| Isplaćeno: 2025-02-14 | Vinkovci | INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Vinkovci
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Datum isplate
- 2025-02-14
- Iznos kako je ispisan
- 1451.43
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.451,43 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| 12/2025 | 46173-Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 46173-Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A848001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 1.448,8 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-07-11 | Vinkovci | INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Vinkovci
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Datum isplate
- 2024-07-11
- Iznos kako je ispisan
- 1448.49
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.448,49 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2026-08-21 | VATROGASNA POSTROJBA KUTINA | INA INDUSTRIJA NAFTE D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- VATROGASNA POSTROJBA KUTINA
- Primatelj
- INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 1242
- Naziv konta
- Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika
- Raspodjela po kontima
- [["1242","Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika","11.58"],["3223","Energija","1435.26"]]
- Proračunski korisnik
- VATROGASNA POSTROJBA KUTINA
- Datum isplate
- 2026-08-21
- Iznos kako je ispisan
- 1446.84
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.446,84 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 07/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | INA - SD RAFINERIJE I MARKETING - PJ VELEP. RI. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- INA - SD RAFINERIJE I MARKETING - PJ VELEP. RI.
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- Račun br.: 91859/INA/1, propan-butan smjesa-DV Omišalj
- Mjesto primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Aktivnost
- A400105
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-07
- Iznos kako je ispisan
- 1.446,33
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 1.446,33 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 2024-02-05 | Dječji vrtić Cvrčak | INA - Industrija nafte d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dječji vrtić Cvrčak
- Primatelj
- INA - Industrija nafte d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- lož ulje 1500 L
- Broj računa
- 191963/INA/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9223400091100022902
- Poziv na broj
- HR01 9103311748-20235
- Datum računa
- 2023-12-27
- Datum dospijeća
- 2024-01-26
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322390
- Naziv konta
- Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)
- Organizacijska klasifikacija
- 010 05 33835 Dječji vrtić Cvrčak
- Program / aktivnost
- A03 1020A102001 REDOVNA DJELATNOST DJEČIJEG VRTIĆA
- Izvor financiranja
- 2.1.3 Vlastiti prihodi - Dječji vrtić Cvrčak
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0294 Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)
- Proračunski korisnik
- Dječji vrtić Cvrčak
- Datum isplate
- 2024-02-05
- Iznos kako je ispisan
- 1446.26
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.446,26 EUR | Plaćeno | Knin |
| Isplaćeno: 2025-04-17 | Pula - Pola | INA IND.NAFTE D.D. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- INA IND.NAFTE D.D. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- Eurodizel i INA kartice 25/0001685
- Broj računa
- 30251/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555051177456-0
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-04-18
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 300 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA
- Program / aktivnost
- A01 3010A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0335 Energija
- Raspodjela po kontima
- [["322340","Motorni benzin i dizel gorivo","1288.14"],["329990","Ostali nespomenuti rashodi poslovanja","155"]]
- Datum isplate
- 2025-04-17
- Iznos kako je ispisan
- 1443.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.443,14 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 09/2025 | 21852-Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 21852-Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A628009-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 1.440,7 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-11-11 | Velika Gorica | INA D.D. Industrija nafte ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- INA D.D. Industrija nafte ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- Motorna goriva 09/25 25/0005498
- Broj računa
- 114103/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555051261318-7
- Datum računa
- 2025-09-30
- Datum dospijeća
- 2025-11-02
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232230
- Naziv konta
- Energija
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 Služba gradske uprave
- Program / aktivnost
- A01 1000A100005 Obavljanje redovne djelatnosti gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R0007 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-11-11
- Iznos kako je ispisan
- 1440.68
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.440,68 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-05-02 | Karlovac | INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- INA-INDUSTRIJA NAFTE UF1247 GORIVO
- Broj računa
- 30216/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555051177421-7
- Datum računa
- 2025-04-03
- Datum dospijeća
- 2025-05-03
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - SLOBOŠTINA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 UO ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA
- Program / aktivnost
- A10 1000A100001 Materijalni i financijski rashodi poslovanja gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0005 Energija
- Datum isplate
- 2025-05-02
- Iznos kako je ispisan
- 1440.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.440,63 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 06/2025 | 18505-Državni ured za reviziju | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 18505-Državni ured za reviziju
- Nadležni proračunski korisnik
- 185-DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K665002-OBNOVA VOZNOG PARKA
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 1.440,55 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2025 | 26387-Klinička bolnica Merkur | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 26387-Klinička bolnica Merkur
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A889001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 1.440,2 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 03205-Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 03205-Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 032-SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A862001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 1.439,57 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-02-03 | Dubrovnik | INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- Lož ulje
