| Isplaćeno: 2026-05-13 | Dubrovnik | INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- 04-2026 kombi
- Broj računa
- 48970/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555061363593-3
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR27759560625
- Datum računa
- 2026-04-30
- Datum dospijeća
- 2026-05-18
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32234
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 8-31 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CI-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Program / aktivnost
- 18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU
- Izvor financiranja
- 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00009024 Motorni benzin i dizel gorivo
- Datum isplate
- 2026-05-13
- Iznos kako je ispisan
- 577.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 577,65 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| 04/2026 | 04125-Braniteljski centar | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 04125-Braniteljski centar
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A967001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 577,15 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-09-25 | Knin | INA d.d. INA kartica Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Knin
- Primatelj
- INA d.d. INA kartica
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- Gorivo 07/2026
- Broj računa
- 170722/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555061403903-0
- Datum računa
- 2026-08-06
- Datum dospijeća
- 2026-08-17
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 010 01 UO za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti
- Program / aktivnost
- A02 1002A100201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG TIJELA
- Izvor financiranja
- 3.1.0 VLASTITI PRIHODI
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0004 Motorni benzin i dizel gorivo
- Datum isplate
- 2026-09-25
- Iznos kako je ispisan
- 576.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 576 EUR | Plaćeno | Knin |
| Isplaćeno: 2024-07-10 | Općina Rugvica | INA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Rugvica
- Primatelj
- INA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Uplata po rn. br. 72327/IK/1
- Ekonomska klasifikacija
- 232230
- Naziv konta
- Energija
- Datum isplate
- 2024-07-10
- Iznos kako je ispisan
- 575.71
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 575,71 EUR | Plaćeno | Rugvica |
| Isplaćeno: 2024-03-22 | Grad Zagreb | INA INDUSTRIJA NAFTE D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- NABAVA UNP PROPAN-BUTAN SMJESE, MRAKOV BREG 1
- Broj računa
- 16951/INA/1
- Broj ugovora
- 2023-17422
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9223400091100022902
- Poziv na broj
- HR01 9103331653-20243
- Datum računa
- 2024-02-05
- Datum dospijeća
- 2024-03-23
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- ENERGIJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010057 Energija
- Datum isplate
- 2024-03-22
- Iznos kako je ispisan
- 575.18
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 575,18 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-10-21 | DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA | INA IND.NAFTE D.D. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Primatelj
- INA IND.NAFTE D.D. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- ur 535 gorivo
- Broj računa
- 108828/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR00 327051-555041094298
- Datum računa
- 2024-09-30
- Datum dospijeća
- 2024-10-18
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 600 04 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
- Izvor financiranja
- 5.1.08 POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA
- Funkcijska klasifikacija
- 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
- Proračunska pozicija
- R2688 Energija
- Proračunski korisnik
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Datum isplate
- 2024-10-21
- Iznos kako je ispisan
- 574.83
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 574,83 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-10-18 | VATROGASNA POSTROJBA KUTINA | INA INDUSTRIJA NAFTE D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- VATROGASNA POSTROJBA KUTINA
- Primatelj
- INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 1242
- Naziv konta
- Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika
- Raspodjela po kontima
- [["1242","Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika","8.05"],["3223","Energija","566.69"]]
- Proračunski korisnik
- VATROGASNA POSTROJBA KUTINA
- Datum isplate
- 2024-10-18
- Iznos kako je ispisan
- 574.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 574,74 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-03-19 | Omiš | INA Industrija nafte d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Omiš
- Primatelj
- INA Industrija nafte d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Datum isplate
- 2025-03-19
- Iznos kako je ispisan
- 574.15
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 574,15 EUR | Plaćeno | Omiš |
| 10/2025 | 51302-Lučka uprava Rijeka | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 51302-Lučka uprava Rijeka
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A570508-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 574,06 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-04-22 | OŠ VUKOVINA | INA D.D.-INDUSTRIJA NAFTE ZAGREB ž.r.0083 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VUKOVINA
- Primatelj
- INA D.D.-INDUSTRIJA NAFTE ZAGREB ž.r.0083
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- Račun za INa business k articu za 03/2024
- Broj računa
- 32149/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555041017617-9
- Datum računa
- 2024-04-01
- Datum dospijeća
- 2024-04-15
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232230
- Naziv konta
- Energija
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14339 OŠ VUKOVINA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0388 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ VUKOVINA
- Datum isplate
- 2024-04-22
- Iznos kako je ispisan
- 573.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 573,89 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-05-27 | OŠ VUKOVINA | INA D.D.-INDUSTRIJA NAFTE ZAGREB ž.r.0083 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VUKOVINA
