| 12/2025 | 07705-Ministarstvo gospodarstva | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 07705-Ministarstvo gospodarstva
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A560054-ZAŠTITA PRAVA POTROŠAČA
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 116,8 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 07705-Ministarstvo gospodarstva | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 07705-Ministarstvo gospodarstva
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A779058-UNAPRJEĐENJE POLITIKE JAVNE NABAVE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 116,8 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-11-24 | Novska | HOTEL SOLARIS - ŠIBENIK Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Novska
- Primatelj
- HOTEL SOLARIS - ŠIBENIK
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Poziv na broj
- HR99
- Mjesto primatelja
- ŠIBENIK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Datum isplate
- 2025-11-24
- Iznos kako je ispisan
- 116.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 116,8 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2025-11-21 | Ogulin | SOLARIS d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Ogulin
- Primatelj
- SOLARIS d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Opis
- PONUDA BR. 16534/2025/21 Noćenje s doručkom 26.11.- 27.11.2025.
- Broj računa
- 6654/917/7200
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5923400091110325284
- Poziv na broj
- HR00 16534-2025-21
- Datum računa
- 2025-11-28
- Datum dospijeća
- 2025-11-28
- Sjedište primatelja
- 22000 Šibenik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232410
- Naziv konta
- Obveze za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 GRADSKA IZVRŠNA I PREDSTAVNIČKA TIJELA
- Program / aktivnost
- A01 1000A100001 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R012 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
- Datum isplate
- 2025-11-21
- Iznos kako je ispisan
- 116.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 116,8 EUR | Plaćeno | Ogulin |
| 12/2025 | 08605-Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 08605-Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 12-Sredstva učešća za pomoći
- Potprogram
- T877004-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 116,34 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2026 | 22505-Državni inspektorat | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 22505-Državni inspektorat
- Nadležni proračunski korisnik
- 225-DRŽAVNI INSPEKTORAT
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A673018-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 112,29 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-04-18 | VATROGASNA POSTROJBA KUTINA | SOLARIS D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- VATROGASNA POSTROJBA KUTINA
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Proračunski korisnik
- VATROGASNA POSTROJBA KUTINA
- Datum isplate
- 2025-04-18
- Iznos kako je ispisan
- 112.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 112 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-12-12 | Pula - Pola | SOLARIS D.D. ŠIBENIK Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- SOLARIS D.D. ŠIBENIK
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Opis
- Noćenje s doručkom, turistička pristojba - Gordić 25/0008758
- Broj računa
- 6641/917/7200
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7224020061100546667
- Poziv na broj
- HR00 6641-252200-57612
- Datum računa
- 2025-12-12
- Datum dospijeća
- 2025-12-12
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232110
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 102 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU
- Program / aktivnost
- A01 1010A101000 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0331-1 Službena putovanja
- Datum isplate
- 2025-12-12
- Iznos kako je ispisan
- 111.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 111,8 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 01/2026 | 06005-Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 06005-Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A568000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 110,8 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2026 | 07805-Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 07805-Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije
- Nadležni proračunski korisnik
- 078-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A576173-SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 110,8 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-12-01 | Općina Rugvica | Solaris d.d., Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Rugvica
- Primatelj
- Solaris d.d.,
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- Šibenik
- Poštanski broj
- 22000
- Opis
- Uplata po ponudi br. 55437044
- Datum isplate
- 2025-12-01
- Iznos kako je ispisan
- 110.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 110,8 EUR | Plaćeno | Rugvica |
| Isplaćeno: 2025-11-26 | Dubrovnik | SOLARIS D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Opis
- Romana Popović
- Broj računa
- 55274413
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7224020061100546667
- Poziv na broj
- HR00 1001025-00184
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR26217708909
- Datum računa
- 2025-11-19
- Datum dospijeća
- 2025-11-22
- Sjedište primatelja
- Šibenik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Datum isplate
- 2025-11-26
- Iznos kako je ispisan
- 110.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 110,8 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-11-26 | Dubrovnik | SOLARIS D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Opis
- Konferencija Dani regionalnog razvoja i EU fondova - T. Cvjetković
- Broj računa
- 55272416
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7224020061100546667
- Poziv na broj
- HR00 55272416
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR26217708909
- Datum računa
- 2025-11-20
- Datum dospijeća
- 2025-11-24
- Sjedište primatelja
- Šibenik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Datum isplate
- 2025-11-26
- Iznos kako je ispisan
- 110.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 110,8 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-11-26 | Dubrovnik | SOLARIS D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Opis
- Konferencija Dani regionalnog razvoja i EU fondova - M. Galić
- Broj računa
- 55272401
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7224020061100546667
