| 09/2025 | 08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A689013-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 1.992,72 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A895001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 1.992,59 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A895001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 1.992,15 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2025 | 26418-Klinički bolnički centar Split | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 26418-Klinički bolnički centar Split
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A885001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 1.989,89 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2025 | 08605-Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08605-Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A854006-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 1.987,29 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 04/2025 | 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA | INA, Industrija nafte d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA
- Primatelj
- INA, Industrija nafte d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- Energija
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Aktivnost
- A201011
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-04
- Iznos kako je ispisan
- 1.985,84
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 1.985,84 EUR | Plaćeno | Opatija |
| 01/2026 | 07705-Ministarstvo gospodarstva | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 07705-Ministarstvo gospodarstva
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A576265-ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 1.984,82 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-02-05 | Velika Gorica | INA D.D. Industrija nafte ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- INA D.D. Industrija nafte ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- GORIVO ZA SLUŽB.VOZILA 12/23. 23/0007143
- Broj računa
- 327051-555030975560-6
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR00 327051-555030975560-6
- Datum računa
- 2023-12-31
- Datum dospijeća
- 2024-02-03
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232110
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 Služba gradske uprave
- Program / aktivnost
- A01 1000A100004 Ostali rashodi i naknade troškova zaposlenima
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0005 Materijalni rashodi
- Raspodjela po kontima
- [["232110","Službena putovanja","7.4"],["232230","Energija","1977.18"]]
- Datum isplate
- 2024-02-05
- Iznos kako je ispisan
- 1984.58
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.984,58 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-12-23 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN | INA INDUSTRIJA NAFTE D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN
- Primatelj
- INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- JVP - lož ulje 12/25 439-140
- Broj računa
- 9191059757
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5723600001500016268
- Poziv na broj
- HR03 620000252-91910597570
- Datum računa
- 2025-12-22
- Datum dospijeća
- 2025-12-24
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322390
- Naziv konta
- Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)
- Organizacijska klasifikacija
- 100 03 35837 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN
- Program / aktivnost
- L01 1003A100004 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0118 Energija
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN
- Datum isplate
- 2025-12-23
- Iznos kako je ispisan
- 1976.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.976,7 EUR | Plaćeno | Labin |
| Isplaćeno: 2024-11-13 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA | INA IND.NAFTE D.D. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Primatelj
- INA IND.NAFTE D.D. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- gorivo za 10.24 jvp
- Broj računa
- 124961/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR00 327051-555041110431-7
- Datum računa
- 2024-10-31
- Datum dospijeća
- 2024-12-05
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 200 04 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Program / aktivnost
- A05 2005A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula
- Izvor financiranja
- 3.1.25 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA JVP
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0234 Energija
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Datum isplate
- 2024-11-13
- Iznos kako je ispisan
- 1973.19
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.973,19 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 04/2025 | 12005-Ured pučkog pravobranitelja | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 12005-Ured pučkog pravobranitelja
- Nadležni proračunski korisnik
- 120-URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A649000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 1.971,2 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 12005-Ured pučkog pravobranitelja | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 12005-Ured pučkog pravobranitelja
- Nadležni proračunski korisnik
- 120-URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A649000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 1.971,2 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 12005-Ured pučkog pravobranitelja | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 12005-Ured pučkog pravobranitelja
- Nadležni proračunski korisnik
- 120-URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A649000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 1.971,2 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-10-29 | O.Š. MIHAELA ŠILOBODA | INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. PNT Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. PNT
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- Plin za grijanje PŠ RP - 671
- Broj računa
- 150896/INA/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 9103653005-20251
- Datum računa
- 2025-10-15
- Datum dospijeća
- 2025-10-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223109
- Naziv konta
- OŠMŠ - energija
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
- Program / aktivnost
- P40 4070A407004 Redovna djelatnost OŠ Mihaela Šiloboda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1138 OŠ M. Šiloboda - energija
- Proračunski korisnik
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Datum isplate
