| Isplaćeno: 2025-01-21 | Split | LEPRINKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Split
- Primatelj
- LEPRINKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27332507825
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Ičići
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3237
- Naziv konta
- Intelektualne i osobne usluge
- Datum isplate
- 2025-01-21
- Iznos kako je ispisan
- 1250.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.250 EUR | Split |
| Isplaćeno: 2025-01-21 | Split | LEPRINKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Split
- Primatelj
- LEPRINKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27332507825
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Ičići
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3237
- Naziv konta
- Intelektualne i osobne usluge
- Datum isplate
- 2025-01-21
- Iznos kako je ispisan
- 625.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 625 EUR | Split |
| Isplaćeno: 2025-02-13 | OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola | LEPRINKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola
- Primatelj
- LEPRINKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27332507825
- Opis
- 22/25-01-GOD. NAKNADA Z A LEP.
- Broj računa
- 136/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023800061161001465
- Poziv na broj
- HR00 136
- Datum računa
- 2025-01-30
- Datum dospijeća
- 2025-02-14
- Sjedište primatelja
- Ičići
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1371 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola
- Datum isplate
- 2025-02-13
- Iznos kako je ispisan
- 600.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 600 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-02-10 | OŠ CENTAR | LEPRINKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ CENTAR
- Primatelj
- LEPRINKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27332507825
- Opis
- 12-25-01- lEPRINKA - US L. RAČ, BAZA (CIJELA GOD.)
- Broj računa
- 3/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023800061161001465
- Poziv na broj
- HR00 3
- Datum računa
- 2025-01-16
- Datum dospijeća
- 2025-01-31
- Sjedište primatelja
- Ičići
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10900 OŠ CENTAR PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1179 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ CENTAR
- Datum isplate
- 2025-02-10
- Iznos kako je ispisan
- 600.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 600 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-04-17 | OŠ CENTAR | LEPRINKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ CENTAR
- Primatelj
- LEPRINKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27332507825
- Opis
- 172-26-01- Leprinka - p rogram za plaće
- Broj računa
- 435-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023800061161001465
- Poziv na broj
- HR00 435
- Datum računa
- 2026-03-31
- Datum dospijeća
- 2026-04-30
- Sjedište primatelja
- Ičići
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10900 OŠ CENTAR PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.112 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1053 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ CENTAR
- Datum isplate
- 2026-04-17
- Iznos kako je ispisan
- 600.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 600 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-04-08 | Novska | Leprinka d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Novska
- Primatelj
- Leprinka d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27332507825
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Ičići
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Datum isplate
- 2025-04-08
- Iznos kako je ispisan
- 500.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 500 EUR | Novska |
| Isplaćeno: 2025-01-28 | OŠ DUBOVAC | LEPRINKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- LEPRINKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27332507825
- Opis
- OŠ DUB - GODIŠNJE ODRŽA VANJE PROGRAMA
- Broj računa
- 44/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023800061161001465
- Poziv na broj
- HR00 44
- Datum računa
- 2025-01-23
- Datum dospijeća
- 2025-02-07
- Sjedište primatelja
- OPATIJA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1116 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2025-01-28
- Iznos kako je ispisan
- 475.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 475 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-06-17 | OŠ BANIJA | LEPRINKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BANIJA
- Primatelj
- LEPRINKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27332507825
- Opis
- OSBAN GODIŠNJE ODRŽAVAN JE PROGRAMA
- Broj računa
- 694/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023800061161001465
- Poziv na broj
- HR00 694
- Datum računa
- 2025-05-16
- Datum dospijeća
- 2025-06-15
- Sjedište primatelja
- OPATIJA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 01 OŠ BANIJA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0938 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ BANIJA
- Datum isplate
- 2025-06-17
- Iznos kako je ispisan
- 475.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 475 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-03-06 | OŠ DUBOVAC | LEPRINKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- LEPRINKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27332507825
- Opis
- OŠ DUB - GODIŠNJE ODRŽA VANJE PROGRAMA
- Broj računa
- 177-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023800061161001465
- Poziv na broj
- HR00 177
- Datum računa
- 2026-02-06
- Datum dospijeća
- 2026-03-08
- Sjedište primatelja
- OPATIJA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1099 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2026-03-06
- Iznos kako je ispisan
- 475.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 475 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-03-07 | OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola | LEPRINKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola
- Primatelj
- LEPRINKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27332507825
- Opis
- 110/24-01-LEPRINKA 2-12 /2024
- Broj računa
- 227/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023800061161001465
- Poziv na broj
- HR00 227
- Datum računa
- 2024-02-15
- Datum dospijeća
- 2024-03-16
- Sjedište primatelja
- Ičići
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1279 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola
- Datum isplate
- 2024-03-07