- Poziv na broj
- HR00 55272401
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR26217708909
- Datum računa
- 2025-11-20
- Datum dospijeća
- 2025-11-24
- Sjedište primatelja
- Šibenik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Datum isplate
- 2025-11-26
- Iznos kako je ispisan
- 110.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 110,8 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-11-26 | Dubrovnik | SOLARIS D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Opis
- Konferencija Dani regionalnog razvoja i EU fondova - M. Mojaš
- Broj računa
- 55272393
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7224020061100546667
- Poziv na broj
- HR00 55272393
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR26217708909
- Datum računa
- 2025-11-20
- Datum dospijeća
- 2025-11-24
- Sjedište primatelja
- Šibenik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Datum isplate
- 2025-11-26
- Iznos kako je ispisan
- 110.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 110,8 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-11-25 | Medulin | SOLARIS D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Medulin
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Šibenik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Datum isplate
- 2025-11-25
- Iznos kako je ispisan
- 110.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 110,8 EUR | Plaćeno | Medulin |
| Isplaćeno: 2025-11-27 | Stupnik | Solaris d.d. Hotel Jure Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Stupnik
- Primatelj
- Solaris d.d. Hotel Jure
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Opis
- Plaćanje po ponudi
- Broj računa
- 6899/917/7200
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7224020061100546667
- Poziv na broj
- HR00 552344404
- Datum računa
- 2025-12-04
- Datum dospijeća
- 2025-12-14
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321190
- Naziv konta
- Ostali rashodi za službena putovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 IZVRŠNA TIJELA-OPĆINSKI NAČELNIK, RADNA TIJELA
- Program / aktivnost
- P02 1002A100001 Sredstva za rad izvršnih tijela
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0019 Službena putovanja
- Datum isplate
- 2025-11-27
- Iznos kako je ispisan
- 110.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 110,8 EUR | Plaćeno | Stupnik |
| 05/2025 | 01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 015-URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A504000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 110,79 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-11-28 | Općina Sali | Solaris d.d., Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Sali
- Primatelj
- Solaris d.d.,
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- Šibenik
- Poštanski broj
- 22000
- Opis
- Za smještaj 05.-06.12.2024
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Datum isplate
- 2024-11-28
- Iznos kako je ispisan
- 110.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 110,7 EUR | Plaćeno | Sali |
| Isplaćeno: 2024-12-04 | RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VELIKA GORICA | SOLARIS d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VELIKA GORICA
- Primatelj
- SOLARIS d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Opis
- Naknada za smještaj Ka lisar
- Broj računa
- 46494954
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7224020061100546667
- Poziv na broj
- HR00 46494954
- Datum računa
- 2024-11-24
- Datum dospijeća
- 2024-11-29
- Sjedište primatelja
- 22000 Šibenik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232110
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 01 48857 RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VELIKA GORICA - VE-GO-RA
- Program / aktivnost
- A01 8003A800001 Redovna djelatnost razvojne agencije
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0412 Opći poslovi vezani uz rad
- Proračunska pozicija
- R0627 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-12-04
- Iznos kako je ispisan
- 110.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 110,7 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-11-29 | Dubrovnik | SOLARIS D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Opis
- Mato Mojaš
- Broj računa
- 46466439
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7224020061100546667
- Poziv na broj
- HR00 46466439
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR26217708909
- Datum računa
- 2024-11-22
- Datum dospijeća
- 2024-11-29
- Sjedište primatelja
- Šibenik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Datum isplate
- 2024-11-29
- Iznos kako je ispisan
- 110.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 110,7 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2024-11-29 | Dubrovnik | SOLARIS D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Opis
- Romana Popović
- Broj računa
- 46466428
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7224020061100546667
- Poziv na broj
- HR00 46466428
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR26217708909
- Datum računa
- 2024-11-22
- Datum dospijeća
- 2024-11-29
- Sjedište primatelja
- Šibenik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Datum isplate
- 2024-11-29
- Iznos kako je ispisan
- 110.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 110,7 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2024-11-29 | Dubrovnik | SOLARIS D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Opis
- Mario Galić
- Broj računa
- 46466450
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7224020061100546667
- Poziv na broj
- HR00 46466450
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR26217708909
- Datum računa
- 2024-11-22
- Datum dospijeća
- 2024-11-29
- Sjedište primatelja
- Šibenik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Datum isplate
- 2024-11-29
- Iznos kako je ispisan
- 110.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 110,7 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| 05/2025 | 08605-Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 08605-Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 12-Sredstva učešća za pomoći
- Potprogram
- T877004-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 107,64 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-03-10 | Velika Gorica | HOTELI SOLARIS d.d. ŠIBENIK Amadria Park Hotel Ivan Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- HOTELI SOLARIS d.d. ŠIBENIK Amadria Park Hotel Ivan
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Opis