- Broj računa
- 4815/INA/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9223400091100022902
- Poziv na broj
- HR01 9103698242-20269
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR27759560625
- Datum računa
- 2026-01-02
- Datum dospijeća
- 2026-02-13
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32234
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 8-4 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CI-ŠPORT
- Program / aktivnost
- 18060001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- 00007931 Motorni benzin i dizel gorivo
- Datum isplate
- 2026-02-03
- Iznos kako je ispisan
- 1438.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.438,1 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| 10/2025 | 03005-Ministarstvo obrane | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545068-HITNI MEDICINSKI PRIJEVOZ
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 1.437,79 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-12-13 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA | INA IND.NAFTE D.D. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Primatelj
- INA IND.NAFTE D.D. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- gorivo za 11.24 jvp
- Broj računa
- 138758/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR00 327051-555041124228-0
- Datum računa
- 2024-11-30
- Datum dospijeća
- 2025-01-03
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 200 04 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Program / aktivnost
- A05 2005A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula
- Izvor financiranja
- 3.1.25 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA JVP
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0234 Energija
- Raspodjela po kontima
- [["322340","Motorni benzin i dizel gorivo","1397.3"],["322340","Motorni benzin i dizel gorivo","38.81"]]
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Datum isplate
- 2024-12-13
- Iznos kako je ispisan
- 1436.11
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.436,11 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 01/2026 | 07760-Državni zavod za mjeriteljstvo | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 07760-Državni zavod za mjeriteljstvo
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A762000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 1.435,33 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2025 | 07820-Institut za vode "Josip Juraj Strossmayer" | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 07820-Institut za vode "Josip Juraj Strossmayer"
- Nadležni proračunski korisnik
- 078-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE
- Izvor
- 52-Ostale pomoći
- Potprogram
- A937001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 1.433,61 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 1.433,61 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 21852-Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 21852-Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A628009-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 1.432,35 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734190-SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 1.431,2 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-04-14 | VATROGASNA POSTROJBA KUTINA | INA INDUSTRIJA NAFTE D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- VATROGASNA POSTROJBA KUTINA
- Primatelj
- INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 1242
- Naziv konta
- Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika
- Raspodjela po kontima
- [["1242","Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika","11.44"],["3223","Energija","1418.86"]]
- Proračunski korisnik
- VATROGASNA POSTROJBA KUTINA
- Datum isplate
- 2026-04-14
- Iznos kako je ispisan
- 1430.30
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.430,3 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 07/2026 | Javna vatrogasna postrojba Gospić | INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Javna vatrogasna postrojba Gospić
- Primatelj
- INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Proračunski korisnik
- Javna vatrogasna postrojba Gospić
- Mjesec isplate
- 2026-07
- Iznos kako je ispisan
- 1429.79
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.429,79 EUR | Plaćeno | Gospić |
| Isplaćeno: 2026-02-25 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA | INA IND.NAFTE D.D. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Primatelj
- INA IND.NAFTE D.D. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- gorivo za 01/26 jvp
- Broj računa
- 4379/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR00 327051-555061319002-8
- Datum računa
- 2026-01-31
- Datum dospijeća
- 2026-03-06
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 102 03 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Program / aktivnost
- A05 2005A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0304 Energija
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Datum isplate
- 2026-02-25
- Iznos kako je ispisan
- 1429.61
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.429,61 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-06-20 | Pula - Pola | INA IND.NAFTE D.D. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- INA IND.NAFTE D.D. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- Utrošak eurodizela i cestarina 24/0003047
- Broj računa
- 55856/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555041041325-1
- Datum računa
- 2024-05-31
- Datum dospijeća
- 2024-06-20
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 300 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA
- Program / aktivnost
- A01 3010A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0340 Energija
- Raspodjela po kontima
- [["322340","Motorni benzin i dizel gorivo","1333.79"],["329990","Ostali nespomenuti rashodi poslovanja","95.1"]]
- Datum isplate
- 2024-06-20
- Iznos kako je ispisan
- 1428.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.428,89 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 09/2026 | 06125-Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06125-Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 061-MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A825001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 1.427,27 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-12-29 | Javna vatrogasna postrojba Grada Knina | INA d.d. INA kartica Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Primatelj
- INA d.d. INA kartica
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- Uplata po računu JVP-e Grada Knina 10/2025
- Broj računa
- RN-129474/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555051276689-7
- Datum računa
- 2025-10-31
- Datum dospijeća
- 2025-11-17
