| Isplaćeno: 02/2026 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | INA - SD RAFINERIJE I MARKETING - PJ VELEP. RI. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- INA - SD RAFINERIJE I MARKETING - PJ VELEP. RI.
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- Račun br.: 20318/INA/1, 1.534 kg plin propan-butan-DV Omišalj
- Mjesto primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-02
- Iznos kako je ispisan
- 2.067,59
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 2.067,59 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 2025-05-05 | Velika Gorica | INA D.D. Industrija nafte ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- INA D.D. Industrija nafte ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- Motorni benzin i gorivo 25/0001588
- Broj računa
- 30266/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555051177471-3
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-05-03
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232230
- Naziv konta
- Energija
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 Služba gradske uprave
- Program / aktivnost
- A01 1000A100005 Obavljanje redovne djelatnosti gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R0007 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-05-05
- Iznos kako je ispisan
- 2064.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.064,6 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 05/2026 | 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A577000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 2.061,76 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734190-SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 2.061,57 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-04-30 | Dubrovnik | INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- INA kartica
- Broj računa
- 31129/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555061345752-0
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR27759560625
- Datum računa
- 2026-03-31
- Datum dospijeća
- 2026-05-03
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32234
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 1-2 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE NEKRETNINAMA I OPĆE-OPĆI RASHODI UPRAVE
- Program / aktivnost
- 18152002 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane uz službenike
- Proračunska pozicija
- 00006943 Motorni benzin i dizel gorivo
- Datum isplate
- 2026-04-30
- Iznos kako je ispisan
- 2060.19
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.060,19 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| 04/2026 | 51302-Lučka uprava Rijeka | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 51302-Lučka uprava Rijeka
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A570508-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 2.060,03 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-01-12 | Velika Gorica | INA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- INA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- punjenje spremnika plina na polivalentnoj sportskoj dvorani 25/0006563
- Broj računa
- 171411/INA/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9223400091100022902
- Poziv na broj
- HR01 9103674655-20250
- Datum računa
- 2025-11-26
- Datum dospijeća
- 2025-12-11
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Datum isplate
- 2026-01-12
- Iznos kako je ispisan
- 2059.01
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.059,01 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 01/2026 | 07805-Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 07805-Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije
- Nadležni proračunski korisnik
- 078-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A905055-ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 2.052,29 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-06-09 | Velika Gorica | INA D.D. Industrija nafte ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- INA D.D. Industrija nafte ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- Motorni benzin i gorivo 25/0002137
- Broj računa
- 44076/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555051191281-4
- Datum računa
- 2025-04-30
- Datum dospijeća
- 2025-06-05
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232230
- Naziv konta
- Energija
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 Služba gradske uprave
- Program / aktivnost
- A01 1000A100005 Obavljanje redovne djelatnosti gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R0007 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-06-09
- Iznos kako je ispisan
- 2050.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.050,74 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 04/2026 | 09605-Ministarstvo zdravstva | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 09605-Ministarstvo zdravstva
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A618207-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 2.046,6 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734161-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 2.045 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-11-07 | Velika Gorica | INA D.D. Industrija nafte ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- INA D.D. Industrija nafte ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- Motorna goriva 24/0005136
- Broj računa
- 110088/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR00 327051-555041095558-5
- Datum računa
- 2024-09-30
- Datum dospijeća
- 2024-11-02
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232230
- Naziv konta
- Energija
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 Služba gradske uprave
- Program / aktivnost
- A01 1000A100005 Obavljanje redovne djelatnosti gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R0007 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2024-11-07
- Iznos kako je ispisan
- 2041.45
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.041,45 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-02-10 | Velika Gorica | INA D.D. Industrija nafte ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- INA D.D. Industrija nafte ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- Motorna goriva 24/0007145
- Broj računa
- 151315/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555041136785-7
- Datum računa
- 2024-12-31
- Datum dospijeća
- 2025-02-02
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232230
- Naziv konta
- Energija
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 Služba gradske uprave
- Program / aktivnost
- A01 1000A100005 Obavljanje redovne djelatnosti gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R0007 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-02-10
- Iznos kako je ispisan
- 2041.29
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.041,29 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-02-13 | O.Š. MIHAELA ŠILOBODA | INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. PNT Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. PNT
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- Plin za grijanje PŠ Rakov Potok - 671
- Broj računa
- 8072/INA/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 9103509471-20256
- Datum računa
- 2025-01-17
- Datum dospijeća
- 2025-02-01
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223109
- Naziv konta
- OŠMŠ - energija
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
- Program / aktivnost
- P40 4070A407004 Redovna djelatnost OŠ Mihaela Šiloboda
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1153 OŠ M. Šiloboda - energija
- Proračunski korisnik
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Datum isplate
- 2025-02-13
- Iznos kako je ispisan
- 2040.51
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.040,51 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 01/2026 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | INA - SD RAFINERIJE I MARKETING - PJ VELEP. RI. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- INA - SD RAFINERIJE I MARKETING - PJ VELEP. RI.