- 2025-10-29
- Iznos kako je ispisan
- 1969.26
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.969,26 EUR | Plaćeno | Samobor |
| 12/2025 | 06125-Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06125-Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 061-MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A825001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 1.966,94 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2025 | 07705-Ministarstvo gospodarstva | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 07705-Ministarstvo gospodarstva
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A576265-ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 1.965,83 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-07-03 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- GK ZD INA
- Broj računa
- 60089/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR00 327051-555061374708-1
- Datum računa
- 2026-05-31
- Datum dospijeća
- 2026-07-03
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - SLOBOŠTINA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1682 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["322340","Motorni benzin i dizel gorivo","1416.13"],["321190","Ostali rashodi za službena putovanja","545.4"]]
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2026-07-03
- Iznos kako je ispisan
- 1961.53
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.961,53 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-03-12 | DV VELIKA GORICA | INA D.D.-INDUSTRIJA NAFTE ZAGREB ž.r.0083 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- INA D.D.-INDUSTRIJA NAFTE ZAGREB ž.r.0083
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- Plin Buševec
- Broj računa
- 19745/INA/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7024840081100619483
- Poziv na broj
- HR01 9103521810-20258
- Datum računa
- 2025-02-14
- Datum dospijeća
- 2025-03-14
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-03-12
- Iznos kako je ispisan
- 1956.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.956,13 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 04/2025 | 07820-Institut za vode "Josip Juraj Strossmayer" | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 07820-Institut za vode "Josip Juraj Strossmayer"
- Nadležni proračunski korisnik
- 078-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE
- Izvor
- 52-Ostale pomoći
- Potprogram
- A937001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 1.955,07 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-01-18 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC | INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- JVP-RN ZA 12/2023
- Broj računa
- 146909/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555030976654-3
- Datum računa
- 2023-12-31
- Datum dospijeća
- 2024-01-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - SLOBOŠTINA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322330
- Naziv konta
- Plin
- Raspodjela po kontima
- [["322330","Plin","34.6"],["322340","Motorni benzin i dizel gorivo","1919.53"]]
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Datum isplate
- 2024-01-18
- Iznos kako je ispisan
- 1954.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.954,13 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 06/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A807007-CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 1.951,05 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A842001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 1.947,11 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-01-02 | Karlovac | INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- INA IND. NAFTE D.O.O. UF 6161
- Broj računa
- 142453/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555051289668-5
- Datum računa
- 2025-12-03
- Datum dospijeća
- 2026-01-02
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - SLOBOŠTINA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 UO ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA
- Program / aktivnost
- A10 1000A100001 Materijalni i financijski rashodi poslovanja gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0005 Energija
- Datum isplate
- 2026-01-02
- Iznos kako je ispisan
- 1945.36
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.945,36 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 06/2025 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A842001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 1.944,99 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-08-23 | Velika Gorica | INA D.D. Industrija nafte ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- INA D.D. Industrija nafte ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- Motorno gorivo i cestarina, 06/24 24/0003322
- Broj računa
- 69443/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555041054912-9
- Datum računa
- 2024-06-30
- Datum dospijeća
- 2024-08-03
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232230
- Naziv konta
- Energija
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 Služba gradske uprave
- Program / aktivnost
- A01 1000A100005 Obavljanje redovne djelatnosti gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R0007 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2024-08-23
- Iznos kako je ispisan
- 1940.49
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.940,49 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 05/2025 | 09605-Ministarstvo zdravstva | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 09605-Ministarstvo zdravstva
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A618207-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 1.939,87 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 09605-Ministarstvo zdravstva | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 09605-Ministarstvo zdravstva
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A618207-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 1.937,08 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 44573-Hrvatski zavod za hitnu medicinu | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 44573-Hrvatski zavod za hitnu medicinu
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A886001-HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 1.935,91 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-05-21 | Pula - Pola | INA IND.NAFTE D.D. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- INA IND.NAFTE D.D. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- Utrošak eurodizela -ina kartica za cestarine 24/0002205