- Primatelj
- INA D.D.-INDUSTRIJA NAFTE ZAGREB ž.r.0083
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- Račun za INA business k articu za 04/2025
- Broj računa
- 47238/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555051194443-0
- Datum računa
- 2025-04-30
- Datum dospijeća
- 2025-05-16
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ VUKOVINA
- Datum isplate
- 2025-05-27
- Iznos kako je ispisan
- 573.79
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 573,79 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 08/2025 | 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | INA d.d.Zagreb PJ Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- INA d.d.Zagreb PJ
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- Energija
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Aktivnost
- A309001
- Funkcijska klasifikacija
- 0320
- Mjesec isplate
- 2025-08
- Iznos kako je ispisan
- 573,06
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 573,06 EUR | Plaćeno | Opatija |
| Isplaćeno: 2026-07-17 | Ogulin | INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Ogulin
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- Gorivo 26/0001044
- Broj računa
- 74671/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555061389281-2
- Datum računa
- 2026-06-30
- Datum dospijeća
- 2026-07-15
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232230
- Naziv konta
- Energija
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA
- Program / aktivnost
- A02 2000A100001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R087 Motorni benzin i dizel gorivo
- Datum isplate
- 2026-07-17
- Iznos kako je ispisan
- 572.81
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 572,81 EUR | Plaćeno | Ogulin |
| 02/2025 | 06560-Hrvatski hidrografski institut | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06560-Hrvatski hidrografski institut
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A663000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 572,64 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2025 | 01705-Ustavni sud Republike Hrvatske | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 01705-Ustavni sud Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 017-USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A506000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 572,4 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 07820-Institut za vode "Josip Juraj Strossmayer" | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 07820-Institut za vode "Josip Juraj Strossmayer"
- Nadležni proračunski korisnik
- 078-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE
- Izvor
- 52-Ostale pomoći
- Potprogram
- A937001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 572,33 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-05-16 | Omiš | INA Industrija nafte d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Omiš
- Primatelj
- INA Industrija nafte d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Datum isplate
- 2025-05-16
- Iznos kako je ispisan
- 572.27
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 572,27 EUR | Plaćeno | Omiš |
| 08/2025 | 01705-Ustavni sud Republike Hrvatske | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 01705-Ustavni sud Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 017-USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A506000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 572,16 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-06-27 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- MGK GORIVO
- Broj računa
- 60627/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR00 327051-555051207832-0
- Datum računa
- 2025-05-31
- Datum dospijeća
- 2025-06-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - SLOBOŠTINA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1597 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2025-06-27
- Iznos kako je ispisan
- 571.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 571,4 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-03-21 | SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC | INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- SOK-RN ZA GORIVO
- Broj računa
- 20998/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR00 327051-555051168203-7
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-03-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - SLOBOŠTINA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 008 05 01 SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6003A600303 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R1740 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-03-21
- Iznos kako je ispisan
- 571.06
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 571,06 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 09/2026 | 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734161-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 571,02 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-02-11 | VATROGASNA POSTROJBA KUTINA | INA INDUSTRIJA NAFTE D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- VATROGASNA POSTROJBA KUTINA
- Primatelj
- INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 1242
- Naziv konta
- Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika
- Raspodjela po kontima
- [["1242","Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika","4.57"],["3223","Energija","566.29"]]
- Proračunski korisnik
- VATROGASNA POSTROJBA KUTINA
- Datum isplate
- 2026-02-11
- Iznos kako je ispisan
- 570.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 570,86 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-12-12 | Općina Biskupija | INA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Biskupija
- Primatelj
- INA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Uplata po računu br.140462/IK/1
- Datum isplate
- 2024-12-12
- Iznos kako je ispisan
- 570.72
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 570,72 EUR | Plaćeno | Biskupija |
| 10/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Ostali nespomenuti financijski rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3434
- Vrsta rashoda
- Ostali nespomenuti financijski rashodi