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- Račun br.: 2074/INA/1, 1.572 kg propan-butan-DV Omišalj
- Mjesto primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-01
- Iznos kako je ispisan
- 2.040,20
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 2.040,2 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 2024-02-06 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN | INA INDUSTRIJA NAFTE D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN
- Primatelj
- INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- JVP - loživo ulje 024-140
- Broj računa
- 9190907749
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9624070001100152149
- Poziv na broj
- HR03 620000244-91909077496
- Datum računa
- 2024-02-05
- Datum dospijeća
- 2024-02-20
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322390
- Naziv konta
- Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)
- Organizacijska klasifikacija
- 100 03 35837 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN
- Program / aktivnost
- L01 1003A100004 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin
- Izvor financiranja
- 5.1.002 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE VATROGASTVA
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0140 Energija
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN
- Datum isplate
- 2024-02-06
- Iznos kako je ispisan
- 2040.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.040,1 EUR | Plaćeno | Labin |
| 06/2025 | 06125-Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06125-Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 061-MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A825001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 2.036,44 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 03905-Hrvatska vatrogasna zajednica | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 03905-Hrvatska vatrogasna zajednica
- Nadležni proračunski korisnik
- 039-HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A554000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 2.035,65 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 06125-Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06125-Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 061-MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A825001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 2.034,79 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2025 | 04805-Ministarstvo vanjskih i europskih poslova | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 04805-Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 048-MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A777046-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 2.029,39 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-04-22 | ŠRC VELIKA GORICA | INA D.D.-INDUSTRIJA NAFTE ZAGREB ž.r.0083 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠRC VELIKA GORICA
- Primatelj
- INA D.D.-INDUSTRIJA NAFTE ZAGREB ž.r.0083
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- Eurodizel
- Broj računa
- 36481/INA/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9624070001100152149
- Poziv na broj
- HR01 9103728143-20264
- Datum računa
- 2026-03-04
- Datum dospijeća
- 2026-04-05
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- ŠRC VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2026-04-22
- Iznos kako je ispisan
- 2027.53
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.027,53 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-04-23 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- DVK - INA - UNP SMJESA
- Broj računa
- 39997/INA/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7024840081100619483
- Poziv na broj
- HR00 9103542985-20252
- Datum računa
- 2025-03-26
- Datum dospijeća
- 2025-04-25
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - SLOBOŠTINA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322330
- Naziv konta
- Plin
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1695 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-04-23
- Iznos kako je ispisan
- 2025.51
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.025,51 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-06-15 | Virovitičko-podravska županija | INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Virovitičko-podravska županija
- Primatelj
- INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Raspodjela po kontima
- [["3223","Energija","1977.8"],["3211","Službena putovanja","47.7"]]
- Datum isplate
- 2026-06-15
- Iznos kako je ispisan
- 2025.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.025,5 EUR | Plaćeno | Virovitičko-podravska županija |
| Isplaćeno: 2024-03-06 | Velika Gorica | INA D.D. Industrija nafte ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- INA D.D. Industrija nafte ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- Motorno gorivo 24/0000276
- Broj računa
- 3130/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555040988598-6
- Datum računa
- 2024-01-31
- Datum dospijeća
- 2024-03-06
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232230
- Naziv konta
- Energija
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 Služba gradske uprave
- Program / aktivnost
- A01 1000A100005 Obavljanje redovne djelatnosti gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R0007 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2024-03-06
- Iznos kako je ispisan
- 2023.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.023,6 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 08/2025 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A842001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 2.021,43 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 06125-Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06125-Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 061-MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A825001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 2.021,2 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-04-23 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN | INA INDUSTRIJA NAFTE D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN
- Primatelj
- INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- JVP - RN za lož ulje 127-140
- Broj računa
- 9190922536
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9624070001100152149
- Poziv na broj
- HR03 620000244-91909225363
- Datum računa
- 2024-04-23
- Datum dospijeća
- 2024-04-26
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322390
- Naziv konta
- Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)
- Organizacijska klasifikacija
- 100 03 35837 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN
- Program / aktivnost
- L01 1003A100004 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin
- Izvor financiranja
- 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0123 Energija
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN
- Datum isplate
- 2024-04-23
- Iznos kako je ispisan
- 2020.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.020,1 EUR | Plaćeno | Labin |
| 07/2025 | 07760-Državni zavod za mjeriteljstvo | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 07760-Državni zavod za mjeriteljstvo
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A762000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 2.019,65 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 21-Doprinosi za mirovinsko osiguranje
- Potprogram
- A688026-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 2.017,77 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-04-04 | Velika Gorica | INA D.D. Industrija nafte ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- INA D.D. Industrija nafte ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- Motorna goriva 02/25 25/0000936
- Broj računa
- 16660/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555051163865-8
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-04-04
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232230
- Naziv konta
- Energija
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 Služba gradske uprave
- Program / aktivnost
- A01 1000A100005 Obavljanje redovne djelatnosti gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R0007 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-04-04
- Iznos kako je ispisan
- 2015.29
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.015,29 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-05-15 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC | INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- JVP-RN ZA 4/2025
- Broj računa
- 45228/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR01 327051-555051192433-2
- Datum računa
- 2025-04-30
- Datum dospijeća
- 2025-05-21
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - SLOBOŠTINA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322330
- Naziv konta
- Plin
- Organizacijska klasifikacija
- 001 03 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A20 2001A200102 Materijalni i financijski rashodi poslovanja JVP
- Izvor financiranja
- 5.5. Prihodi za decentralizirane funkcije - JVP
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0079 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["322330","Plin","16.7"],["322340","Motorni benzin i dizel gorivo","1997.25"]]
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Datum isplate
- 2025-05-15
- Iznos kako je ispisan
- 2013.95
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.013,95 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 04/2026 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | INA - SEKTOR RIZNICE SISAK 2335 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- INA - SEKTOR RIZNICE SISAK 2335
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- Račun br.: 64747/INA/1, plin smjesa, 1.144 kg-DV Omišalj
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-04
- Iznos kako je ispisan
- 2.013,83
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 2.013,83 EUR | Plaćeno | Krk |
| 04/2025 | 02505-Ministarstvo financija | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 02505-Ministarstvo financija
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A538000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 2.013,35 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 07805-Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 07805-Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije
- Nadležni proračunski korisnik
- 078-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A905055-ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 2.007,91 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2025 | 06125-Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06125-Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 061-MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A825001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 1.998,97 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 03005-Ministarstvo obrane | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545066-NATO MISIJE I OPERACIJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 1.998,97 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 07760-Državni zavod za mjeriteljstvo | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 07760-Državni zavod za mjeriteljstvo
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A762000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 1.996,88 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 02505-Ministarstvo financija | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 27759560625
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 02505-Ministarstvo financija
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A538000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 1.996,3 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-08-12 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA | INA IND.NAFTE D.D. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Primatelj
- INA IND.NAFTE D.D. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Opis
- gorivo za 07.25 jvp
- Broj računa
- 87432/IK/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4723400091400010083
- Poziv na broj
- HR00 327051-555051234640-5
- Datum računa
- 2025-07-31
- Datum dospijeća
- 2025-09-05
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 200 04 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Program / aktivnost
- A05 2005A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula
- Izvor financiranja
- 3.1.25 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA JVP
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0235 Energija
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Datum isplate
- 2025-08-12
- Iznos kako je ispisan
- 1995.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.995,8 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 05/2026 | Javna vatrogasna postrojba Gospić | INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Javna vatrogasna postrojba Gospić
- Primatelj
- INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27759560625
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Proračunski korisnik
- Javna vatrogasna postrojba Gospić
- Mjesec isplate
- 2026-05
- Iznos kako je ispisan
- 1993.73
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.993,73 EUR | Plaćeno | Gospić |