- Broj računa
- 42416/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555041027884-2
- Datum računa
- 2024-04-30
- Datum dospijeća
- 2024-05-21
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 300 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA
- Program / aktivnost
- A01 3010A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0340 Energija
- Datum isplate
- 2024-05-21
- Iznos kako je ispisan
- 1934.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.934,98 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 07/2026 | 08635-Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08635-Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A875001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 1.934,18 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-01-19 | Pula - Pola | INA IND.NAFTE D.D. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- INA IND.NAFTE D.D. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- Utrošak goriva za 12/2023 23/0009392
- Broj računa
- 145799/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR00 327051-555030975544-4
- Datum računa
- 2023-12-31
- Datum dospijeća
- 2024-01-19
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Raspodjela po kontima
- [["322340","Motorni benzin i dizel gorivo","1558.12"],["329990","Ostali nespomenuti rashodi poslovanja","370.8"]]
- Datum isplate
- 2024-01-19
- Iznos kako je ispisan
- 1928.92
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.928,92 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 06/2025 | 07775-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 07775-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A913001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 1.925,73 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 015-URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A504000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 1.924,05 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 26418-Klinički bolnički centar Split | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 26418-Klinički bolnički centar Split
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A885001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 1.921,78 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2025 | 07775-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 07775-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A913001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 1.920,63 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-06-13 | Velika Gorica | INA D.D. Industrija nafte ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- INA D.D. Industrija nafte ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- MOTORNO GORIVO, CESTARINA, 04/24 24/0002167
- Broj računa
- 42431/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555041027899-0
- Datum računa
- 2024-04-30
- Datum dospijeća
- 2024-06-05
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232230
- Naziv konta
- Energija
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 Služba gradske uprave
- Program / aktivnost
- A01 1000A100005 Obavljanje redovne djelatnosti gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R0007 Materijalni rashodi
- Raspodjela po kontima
- [["232230","Energija","1854.69"],["232110","Službena putovanja","65.91"]]
- Datum isplate
- 2024-06-13
- Iznos kako je ispisan
- 1920.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.920,6 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-10-31 | Dubrovnik | INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- ina kartica
- Broj računa
- 114043/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555051261258-0
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR27759560625
- Datum računa
- 2025-09-30
- Datum dospijeća
- 2025-11-02
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32234
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 1-2 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PR-OPĆI RASHODI UPRAVE
- Program / aktivnost
- 18152002 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane uz službenike
- Proračunska pozicija
- 00006943 Motorni benzin i dizel gorivo
- Datum isplate
- 2025-10-31
- Iznos kako je ispisan
- 1919.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.919 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-04-30 | Karlovac | INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- INA-INDUSTRIJA NAFTE UF1208 GORIVO
- Broj računa
- 31140/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555061345763-6
- Datum računa
- 2026-04-03
- Datum dospijeća
- 2026-05-03
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - SLOBOŠTINA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 UO ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA
- Program / aktivnost
- A10 1000A100001 Materijalni i financijski rashodi poslovanja gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0005 Energija
- Datum isplate
- 2026-04-30
- Iznos kako je ispisan
- 1912.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.912,35 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-05-19 | Dubrovnik | INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- GORIVO POSTAJA
- Broj računa
- 40844/INA/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9223400091100022902
- Poziv na broj
- HR01 9103543954-20259
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR27759560625
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-05-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32234
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 5-3 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET, MO-VATROGASTVO
- Program / aktivnost
- 18030003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD
- Izvor financiranja
- 31 Potpore za decentralizirane izdatke
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- 00004088 Motorni benzin i dizel gorivo
- Datum isplate
- 2025-05-19
- Iznos kako je ispisan
- 1910.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.910,05 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 03/2026 | 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA | INA, Industrija nafte d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA
- Primatelj
- INA, Industrija nafte d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- Energija
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Aktivnost
- A201011
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-03
- Iznos kako je ispisan
- 1.908,57
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 1.908,57 EUR | Plaćeno | Opatija |