| 570,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 12005-Ured pučkog pravobranitelja | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 12005-Ured pučkog pravobranitelja
- Nadležni proračunski korisnik
- 120-URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A649000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 569,95 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 44573-Hrvatski zavod za hitnu medicinu | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 44573-Hrvatski zavod za hitnu medicinu
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A886001-HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 569,81 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 569,3 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 07625-Državna geodetska uprava | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 07625-Državna geodetska uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A664000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 569 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A807007-CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 568,4 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2026 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A842001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 568,07 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 08/2026 | Tar-Vabriga - Torre-Abrega | INA INDUSTRIJA NAFTE D.D. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Tar-Vabriga - Torre-Abrega
- Primatelj
- INA INDUSTRIJA NAFTE D.D. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Raspodjela po kontima
- [["3223","Energija","544.98"],["3299","Ostali nespomenuti rashodi poslovanja","22.95"]]
- Mjesec isplate
- 2026-08
- Iznos kako je ispisan
- 567.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 567,93 EUR | Plaćeno | Tar-Vabriga - Torre-Abrega |
| Isplaćeno: 2026-07-01 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA | INA D.D.-INDUSTRIJA NAFTE ZAGREB ž.r.0083 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA
- Primatelj
- INA D.D.-INDUSTRIJA NAFTE ZAGREB ž.r.0083
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- Rn.za gorivo 05/26
- Broj računa
- 64117/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555061378736-9
- Datum računa
- 2026-05-31
- Datum dospijeća
- 2026-06-15
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2026-07-01
- Iznos kako je ispisan
- 567.46
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 567,46 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-04-23 | DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA | INA IND.NAFTE D.D. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Primatelj
- INA IND.NAFTE D.D. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- ur 172 gorivo
- Broj računa
- 28981/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555051176186-7
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-04-18
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 600 04 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
- Izvor financiranja
- 5.1.08 POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA
- Funkcijska klasifikacija
- 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
- Proračunska pozicija
- R2795 Energija
- Proračunski korisnik
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Datum isplate
- 2025-04-23
- Iznos kako je ispisan
- 567.32
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 567,32 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-03-22 | Omiš | INA Industrija nafte d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Omiš
- Primatelj
- INA Industrija nafte d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Datum isplate
- 2024-03-22
- Iznos kako je ispisan
- 567.01
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 567,01 EUR | Plaćeno | Omiš |
| Isplaćeno: 07/2025 | 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | INA d.d.Zagreb PJ Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- INA d.d.Zagreb PJ
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- Energija
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Aktivnost
- A309001
- Funkcijska klasifikacija
- 0320
- Mjesec isplate
- 2025-07
- Iznos kako je ispisan
- 566,73
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 566,73 EUR | Plaćeno | Opatija |
| 04/2026 | 06545-Agencija za obalni linijski pomorski promet | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06545-Agencija za obalni linijski pomorski promet
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A587023-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 566,61 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-04-16 | Dubrovnik | INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- RAČUN BROJ 31497-IK-1-KMD
- Broj računa
- 31497/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555051178702-5
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR27759560625
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-04-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32149
- Naziv konta
- Ostale naknade troškova zaposlenima
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00003951 Ostale naknade troškova zaposlenima
- Raspodjela po kontima
- [["32149","Ostale naknade troškova zaposlenima","133.5"],["32234","Motorni benzin i dizel gorivo","431.65"]]
- Datum isplate
- 2025-04-16
- Iznos kako je ispisan
- 565.15
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 565,15 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| 01/2026 | 47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A892001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 565,06 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-03-09 | JAVNA VATROG. POSTROJBA VINKOVCI | INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROG. POSTROJBA VINKOVCI
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROG. POSTROJBA VINKOVCI
- Datum isplate
- 2026-03-09
- Iznos kako je ispisan
- 564.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 564,93 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2026-06-03 | Općina Selca | INA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Selca
- Primatelj
- INA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- PL računa za gorivo
- Datum isplate
- 2026-06-03
- Iznos kako je ispisan
- 564.72
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 564,72 EUR | Plaćeno | Selca |