| Isplaćeno: 2024-06-13 | Dubrovnik | SOLARIS D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Opis
- Delegacija Grada Dubrovnika - Knin i Sinj
- Broj računa
- 7644-2024-20
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5923400091110325284
- Poziv na broj
- HR00 7644-2024-20
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR26217708909
- Datum računa
- 2024-05-29
- Datum dospijeća
- 2024-06-05
- Sjedište primatelja
- Šibenik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Datum isplate
- 2024-06-13
- Iznos kako je ispisan
- 947.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 947,75 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2024-12-04 | Pula - Pola | SOLARIS D.D. ŠIBENIK Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- SOLARIS D.D. ŠIBENIK
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Opis
- Usluge smještaja po PN345,346,349 24/0007425
- Broj računa
- 2-12-2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7224020061100546667
- Poziv na broj
- HR00 2-12-2024
- Datum računa
- 2024-12-04
- Datum dospijeća
- 2024-12-04
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232110
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 300 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA
- Program / aktivnost
- A01 3010T330100 ITU-Urbano područje Pula
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0383 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["232110","Službena putovanja","99.63"],["232110","Službena putovanja","564.57"]]
- Datum isplate
- 2024-12-04
- Iznos kako je ispisan
- 664.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 664,2 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-04-02 | Dubrovnik | SOLARIS D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Opis
- SMJEŠTAJ-UO za izdavanje i provedbu dokumenata...
- Broj računa
- 1665-2024-21
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5923400091110325284
- Poziv na broj
- HR00 1665-2024-21
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR26217708909
- Datum računa
- 2024-03-26
- Datum dospijeća
- 2024-03-29
- Sjedište primatelja
- Šibenik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Datum isplate
- 2024-04-02
- Iznos kako je ispisan
- 604.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 604,2 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2024-03-25 | Jastrebarsko | SOLARIS d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- SOLARIS d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Opis
- smještaj Amadria Park Hotel Ivan - rezervacija 40739276
- Broj računa
- 419/917/7200
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7224020061100546667
- Poziv na broj
- HR00 40739276
- Datum računa
- 2024-04-11
- Datum dospijeća
- 2024-04-13
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321130
- Naziv konta
- Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE
- Program / aktivnost
- B02 2002A200201 Izvršna uprava
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R0030 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji
- Datum isplate
- 2024-03-25
- Iznos kako je ispisan
- 546.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 546,8 EUR | Plaćeno | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 11/2024 | GRAD KOPRIVNICA | SOLARIS D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD KOPRIVNICA
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Opis
- 3211 Službena putovanja
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Mjesec isplate
- 2024-11
- Iznos kako je ispisan
- 529,60
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 529,6 EUR | Plaćeno | Koprivnica |
| Isplaćeno: 2024-04-26 | Pula - Pola | SOLARIS D.D. ŠIBENIK Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- SOLARIS D.D. ŠIBENIK
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Opis
- Usluga smještaja po PN-83,84,86,97/24 24/0001573
- Broj računa
- 369/917/7200
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7224020061100546667
- Poziv na broj
- HR00 369-242200-57612
- Datum računa
- 2024-04-26
- Datum dospijeća
- 2024-04-26
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232110
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 300 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA
- Program / aktivnost
- A01 3010A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0336 Službena putovanja
- Datum isplate
- 2024-04-26
- Iznos kako je ispisan
- 473.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 473,6 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-05-28 | Virovitičko-podravska županija | SOLARIS DD Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Virovitičko-podravska županija
- Primatelj
- SOLARIS DD
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Šibenik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Datum isplate
- 2024-05-28
- Iznos kako je ispisan
- 462.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 462,8 EUR | Plaćeno | Virovitičko-podravska županija |
| Isplaćeno: 2024-11-28 | Virovitičko-podravska županija | SOLARIS DD Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Virovitičko-podravska županija
- Primatelj
- SOLARIS DD
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Šibenik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Datum isplate
- 2024-11-28
- Iznos kako je ispisan
- 442.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 442,8 EUR | Plaćeno | Virovitičko-podravska županija |
| Isplaćeno: 2024-04-05 | Grad Zagreb | SOLARIS D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Opis
- SMJEŠTAJ ZA KONFERENCIJU INFORM. SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA
- Broj računa
- 4536/2024/20
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5923400091110325284
- Poziv na broj
- HR00 4536-2024-20
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR26217708909
- Datum računa
- 2024-04-03
- Datum dospijeća
- 2024-04-05
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST
- Program / aktivnost
- A011105A110501 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 05010006 Službena putovanja
- Datum isplate
- 2024-04-05
- Iznos kako je ispisan
- 410.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 410,1 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-12-30 | Grad Zagreb | SOLARIS D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Opis
- NOĆENJA S DORUČKOM
- Broj računa
- 5817-24-2/200
- Broj ugovora
- 2024-28192
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7224020061100546667
- Poziv na broj
- HR00 5817-24-2200
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR26217708909
- Datum računa
- 2024-12-11
- Datum dospijeća
- 2025-01-10
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 020 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE UPRAVE
- Program / aktivnost
- A011315A131501 PROVEDBA ITU MEHANIZAMA
- Izvor financiranja
- 56 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA
- Funkcijska klasifikacija
- 0113 Vanjski poslovi
- Proračunska pozicija
- 20010063 SLUŽBENA PUTOVANJA
- Datum isplate
- 2024-12-30
- Iznos kako je ispisan
- 332.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 332,1 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-05-23 | RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VELIKA GORICA | SOLARIS d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VELIKA GORICA
- Primatelj
- SOLARIS d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Opis
- Rn za smještaj Eusair F orum 24
- Broj računa
- 41811839
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7224020061100546667
- Poziv na broj
- HR00 41811839
- Datum računa
- 2024-05-03
- Datum dospijeća
- 2024-05-08
- Sjedište primatelja
- 22000 Šibenik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232110
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 01 48857 RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VELIKA GORICA - VE-GO-RA
- Program / aktivnost
- A01 8003A800001 Redovna djelatnost razvojne agencije
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0412 Opći poslovi vezani uz rad
- Proračunska pozicija
- R0627 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-05-23
- Iznos kako je ispisan
- 291.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 291,4 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-12-05 | Grad Zagreb | SOLARIS D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Opis
- TROŠKOVI SMJEŠTAJA, ŠIBENIK 16.10.-18.10.2024.
- Broj računa
- 5061-24-2/200
- Broj ugovora
- 2024-18740
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7224020061100546667
- Poziv na broj
- HR00 5061-24-2200
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR26217708909
- Datum računa
- 2024-10-31
- Datum dospijeća
- 2024-12-02
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM
- Program / aktivnost
- A011121A112101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 21010006 Službena putovanja
- Datum isplate
- 2024-12-05
- Iznos kako je ispisan
- 290.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 290,8 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-04-02 | Kutina | SOLARIS D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kutina
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3213
- Naziv konta
- Stručno usavršavanje zaposlenika
- Datum isplate
- 2024-04-02
- Iznos kako je ispisan
- 273.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 273,4 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-04-02 | Kutina | SOLARIS D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kutina
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3213
- Naziv konta
- Stručno usavršavanje zaposlenika
- Datum isplate
- 2024-04-02
- Iznos kako je ispisan
- 273.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 273,4 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-04-02 | Kutina | SOLARIS D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kutina
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3213
- Naziv konta
- Stručno usavršavanje zaposlenika
- Datum isplate
- 2024-04-02
- Iznos kako je ispisan
- 273.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 273,4 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-04-02 | Kutina | SOLARIS D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kutina
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3213
- Naziv konta
- Stručno usavršavanje zaposlenika
- Datum isplate
- 2024-04-02
- Iznos kako je ispisan
- 273.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 273,4 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-04-02 | Kutina | SOLARIS D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kutina
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3213
- Naziv konta
- Stručno usavršavanje zaposlenika
- Datum isplate
- 2024-04-02
- Iznos kako je ispisan
- 273.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 273,4 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-04-02 | Kutina | SOLARIS D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kutina
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3213
- Naziv konta
- Stručno usavršavanje zaposlenika
- Datum isplate
- 2024-04-02
- Iznos kako je ispisan
- 273.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 273,4 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-11-25 | Velika Gorica | Solaris d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- Solaris d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Opis
- Smještaj za Kristina Klarić 24/0000071
- Broj računa
- 5822/917/7200
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7224020061100546667
- Poziv na broj
- HR00 46454343
- Datum računa
- 2024-12-11
- Datum dospijeća
- 2024-12-21
- Sjedište primatelja
- 22000 Šibenik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232110
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 Upravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i društvene djelatnosti
- Program / aktivnost
- A01 1000A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0113-23 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2024-11-25
- Iznos kako je ispisan
- 264.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 264,8 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-04-26 | Pula - Pola | SOLARIS D.D. ŠIBENIK Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- SOLARIS D.D. ŠIBENIK
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Opis
- Usluga smještaja po PN-85/24 24/0001574
- Broj računa
- 370/917/7200
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7224020061100546667
- Poziv na broj
- HR00 370-242200-57612
- Datum računa
- 2024-04-26
- Datum dospijeća
- 2024-04-26
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232110
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 300 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA
- Program / aktivnost
- A01 3010A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0336 Službena putovanja
- Datum isplate
- 2024-04-26
- Iznos kako je ispisan
- 257.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 257,4 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-11-25 | Velika Gorica | Solaris d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- Solaris d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Opis
- Naknada za smještaj na službenom putu-K. Ačkar 24/0000069
- Broj računa
- 5820/917/7200
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7224020061100546667
- Poziv na broj
- HR00 46454281
- Datum računa
- 2024-12-11
- Datum dospijeća
- 2024-12-21
- Sjedište primatelja
- 22000 Šibenik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232110
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 Služba gradske uprave
- Program / aktivnost
- A01 1000A100003 Prava dužnosnika
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0004 Naknada za rad dužnosnika volontera i troškovi putovanja gradonačelnika
- Datum isplate
- 2024-11-25
- Iznos kako je ispisan
- 221.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 221,4 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-11-25 | Velika Gorica | Solaris d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- Solaris d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Opis
- Smještaj za Lana Krunić Lukinić 24/0000070
- Broj računa
- 5821/917/7200
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7224020061100546667
- Poziv na broj
- HR00 46454296
- Datum računa
- 2024-12-11
- Datum dospijeća
- 2024-12-21
- Sjedište primatelja
- 22000 Šibenik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232110
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 Upravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i društvene djelatnosti
- Program / aktivnost
- A01 1000A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0113-23 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2024-11-25
- Iznos kako je ispisan
- 221.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 221,4 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-11-28 | Karlovac | SOLARIS D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Opis
- SOLARIS NOĆENJE S DORUČKOM 04-06.12.2024 REZERVACIJA BR. 46526968 M.STOJKIĆ
- Broj računa
- 5818/917/7200
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7224020061100546667
- Poziv na broj
- HR00 25654647153
- Datum računa
- 2024-12-11
- Datum dospijeća
- 2024-12-12
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321110
- Naziv konta
- Dnevnice za službeni put u zemlji
- Organizacijska klasifikacija
- 009 01 SLUŽBA ZA PROVEDBU ITU MEHANIZMA
- Program / aktivnost
- A50 5003T500301 ITU tehnička pomoć
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- R1652 Naknade troškova zaposlenima
- Raspodjela po kontima
- [["321110","Dnevnice za službeni put u zemlji","33.21"],["321110","Dnevnice za službeni put u zemlji","188.19"]]
- Datum isplate
- 2024-11-28
- Iznos kako je ispisan
- 221.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 221,4 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-11-29 | Požega | SOLARIS d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Požega
- Primatelj
- SOLARIS d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Šibenik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Datum isplate
- 2024-11-29
- Iznos kako je ispisan
- 221.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 221,4 EUR | Plaćeno | Požega |
| Isplaćeno: 2024-11-28 | Požega | SOLARIS d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Požega
- Primatelj
- SOLARIS d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Šibenik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Datum isplate
- 2024-11-28
- Iznos kako je ispisan
- 221.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 221,4 EUR | Plaćeno | Požega |
| Isplaćeno: 2024-11-28 | Virovitičko-podravska županija | SOLARIS DD Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Virovitičko-podravska županija
- Primatelj
- SOLARIS DD
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Šibenik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Datum isplate
- 2024-11-28
- Iznos kako je ispisan
- 221.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 221,4 EUR | Plaćeno | Virovitičko-podravska županija |
| Isplaćeno: 2024-12-07 | Dubravica | SOLARIS D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubravica
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 2329
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Datum isplate
- 2024-12-07
- Iznos kako je ispisan
- 221.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 221,4 EUR | Plaćeno | Dubravica |
| Isplaćeno: 2024-01-10 | Kutina | SOLARIS D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kutina
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Opis
- SMJEŠTAJ SL.PUT I BORVIŠNA PRISTOJBA-UOZA GOSPODARSTVO D.ŠE
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7224020061100546667
- Poziv na broj
- HR00 3815-232200-59832
- Datum računa
- 2024-01-10
- Datum dospijeća
- 2024-01-10
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Datum isplate
- 2024-01-10
- Iznos kako je ispisan
- 211.18
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 211,18 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-01-10 | Kutina | SOLARIS D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kutina
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Opis
- SMJEŠTAJ SL.PUT I BORAVIŠNA PROSTOJBA-UOZA GOPODARSTVO M.NO
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7224020061100546667
- Poziv na broj
- HR00 3816-232200-59832
- Datum računa
- 2024-01-10
- Datum dospijeća
- 2024-01-10
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Datum isplate
- 2024-01-10
- Iznos kako je ispisan
- 185.18
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 185,18 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-11-28 | Općina Sali | Solaris d.d., Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Sali
- Primatelj
- Solaris d.d.,
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- Šibenik
- Poštanski broj
- 22000
- Opis
- Za smještaj 05.-06.12.2024
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Datum isplate
- 2024-11-28
- Iznos kako je ispisan
- 110.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 110,7 EUR | Plaćeno | Sali |
| Isplaćeno: 2024-12-04 | RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VELIKA GORICA | SOLARIS d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VELIKA GORICA
- Primatelj
- SOLARIS d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Opis
- Naknada za smještaj Ka lisar
- Broj računa
- 46494954
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7224020061100546667
- Poziv na broj
- HR00 46494954
- Datum računa
- 2024-11-24
- Datum dospijeća
- 2024-11-29
- Sjedište primatelja
- 22000 Šibenik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232110
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 01 48857 RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VELIKA GORICA - VE-GO-RA
- Program / aktivnost
- A01 8003A800001 Redovna djelatnost razvojne agencije
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0412 Opći poslovi vezani uz rad
- Proračunska pozicija
- R0627 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-12-04
- Iznos kako je ispisan
- 110.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 110,7 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-11-29 | Dubrovnik | SOLARIS D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Opis
- Mato Mojaš
- Broj računa
- 46466439
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7224020061100546667
- Poziv na broj
- HR00 46466439
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR26217708909
- Datum računa
- 2024-11-22
- Datum dospijeća
- 2024-11-29
- Sjedište primatelja
- Šibenik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Datum isplate
- 2024-11-29
- Iznos kako je ispisan
- 110.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 110,7 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2024-11-29 | Dubrovnik | SOLARIS D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Opis
- Romana Popović
- Broj računa
- 46466428
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7224020061100546667
- Poziv na broj
- HR00 46466428
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR26217708909
- Datum računa
- 2024-11-22
- Datum dospijeća
- 2024-11-29
- Sjedište primatelja
- Šibenik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Datum isplate
- 2024-11-29
- Iznos kako je ispisan
- 110.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 110,7 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2024-11-29 | Dubrovnik | SOLARIS D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Opis
- Mario Galić
- Broj računa
- 46466450
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7224020061100546667
- Poziv na broj
- HR00 46466450
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR26217708909
- Datum računa
- 2024-11-22
- Datum dospijeća
- 2024-11-29
- Sjedište primatelja
- Šibenik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Datum isplate
- 2024-11-29
- Iznos kako je ispisan
- 110.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 110,7 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2024-05-22 | ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA | SOLARIS D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK, HR
- Opis
- Plaćanje
- Datum isplate
- 2024-05-22
- Iznos kako je ispisan
- 17,96
- Dokaz valute
- not-printed-on-page
- Format izvora
- zio-isplate-grid
| 17,96* | Plaćeno | Šibensko-kninska županija |
| Sklopljen: 2024-11-22 | GRAD NOVSKA | Restoranske usluge Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- SOLARIS d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB ugovaratelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 2024/002-9-177
- Evidencijski broj nabave
- 3/24
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/399145
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 55312000 - Usluge posluživanja u restoranima otvorenog tipa
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 22.11.2024 - DO: 25.11.2024
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica / nalog /zaključnica...
- Oznaka ugovora EOJN
- 399145
- Datum sklapanja
- 2024-11-22
- Izričiti početak razdoblja
- 2024-11-22
- Izričiti kraj razdoblja
- 2024-11-25
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-11-25
- Iznos PDV-a
- 160,58
- Iznos s PDV-om
- 1.204
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 1.043,42
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 1.204
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 1.204
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V197":"1043.4200000000001","W197":"160.58000000000001","X197":"1204","Y197":"0","Z197":"0","AA197":"1043.4200000000001","AB197":"1204","AE197":"1204"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 1.043* | Ugovoreno | Novska |