- Iznos kako je ispisan
- 453.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 453,75 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-02-14 | OŠ DUBOVAC | LEPRINKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- LEPRINKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27332507825
- Opis
- OŠ DUB GODIŠNJE ODRŽAVA NJE PROGRAMA
- Broj računa
- 19/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023800061161001465
- Poziv na broj
- HR00 19
- Datum računa
- 2024-01-23
- Datum dospijeća
- 2024-02-22
- Sjedište primatelja
- OPATIJA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1002 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2024-02-14
- Iznos kako je ispisan
- 375.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 375 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-01-27 | ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | LEPRINKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Primatelj
- LEPRINKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27332507825
- Opis
- 23/25 DEC.APP LEPRINKA ODRŽAVANJE
- Broj računa
- 36/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023800061161001465
- Poziv na broj
- HR00 36
- Datum računa
- 2025-01-20
- Datum dospijeća
- 2025-02-04
- Sjedište primatelja
- Ičići
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2420 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Datum isplate
- 2025-01-27
- Iznos kako je ispisan
- 250.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 250 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-02-21 | OŠ ŠIJANA | LEPRINKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠIJANA
- Primatelj
- LEPRINKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27332507825
- Opis
- URA-49, OŠ ŠIJANA, GOD. ODRŽ.PROGRAMA OSA
- Broj računa
- 23/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023800061161001465
- Poziv na broj
- HR00 23-1-1
- Datum računa
- 2025-01-20
- Datum dospijeća
- 2025-02-04
- Sjedište primatelja
- Ičići
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10887 OŠ ŠIJANA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0893 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠIJANA
- Datum isplate
- 2025-02-21
- Iznos kako je ispisan
- 250.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 250 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-06-17 | OŠ MONTE ZARO | LEPRINKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MONTE ZARO
- Primatelj
- LEPRINKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27332507825
- Opis
- URA- 334 ODRŽ.PROGRAMA
- Broj računa
- 846/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023800061161001465
- Poziv na broj
- HR00 846
- Datum računa
- 2025-05-27
- Datum dospijeća
- 2025-06-26
- Sjedište primatelja
- Ičići
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10959 OŠ MONTE ZARO PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2000 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ MONTE ZARO
- Datum isplate
- 2025-06-17
- Iznos kako je ispisan
- 250.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 250 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-02-25 | OŠ ŠIJANA | LEPRINKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠIJANA
- Primatelj
- LEPRINKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27332507825
- Opis
- URA-87, OŠ ŠIJANA, GOD. ODRŽ.PROGRAMA OSA ZA 2026.
- Broj računa
- 10/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023800061161001465
- Poziv na broj
- HR00 10
- Datum računa
- 2026-01-21
- Datum dospijeća
- 2026-02-20
- Sjedište primatelja
- Ičići
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10887 OŠ ŠIJANA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.112 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0765 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠIJANA
- Datum isplate
- 2026-02-25
- Iznos kako je ispisan
- 250.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 250 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-02-25 | ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | LEPRINKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Primatelj
- LEPRINKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27332507825
- Opis
- 86/26 DEC.LEPRINKA GOD. ODRŽAVANJE
- Broj računa
- 165-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023800061161001465
- Poziv na broj
- HR00 165
- Datum računa
- 2026-02-06
- Datum dospijeća
- 2026-03-08
- Sjedište primatelja
- Ičići
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.112 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2294 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Datum isplate
- 2026-02-25
- Iznos kako je ispisan
- 250.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 250 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-02-06 | ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | LEPRINKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Primatelj
- LEPRINKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27332507825
- Opis
- 47/24 DEC.ODRŽAVANJE AP LIKACIJE
- Broj računa
- 18/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023800061161001465
- Poziv na broj
- HR00 18
- Datum računa
- 2024-01-23
- Datum dospijeća
- 2024-02-22
- Sjedište primatelja
- Ičići
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2335 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Datum isplate
- 2024-02-06
- Iznos kako je ispisan
- 200.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 200 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-03-07 | OŠ ŠIJANA | LEPRINKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠIJANA
- Primatelj
- LEPRINKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27332507825
- Opis
- URA-63, OŠ ŠIJANA, ODRŽ AVANJE PROG-GODIŠNJE za 2024.god
- Broj računa
- 24/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023800061161001465
- Poziv na broj
- HR00 24-1-1
- Datum računa
- 2024-01-24
- Datum dospijeća
- 2024-02-23
- Sjedište primatelja
- Ičići
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10887 OŠ ŠIJANA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0786 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠIJANA
- Datum isplate
- 2024-03-07
- Iznos kako je ispisan
- 200.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 200 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-02-19 | OŠ ŠVARČA | LEPRINKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- LEPRINKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27332507825
- Opis
- OSSVAR GOD ODRŽ PROGRAM A UDRUDŽBIRANJE 01.01.-31.12.24.