- Smještaj - Ivana Baćak 20.03.-21.03.2025. 25/0000015
- Broj računa
- 195/917/7200
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7224020061100546667
- Poziv na broj
- HR00 47503982
- Datum računa
- 2025-03-21
- Datum dospijeća
- 2025-03-21
- Sjedište primatelja
- 22000 Šibenik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232110
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 004 01 Služba za financije
- Program / aktivnost
- A01 1000A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0041 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-03-10
- Iznos kako je ispisan
- 102.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 102,8 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 03/2026 | 07620-Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 07620-Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A551000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 102,1 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A767022-STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA
- Šifra rashoda
- 3241
- Vrsta rashoda
- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
| 100,24 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2025 | 07805-Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 07805-Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije
- Nadležni proračunski korisnik
- 078-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A576173-SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 91,8 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 09005-Ministarstvo turizma i sporta | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 09005-Ministarstvo turizma i sporta
- Nadležni proračunski korisnik
- 090-MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A761016-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 85 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 46173-Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 46173-Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 12-Sredstva učešća za pomoći
- Potprogram
- K848049-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 5 - TEHNIČKA POMOĆ
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 73,62 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 12-Sredstva učešća za pomoći
- Potprogram
- K676068-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027., PRIORITET 1
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 66,48 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 06005-Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 06005-Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 56411-Fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakultu
- Potprogram
- A828057-PROGRAM ZA RIBARSTVO I AKVAKULTURU
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 44,81 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2026 | 38487-Agencija za znanost i visoko obrazovanje | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 38487-Agencija za znanost i visoko obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 12-Sredstva učešća za pomoći
- Potprogram
- K867020-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.., PRIORITET 2 - OSIGURAVANJE KVALITETE U VISOKOM OBRAZOVANJU
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 36,24 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 07605-Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 07605-Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 12-Sredstva učešća za pomoći
- Potprogram
- T915028-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 33,24 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 02010-Ured za udruge | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 02010-Ured za udruge
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 12-Sredstva učešća za pomoći
- Potprogram
- A509073-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021-2027
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 22,88 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 06005-Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 06005-Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 12-Sredstva učešća za pomoći
- Potprogram
- A828057-PROGRAM ZA RIBARSTVO I AKVAKULTURU
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 19,22 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 09005-Ministarstvo turizma i sporta | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 09005-Ministarstvo turizma i sporta
- Nadležni proračunski korisnik
- 090-MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A761016-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 12 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2025 | 26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo | Komunalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A884001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3234
- Vrsta rashoda
- Komunalne usluge
| 12 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-06-24 | Grad Zagreb | SOLARIS D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Opis
- REFUNDACIJA, BORAVIŠNA PRISTOJBA, BERNARDA ROŽMAN, ŠIBENIK
- Broj računa
- 1108/2026
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7224020061100546667
- Poziv na broj
- HR00 1108-2026
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR26217708909
- Datum računa
- 2026-04-23
- Datum dospijeća
- 2026-06-24
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 008 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE
- Program / aktivnost
- A011108A110801 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 08010006 Službena putovanja
- Datum isplate
- 2026-06-24
- Iznos kako je ispisan
- 5.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 5 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-06-17 | Grad Zagreb | SOLARIS D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Opis
- REFUNDACIJA TR.BORAVIŠNE PRIST., SL. PUT
- Broj računa
- 1298/2026
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7224020061100546667
- Poziv na broj
- HR00 1298-2026
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR26217708909
- Datum računa
- 2026-05-28
- Datum dospijeća
- 2026-06-17
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 008 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE
- Program / aktivnost
- A011108A110801 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 08010006 Službena putovanja
- Datum isplate
- 2026-06-17
- Iznos kako je ispisan
- 5.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 5 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |