| 06/2026 | 46173-Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 46173-Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 56111-Europski socijalni fond plus � predfinan
- Potprogram
- K848050-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 3
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 750,19 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 51280-Javna ustanova Lučka uprava Vukovar | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 51280-Javna ustanova Lučka uprava Vukovar
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A930001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 749,81 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-09-09 | Virovitičko-podravska županija | INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Virovitičko-podravska županija
- Primatelj
- INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Datum isplate
- 2025-09-09
- Iznos kako je ispisan
- 749.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 749,66 EUR | Plaćeno | Virovitičko-podravska županija |
| 06/2025 | 51327-Lučka uprava Split | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 51327-Lučka uprava Split
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A754070-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 748,45 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-05-02 | GRAD ČAKOVEC | INA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD ČAKOVEC
- Primatelj
- INA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 32234
- Naziv konta
- MOTORNI BENZIN I DIZEL GORIVO
- Program
- FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVE
- Datum isplate
- 2024-05-02
- Iznos kako je ispisan
- 748.39
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- kipos-dbapi-json
| 748,39 EUR | Plaćeno | Čakovec |
| Isplaćeno: 2024-11-12 | Kutina | INA INDUSTRIJA NAFTE D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kutina
- Primatelj
- INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Datum isplate
- 2024-11-12
- Iznos kako je ispisan
- 748.31
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 748,31 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-12-02 | Općina Ferdinandovac | INA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Ferdinandovac
- Primatelj
- INA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- povrat pretplate Koncesija
- Ekonomska klasifikacija
- 234390
- Naziv konta
- obveze za ostale financijske rashode
- Datum isplate
- 2025-12-02
- Iznos kako je ispisan
- 748.26
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 748,26 EUR | Plaćeno | Ferdinandovac |
| Isplaćeno: 2024-07-23 | Knin | INA d.d. INA kartica Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Knin
- Primatelj
- INA d.d. INA kartica
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- Ina kartica za 06/2024
- Broj računa
- 69394/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555041054863-7
- Datum računa
- 2024-06-30
- Datum dospijeća
- 2024-07-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 010 01 UO za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti
- Program / aktivnost
- A02 1002A100201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG TIJELA
- Izvor financiranja
- 2.1.1 Vlastiti prihodi
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0004 Motorni benzin i dizel gorivo
- Raspodjela po kontima
- [["322340","Motorni benzin i dizel gorivo","723.94"],["321150","Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji","24.29"]]
- Datum isplate
- 2024-07-23
- Iznos kako je ispisan
- 748.23
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 748,23 EUR | Plaćeno | Knin |
| Isplaćeno: 2026-06-26 | DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA | INA, INDUSTRIJA NAFTE, d.d. PJ UNP Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Primatelj
- INA, INDUSTRIJA NAFTE, d.d. PJ UNP
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- Ur 332-2026 gorivo
- Broj računa
- 58676/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR00 327051-555061373295-5
- Datum računa
- 2026-05-31
- Datum dospijeća
- 2026-06-18
- Sjedište primatelja
- Pula
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 106 04 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
- Izvor financiranja
- 5.0.114 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK
- Funkcijska klasifikacija
- 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
- Proračunska pozicija
- R2676 Energija
- Proračunski korisnik
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Datum isplate
- 2026-06-26
- Iznos kako je ispisan
- 748.03
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 748,03 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 10/2025 | 26459-Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 26459-Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A893001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 747,63 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-07-24 | Knin | INA d.d. INA kartica Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Knin
- Primatelj
- INA d.d. INA kartica
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- INA kartica za 04/2025.
- Broj računa
- 44028/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555051191233-4
- Datum računa
- 2025-04-30
- Datum dospijeća
- 2025-05-16
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 010 01 UO za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti
- Program / aktivnost
- A02 1002A100201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG TIJELA
- Izvor financiranja
- 2.1.1 Vlastiti prihodi
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0004 Motorni benzin i dizel gorivo
- Datum isplate
- 2025-07-24
- Iznos kako je ispisan
- 746.72
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 746,72 EUR | Plaćeno | Knin |
| 03/2026 | 37847-Opća bolnica Šibensko-kninske županije | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 37847-Opća bolnica Šibensko-kninske županije
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A965003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 746,33 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-09-18 | Pula - Pola | INA IND.NAFTE D.D. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- INA IND.NAFTE D.D. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- Utrošak po kartici za 08/2025 25/0006392
- Broj računa
- 100185/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR00 327051-555051247397-0
- Datum računa
- 2025-08-31
- Datum dospijeća
- 2025-09-18
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 300 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA
- Program / aktivnost
- A01 3010A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0335 Energija
- Raspodjela po kontima
- [["322340","Motorni benzin i dizel gorivo","703.3"],["329990","Ostali nespomenuti rashodi poslovanja","43"]]
- Datum isplate
- 2025-09-18
- Iznos kako je ispisan
- 746.30
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 746,3 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 03/2026 | 26426-Klinika za ortopediju Lovran | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 26426-Klinika za ortopediju Lovran
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A894001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 746,09 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734190-SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 745,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2025 | 26571-Klinička bolnica Dubrava | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 26571-Klinička bolnica Dubrava
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A883001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 745,19 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-04-24 | Knin | INA d.d. INA kartica Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Knin
- Primatelj
- INA d.d. INA kartica
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- Ina kartice + cestarine 03/2026
- Broj računa
- 31141/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555061345764-4
- Datum računa
- 2026-03-31
- Datum dospijeća
- 2026-04-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 010 01 UO za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti
- Program / aktivnost
- A02 1002A100201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG TIJELA
- Izvor financiranja
- 3.1.0 VLASTITI PRIHODI
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0004 Motorni benzin i dizel gorivo
- Datum isplate
- 2026-04-24
- Iznos kako je ispisan
- 745.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 745,05 EUR | Plaćeno | Knin |
| Isplaćeno: 2026-04-13 | Požega | INA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Požega
- Primatelj
- INA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Datum isplate
- 2026-04-13
- Iznos kako je ispisan
- 744.83
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 744,83 EUR | Plaćeno | Požega |
| 07/2025 | 38028-Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 38028-Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A929002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 744,63 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-05-13 | SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC | INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- SOK-RN ZA GORIVO I CEST .
- Broj računa
- 48564/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR00 327051-555051195769-9
- Datum računa
- 2025-04-30
- Datum dospijeća
- 2025-05-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - SLOBOŠTINA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321190
- Naziv konta
- Ostali rashodi za službena putovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 05 01 SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6003A600303 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R1739 Naknade troškova zaposlenima
- Raspodjela po kontima
- [["321190","Ostali rashodi za službena putovanja","13.8"],["322340","Motorni benzin i dizel gorivo","729.97"]]
- Proračunski korisnik
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-05-13
- Iznos kako je ispisan
- 743.77
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 743,77 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 12/2025 | Gospić | INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Gospić
- Primatelj
- INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Raspodjela po kontima
- [["3221","Uredski materijal i ostali materijalni rashodi","7.19"],["3223","Energija","736.26"]]
- Mjesec isplate
- 2025-12
- Iznos kako je ispisan
- 743.45
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 743,45 EUR | Plaćeno | Gospić |
| Isplaćeno: 2026-07-10 | OŠ VUKOVINA | INA D.D.-INDUSTRIJA NAFTE ZAGREB ž.r.0083 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VUKOVINA
- Primatelj
- INA D.D.-INDUSTRIJA NAFTE ZAGREB ž.r.0083
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- Troškovi INA business k artice za 05/2026
- Broj računa
- 63389/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555061378008-9
- Datum računa
- 2026-05-31
- Datum dospijeća
- 2026-06-25
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ VUKOVINA
- Datum isplate
- 2026-07-10
- Iznos kako je ispisan
- 743.19
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 743,19 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-05-16 | Knin | INA d.d. INA kartica Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Knin
- Primatelj
- INA d.d. INA kartica
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- Ina kartica za 04/2024
- Broj računa
- 42383/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555041027851-6
- Datum računa
- 2024-04-30
- Datum dospijeća
- 2024-05-16
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 010 01 UO za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti
- Program / aktivnost
- A02 1002A100201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG TIJELA
- Izvor financiranja
- 2.1.1 Vlastiti prihodi
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0004 Motorni benzin i dizel gorivo
- Raspodjela po kontima
- [["322340","Motorni benzin i dizel gorivo","718.79"],["321150","Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji","24.26"]]
- Datum isplate
- 2024-05-16
- Iznos kako je ispisan
- 743.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 743,05 EUR | Plaćeno | Knin |
| 07/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 742,7 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 46173-Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 46173-Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A848001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 742,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2025 | 08670-Obiteljski centar | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08670-Obiteljski centar
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A940003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBITELJSKOG CENTRA
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 742,08 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-09-15 | Općina Jarmina | INA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Jarmina
- Primatelj
- INA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Plaćanje računa br. 188332/IK/1
- Datum isplate
- 2026-09-15
- Iznos kako je ispisan
- 741.78
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 741,78 EUR | Plaćeno | Jarmina |
| Isplaćeno: 2025-08-14 | Kutina | INA INDUSTRIJA NAFTE D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kutina
- Primatelj
- INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Datum isplate
- 2025-08-14
- Iznos kako je ispisan
- 741.57
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 741,57 EUR | Plaćeno | Kutina |
| 11/2025 | 51327-Lučka uprava Split | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 51327-Lučka uprava Split
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A754070-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 740,77 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-06-15 | GRADSKI MUZEJ VINKOVCI | INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKI MUZEJ VINKOVCI
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Proračunski korisnik
- GRADSKI MUZEJ VINKOVCI
- Datum isplate
- 2026-06-15
- Iznos kako je ispisan
- 740.17
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 740,17 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2024-08-13 | Kutina | INA INDUSTRIJA NAFTE D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kutina
- Primatelj
- INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Datum isplate
- 2024-08-13
- Iznos kako je ispisan
- 740.15
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 740,15 EUR | Plaćeno | Kutina |
| 09/2025 | 10905-Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 10905-Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije
- Nadležni proračunski korisnik
- 109-MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A630079-SUSTAV ZA PROBACIJU U RH
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 738,59 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-09-22 | Požega | INA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Požega
- Primatelj
- INA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Datum isplate
- 2026-09-22
- Iznos kako je ispisan
- 738.31
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 738,31 EUR | Plaćeno | Požega |
| 12/2025 | 26459-Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 26459-Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A893001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 737,58 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2025 | 08705-Ministarstvo demografije i useljeništva | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08705-Ministarstvo demografije i useljeništva
- Nadležni proračunski korisnik
- 087-MINISTARSTVO DEMOGRAFIJE I USELJENIŠTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A934001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 737,13 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2025 | 03905-Hrvatska vatrogasna zajednica | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 03905-Hrvatska vatrogasna zajednica
- Nadležni proračunski korisnik
- 039-HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A554000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 737,04 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-07-11 | Vinkovci | INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Vinkovci
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Datum isplate
- 2025-07-11
- Iznos kako je ispisan
- 736.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 736,85 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| 02/2025 | 26459-Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 26459-Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A893001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 736,24 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-03-10 | OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN | INA INDUSTRIJA NAFTE D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Primatelj
- INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- ILR 173-140 - LOŽ ULJE PŠ VINEŽ 1000 L
- Broj računa
- 22649/INA/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9223400091100022902
- Poziv na broj
- HR01 9103715748-20267
- Datum računa
- 2026-02-10
- Datum dospijeća
- 2026-03-14
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322390
- Naziv konta
- Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0681-2 Energija
- Proračunski korisnik
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Datum isplate
- 2026-03-10
- Iznos kako je ispisan
- 735.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 735,93 EUR | Plaćeno | Labin |
| Isplaćeno: 06/2026 | 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- Energija
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Aktivnost
- A309002
- Funkcijska klasifikacija
- 0320
- Mjesec isplate
- 2026-06
- Iznos kako je ispisan
- 735,63
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 735,63 EUR | Plaćeno | Opatija |