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 030 02 33851 Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Program / aktivnost
- A06 1050A105001 REDOVNA DJELATNOST JVP
- Izvor financiranja
- 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0174 Motorni benzin i dizel gorivo
- Proračunski korisnik
- Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Datum isplate
- 2025-12-29
- Iznos kako je ispisan
- 1426.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.426,96 EUR | Plaćeno | Knin |
| 05/2025 | 06055-Državna ergela Đakovo i Lipik | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06055-Državna ergela Đakovo i Lipik
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A925001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 1.426,76 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 18505-Državni ured za reviziju | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 18505-Državni ured za reviziju
- Nadležni proračunski korisnik
- 185-DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K665002-OBNOVA VOZNOG PARKA
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 1.424,65 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 21-Doprinosi za mirovinsko osiguranje
- Potprogram
- A688026-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 1.422,7 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 32336-Opća bolnica "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 32336-Opća bolnica "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A953003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 1.422,22 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 08670-Obiteljski centar | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08670-Obiteljski centar
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A940003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBITELJSKOG CENTRA
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 1.420,78 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-08-08 | VATROGASNA POSTROJBA GRAČAC | INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- VATROGASNA POSTROJBA GRAČAC
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Proračunski korisnik
- VATROGASNA POSTROJBA GRAČAC
- Datum isplate
- 2025-08-08
- Iznos kako je ispisan
- 1420.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.420,56 EUR | Plaćeno | Gračac |
| Isplaćeno: 2025-01-31 | Dubrovnik | INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- ina kartica
- Broj računa
- 151256/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555041136726-1
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR27759560625
- Datum računa
- 2024-12-31
- Datum dospijeća
- 2025-02-02
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32234
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 1-2 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PR-OPĆI RASHODI UPRAVE
- Program / aktivnost
- 18152002 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane uz službenike
- Proračunska pozicija
- 00006943 Motorni benzin i dizel gorivo
- Datum isplate
- 2025-01-31
- Iznos kako je ispisan
- 1419.48
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.419,48 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| 10/2025 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A842001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 1.415,72 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-05-22 | Dječji vrtić Cvrčak | INA - Industrija nafte d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dječji vrtić Cvrčak
- Primatelj
- INA - Industrija nafte d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- lož ulje 1500L
- Broj računa
- 25920/INA/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9223400091100022902
- Poziv na broj
- HR01 9103528421-20258
- Datum računa
- 2025-02-25
- Datum dospijeća
- 2025-03-27
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322390
- Naziv konta
- Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)
- Organizacijska klasifikacija
- 010 05 33835 Dječji vrtić Cvrčak
- Program / aktivnost
- A03 1020A102001 REDOVNA DJELATNOST DJEČIJEG VRTIĆA
- Izvor financiranja
- 2.1.3 Vlastiti prihodi - Dječji vrtić Cvrčak
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0294 Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)
- Proračunski korisnik
- Dječji vrtić Cvrčak
- Datum isplate
- 2025-05-22
- Iznos kako je ispisan
- 1410.08
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.410,08 EUR | Plaćeno | Knin |
| 02/2026 | 06105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 061-MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A828001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 1.409,77 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-02-14 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC | INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- JVP-RN ZA 1/2025
- Broj računa
- 4310/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555051151515-7
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-02-20
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - SLOBOŠTINA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322330
- Naziv konta
- Plin
- Organizacijska klasifikacija
- 001 03 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A20 2001A200102 Materijalni i financijski rashodi poslovanja JVP
- Izvor financiranja
- 5.5. Prihodi za decentralizirane funkcije - JVP
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0079 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["322330","Plin","19"],["322340","Motorni benzin i dizel gorivo","1386.8"]]
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Datum isplate
- 2025-02-14
- Iznos kako je ispisan
- 1405.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.405,8 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 08/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 1.404,69 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-04-16 | ŠRC VELIKA GORICA | INA D.D.-INDUSTRIJA NAFTE ZAGREB ž.r.0083 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠRC VELIKA GORICA
- Primatelj
- INA D.D.-INDUSTRIJA NAFTE ZAGREB ž.r.0083
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- Eurodizel
- Broj računa
- 31464/INA/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9223400091100022902
- Poziv na broj
- HR01 9103346348-20244
- Datum računa
- 2024-04-01
- Datum dospijeća
- 2024-04-15
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232230
- Naziv konta
- Energija
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 24205 USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ŠPORTSKO REKREACIJSKIM CENTROM
- Program / aktivnost
- A01 7006A700002 Redovna djelatnost športske ustanove
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R0235 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- ŠRC VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-04-16
- Iznos kako je ispisan
- 1400.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.400,56 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |