-11-22 | OŠ NOVO ČIČE | INA D.D.-INDUSTRIJA NAFTE ZAGREB ž.r.0083 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ NOVO ČIČE
- Primatelj
- INA D.D.-INDUSTRIJA NAFTE ZAGREB ž.r.0083
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- Gorivo z akombi 10/24
- Broj računa
- 126912/ik/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555041112382-6
- Datum računa
- 2024-10-31
- Datum dospijeća
- 2024-11-15
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232230
- Naziv konta
- Energija
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 49333 OŠ NOVO ČIČE
- Program / aktivnost
- A01 7009A700003 Djelatnost škola - do zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0570 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ NOVO ČIČE
- Datum isplate
- 2024-11-22
- Iznos kako je ispisan
- 324.87
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 324,87 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-03-17 | ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | INA IND.NAFTE D.D. ZAGREB Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Primatelj
- INA IND.NAFTE D.D. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- 141/25 DRŽ.POM.GORIVO Z A ŠK.BUS
- Broj računa
- 21213/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555051168418-8
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-03-17
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.58 POMOĆI IZ DR.PR. ZA ŠOO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2485 Energija
- Proračunski korisnik
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Datum isplate
- 2025-03-17
- Iznos kako je ispisan
- 324.73
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 324,73 € | Pula - Pola |
| 04/2025 | 01805-Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja | Energija Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 01805-Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
- Nadležni proračunski korisnik
- 018-AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A507008-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 324,42 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Zatezne kamate Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3433
- Vrsta rashoda
- Zatezne kamate
| 324,30 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-11-19 | OŠ Mate Lovraka | INA INDUSTRIJA NAFTE D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Mate Lovraka
- Primatelj
- INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3211","Službena putovanja","62.22"],["3223","Energija","261.87"]]
- Proračunski korisnik
- OŠ Mate Lovraka
- Datum isplate
- 2025-11-19
- Iznos kako je ispisan
- 324.09
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 324,09 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-07-14 | Općina Feričanci | INA d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Feričanci
- Primatelj
- INA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Račun za gorivo za 06.mj.2025.
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Datum isplate
- 2025-07-14
- Iznos kako je ispisan
- 323.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 323,80 € | Feričanci |
| Isplaćeno: 2024-05-21 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- AQU.MOT.BENZ.
- Broj računa
- 43463/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR00 327051-555041028931-3
- Datum računa
- 2024-04-30
- Datum dospijeća
- 2024-05-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - SLOBOŠTINA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321190
- Naziv konta
- Ostali rashodi za službena putovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0684 Naknade troškova zaposlenima
- Raspodjela po kontima
- [["321190","Ostali rashodi za službena putovanja","30.2"],["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost","36.45"],["322340","Motorni benzin i dizel gorivo","257.08"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-05-21
- Iznos kako je ispisan
- 323.73
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 323,73 € | Karlovac |
| 06/2025 | 38487-Agencija za znanost i visoko obrazovanje | Energija Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 38487-Agencija za znanost i visoko obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A621155-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 323,31 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-02-19 | Dubrovnik | INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- 01-2026 kombi
- Broj računa
- 6401/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555061321024-0
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR27759560625
- Datum računa
- 2026-01-31
- Datum dospijeća
- 2026-02-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32234
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 8-31 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CI-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Program / aktivnost
- 18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU
- Izvor financiranja
- 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00009024 Motorni benzin i dizel gorivo
- Datum isplate
- 2026-02-19
- Iznos kako je ispisan
- 322.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 322,89 € | Dubrovnik |
| 10/2025 | 08670-Obiteljski centar | Energija Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08670-Obiteljski centar
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A940003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBITELJSKOG CENTRA
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 322,65 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-05-16 | OŠ N.HRIBAR | INA D.D.-INDUSTRIJA NAFTE ZAGREB ž.r.0083 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ N.HRIBAR
- Primatelj
- INA D.D.-INDUSTRIJA NAFTE ZAGREB ž.r.0083
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- Gorivo za 4/2025
- Broj računa
- 47322/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555051194527-5
- Datum računa
- 2025-04-30
- Datum dospijeća
- 2025-05-16
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ N.HRIBAR
- Datum isplate
- 2025-05-16
- Iznos kako je ispisan
- 322.42
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 322,42 € | Velika Gorica |
| 12/2025 | 08645-Središnji registar osiguranika | Energija Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08645-Središnji registar osiguranika
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A539048-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 322,28 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-02-20 | Općina Selca | INA d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Selca
- Primatelj
- INA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Plaćanje računa
- Datum isplate
- 2024-02-20
- Iznos kako je ispisan
- 321.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 321,96 € | Selca |
| 08/2026 | 51263-Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod | Energija Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 51263-Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A928001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 321,77 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-01-26 | ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | INA IND.NAFTE D.D. ZAGREB Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Primatelj
- INA IND.NAFTE D.D. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- 3/26 DRŽ.POM.GORIVO ZA ŠK.BUS
- Broj računa
- 161329/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555051308544-3
- Datum računa
- 2026-01-01
- Datum dospijeća
- 2026-01-15
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.114 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2360 Energija
- Proračunski korisnik
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Datum isplate
- 2026-01-26
- Iznos kako je ispisan
- 321.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 321,65 € | Pula - Pola |