- Broj računa
- 22/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023800061161001465
- Poziv na broj
- HR00 22
- Datum računa
- 2024-01-24
- Datum dospijeća
- 2024-02-23
- Sjedište primatelja
- OPATIJA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1118 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2024-02-19
- Iznos kako je ispisan
- 200.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 200 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-03-07 | OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN | LEPRINKA d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN
- Primatelj
- LEPRINKA d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27332507825
- Opis
- mv-račun.usl-ur17
- Broj računa
- 30/1/1 uruđž
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023800061161001465
- Poziv na broj
- HR00 30
- Datum računa
- 2024-01-25
- Datum dospijeća
- 2024-02-24
- Sjedište primatelja
- Ičići
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323810
- Naziv konta
- Usluge ažuriranja računalnih baza
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0613 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN
- Datum isplate
- 2024-03-07
- Iznos kako je ispisan
- 200.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 200 EUR | Labin |
| Isplaćeno: 2025-03-18 | OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN | LEPRINKA d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN
- Primatelj
- LEPRINKA d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27332507825
- Opis
- mv-račun.usl-ur120
- Broj računa
- 215/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023800061161001465
- Poziv na broj
- HR00 215
- Datum računa
- 2025-02-13
- Datum dospijeća
- 2025-03-15
- Sjedište primatelja
- Ičići
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323810
- Naziv konta
- Usluge ažuriranja računalnih baza
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0577-2 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN
- Datum isplate
- 2025-03-18
- Iznos kako je ispisan
- 87.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 87,5 EUR | Labin |
| Isplaćeno: 2025-05-29 | OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN | LEPRINKA d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN
- Primatelj
- LEPRINKA d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27332507825
- Opis
- MV-rač.usl-UR317
- Broj računa
- 665/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023800061161001465
- Poziv na broj
- HR00 665
- Datum računa
- 2025-04-28
- Datum dospijeća
- 2025-05-28
- Sjedište primatelja
- Ičići
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323810
- Naziv konta
- Usluge ažuriranja računalnih baza
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0577-2 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN
- Datum isplate
- 2025-05-29
- Iznos kako je ispisan
- 87.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 87,5 EUR | Labin |
| Isplaćeno: 2025-02-20 | OŠ KAŠTANJER | LEPRINKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ KAŠTANJER
- Primatelj
- LEPRINKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27332507825
- Opis
- FD-23 LEPRINKA Uplata r ačuna za računalne usluge
- Broj računa
- 112/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023800061161001465
- Poziv na broj
- HR00 112
- Datum računa
- 2025-01-30
- Datum dospijeća
- 2025-02-14
- Sjedište primatelja
- Ičići
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10934 OŠ KAŠTANJER PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1694 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ KAŠTANJER
- Datum isplate
- 2025-02-20
- Iznos kako je ispisan
- 75.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 75 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-02-14 | OŠ STOJA | LEPRINKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ STOJA
- Primatelj
- LEPRINKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27332507825
- Opis
- 011/25 - 01 - RAČUNALNE USLUGE 01/25 - OŠ STOJA
- Broj računa
- 105/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023800061161001465
- Poziv na broj
- HR00 105
- Datum računa
- 2025-01-30
- Datum dospijeća
- 2025-02-14
- Sjedište primatelja
- Ičići
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10895 OŠ STOJA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1042 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ STOJA
- Datum isplate
- 2025-02-14
- Iznos kako je ispisan
- 75.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 75 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-02-13 | OŠ VERUDA PULA | LEPRINKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VERUDA PULA
- Primatelj
- LEPRINKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27332507825
- Opis
- D-Z3204-UR21 ODRŽAVANJE RAČUNAL. PROGR. 1/25
- Broj računa
- 106/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023800061161001465
- Poziv na broj
- HR00 106
- Datum računa
- 2025-01-30
- Datum dospijeća
- 2025-02-14
- Sjedište primatelja
- Ičići
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10967 OŠ VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2137 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ VERUDA PULA
- Datum isplate
- 2025-02-13
- Iznos kako je ispisan
- 75.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 75 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-03-19 | OŠ KAŠTANJER | LEPRINKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ KAŠTANJER
- Primatelj
- LEPRINKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27332507825
- Opis
- FD-127 LEPRINKA Uplata računa za računalne usluge
- Broj računa
- 289/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023800061161001465
- Poziv na broj
- HR00 289
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-03-30
- Sjedište primatelja
- Ičići
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10934 OŠ KAŠTANJER PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1694 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ KAŠTANJER
- Datum isplate
- 2025-03-19
- Iznos kako je ispisan
- 75.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 75 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-03-13 | OŠ VERUDA PULA | LEPRINKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VERUDA PULA
- Primatelj
- LEPRINKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27332507825
- Opis
- D-Z3216-UR94 USL AŽURIR RAČUNAL BAZA
- Broj računa
- 284/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023800061161001465
- Poziv na broj
- HR00 284
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-03-30
- Sjedište primatelja
- Ičići
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10967 OŠ VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2137 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ VERUDA PULA
- Datum isplate
- 2025-03-13
- Iznos kako je ispisan
- 75.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 75 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-03-11 | OŠ STOJA | LEPRINKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ STOJA
- Primatelj
- LEPRINKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27332507825
- Opis
- 119/25 - 01 ODRŽAVANJE PROGRAMA 02/25 - OŠ STOJA
- Broj računa
- 283/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023800061161001465
- Poziv na broj
- HR00 283
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-03-30
- Sjedište primatelja
- Ičići
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10895 OŠ STOJA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1042 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ STOJA
- Datum isplate
- 2025-03-11
- Iznos kako je ispisan
- 75.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 75 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-04-25 | OŠ KAŠTANJER | LEPRINKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ KAŠTANJER
- Primatelj
- LEPRINKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27332507825
- Opis
- FD-233 LEPRINKA Uplata računa za računalne usluge
- Broj računa
- 454/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023800061161001465
- Poziv na broj
- HR00 454
- Datum računa
- 2025-03-28
- Datum dospijeća
- 2025-04-27
- Sjedište primatelja
- Ičići
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10934 OŠ KAŠTANJER PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1694 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ KAŠTANJER
- Datum isplate
- 2025-04-25
- Iznos kako je ispisan
- 75.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 75 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-04-16 | OŠ STOJA | LEPRINKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ STOJA
- Primatelj
- LEPRINKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27332507825
- Opis
- 177/25 - 01 - ODRŽAVANJ E PROGRAMA 03/2025 - OŠ STOJA
- Broj računa
- 448/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023800061161001465
- Poziv na broj
- HR00 448
- Datum računa
- 2025-04-01
- Datum dospijeća
- 2025-04-27
- Sjedište primatelja
- Ičići
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10895 OŠ STOJA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1042 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ STOJA
- Datum isplate
- 2025-04-16
- Iznos kako je ispisan
- 75.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 75 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-05-22 | OŠ VERUDA PULA | LEPRINKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VERUDA PULA
- Primatelj
- LEPRINKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27332507825
- Opis
- D-Z3257-UR278 ODRŽ RAČU NAL.PROGR 04/25
- Broj računa
- 603/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023800061161001465
- Poziv na broj
- HR00 603
- Datum računa
- 2025-04-28
- Datum dospijeća
- 2025-05-28
- Sjedište primatelja
- Ičići
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10967 OŠ VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2137 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ VERUDA PULA
- Datum isplate
- 2025-05-22
- Iznos kako je ispisan
- 75.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 75 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-05-22 | OŠ VERUDA PULA | LEPRINKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VERUDA PULA
- Primatelj
- LEPRINKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27332507825
- Opis
- D-Z3257-UR276 RN ZA ODR ŽAVANJE RAČ.PROGR 03/25
- Broj računa
- 449/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023800061161001465
- Poziv na broj
- HR00 449
- Datum računa
- 2025-03-28
- Datum dospijeća
- 2025-04-27
- Sjedište primatelja
- Ičići
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10967 OŠ VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2137 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ VERUDA PULA
- Datum isplate
- 2025-05-22
- Iznos kako je ispisan
- 75.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 75 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-05-19 | OŠ KAŠTANJER | LEPRINKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ KAŠTANJER
- Primatelj
- LEPRINKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27332507825
- Opis
- FD-311 LEPRINKA Uplata računa za računalne usluge
- Broj računa
- 608/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023800061161001465
- Poziv na broj
- HR00 608
- Datum računa
- 2025-04-28
- Datum dospijeća
- 2025-05-28
- Sjedište primatelja
- Ičići
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10934 OŠ KAŠTANJER PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1694 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ KAŠTANJER
- Datum isplate
- 2025-05-19
- Iznos kako je ispisan
- 75.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 75 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-05-07 | OŠ STOJA | LEPRINKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ STOJA
- Primatelj
- LEPRINKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27332507825
- Opis
- 237/25 - 01 - ODRŽAVANJ E PROGRAMA 04/25 - OŠ STOJA
- Broj računa
- 602/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023800061161001465
- Poziv na broj
- HR00 602
- Datum računa
- 2025-04-28
- Datum dospijeća
- 2025-05-28
- Sjedište primatelja
- Ičići
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10895 OŠ STOJA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1042 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ STOJA
- Datum isplate
- 2025-05-07
- Iznos kako je ispisan
- 75.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 75 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-06-13 | OŠ VERUDA PULA | LEPRINKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VERUDA PULA
- Primatelj
- LEPRINKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27332507825
- Opis
- D-Z3272-UR324 ODRŽ RAČU NAL PROGRAMA 05/25
- Broj računa
- 758/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023800061161001465
- Poziv na broj
- HR00 758
- Datum računa
- 2025-05-26
- Datum dospijeća
- 2025-06-25
- Sjedište primatelja
- Ičići
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10967 OŠ VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2137 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ VERUDA PULA
- Datum isplate
- 2025-06-13
- Iznos kako je ispisan
- 75.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 75 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-06-13 | OŠ KAŠTANJER | LEPRINKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ KAŠTANJER
- Primatelj
- LEPRINKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27332507825
- Opis
- FD-388 LEPRINKA Uplata račun aza računalne usluge
- Broj računa
- 763/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023800061161001465
- Poziv na broj
- HR00 763
- Datum računa
- 2025-05-26
- Datum dospijeća
- 2025-06-25
- Sjedište primatelja
- Ičići
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10934 OŠ KAŠTANJER PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1694 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ KAŠTANJER
- Datum isplate
- 2025-06-13
- Iznos kako je ispisan
- 75.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 75 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-06-03 | OŠ STOJA | LEPRINKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ STOJA
- Primatelj
- LEPRINKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27332507825
- Opis
- 297/25 - 01 - ODRŽAVANJ E PROGAMA 05/25 - OŠ STOJA
- Broj računa
- 757/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023800061161001465
- Poziv na broj
- HR00 757
- Datum računa
- 2025-05-26
- Datum dospijeća
- 2025-06-25
- Sjedište primatelja
- Ičići
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10895 OŠ STOJA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1042 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ STOJA
- Datum isplate
- 2025-06-03
- Iznos kako je ispisan
- 75.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 75 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-07-23 | OŠ KAŠTANJER | LEPRINKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ KAŠTANJER
- Primatelj
- LEPRINKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27332507825
- Opis
- FD-469 LEPRINKA Uplata računa za računalne usluge
- Broj računa
- 919/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023800061161001465
- Poziv na broj
- HR00 919
- Datum računa
- 2025-06-27
- Datum dospijeća
- 2025-07-27
- Sjedište primatelja
- Ičići
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10934 OŠ KAŠTANJER PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1694 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ KAŠTANJER
- Datum isplate
- 2025-07-23
- Iznos kako je ispisan
- 75.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 75 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-07-17 | OŠ STOJA | LEPRINKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ STOJA
- Primatelj
- LEPRINKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27332507825
- Opis
- 391/25 - 01 - ODRŽAVANJ E PROGRAMA 06/25 - OŠ STOJA
- Broj računa
- 913/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023800061161001465
- Poziv na broj
- HR00 913
- Datum računa
- 2025-07-01
- Datum dospijeća
- 2025-07-27
- Sjedište primatelja
- Ičići
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10895 OŠ STOJA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1042 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ STOJA
- Datum isplate
- 2025-07-17
- Iznos kako je ispisan
- 75.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 75 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-07-17 | OŠ VERUDA PULA | LEPRINKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VERUDA PULA
- Primatelj
- LEPRINKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 27332507825
- Opis
- D-Z3298-UR415 RAČUNALNE USL 06/25
- Broj računa
- 914/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023800061161001465
- Poziv na broj
- HR00 914
- Datum računa
- 2025-06-27
- Datum dospijeća
- 2025-07-27
- Sjedište primatelja
- Ičići
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323890
- Naziv konta
- Ostale računalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10967 OŠ VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2137 Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ VERUDA PULA
- Datum isplate
- 2025-07-17
- Iznos kako je ispisan
- 75.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 75 EUR | Pula - Pola |