| Isplaćeno: 2025-11-13 | Dubravica | SOLARIS D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubravica
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Datum isplate
- 2025-11-13
- Iznos kako je ispisan
- 205.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 205,6 EUR | Plaćeno | Dubravica |
| Isplaćeno: 2026-03-26 | Koprivnički Bregi | Solaris d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Koprivnički Bregi
- Primatelj
- Solaris d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Opis
- Smjestaj nacelnice na konferenciji -Tjedan lokalne samouprave 2026.
- Broj računa
- 154/917/75200
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5923400091110325284
- Poziv na broj
- HR00 2430202620
- Datum računa
- 2026-03-30
- Datum dospijeća
- 2026-03-30
- Sjedište primatelja
- Šibenik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321130
- Naziv konta
- Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
- Program / aktivnost
- A01 1003A100301 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE
- Izvor financiranja
- 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R0015 Službena putovanja
- Datum isplate
- 2026-03-26
- Iznos kako je ispisan
- 205.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 205,6 EUR | Plaćeno | Koprivnički Bregi |
| 03/2026 | 38487-Agencija za znanost i visoko obrazovanje | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 38487-Agencija za znanost i visoko obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 56111-Europski socijalni fond plus � predfinan
- Potprogram
- K867020-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.., PRIORITET 2 - OSIGURAVANJE KVALITETE U VISOKOM OBRAZOVANJU
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 205,36 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 07775-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO | Intelektualne i osobne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 07775-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 563-Europski fond za regionalni razvoj
- Potprogram
- A913026-HORIZONTALNI (HIT) PROJEKT ZA USPOSTAVU UČINKOVITIH REGIONALNIH EKOSUSTAVA ZA INDUSTRIJSKU TRANZICIJU
- Šifra rashoda
- 3237
- Vrsta rashoda
- Intelektualne i osobne usluge
| 200 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-04-08 | Kutina | SOLARIS D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kutina
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Datum isplate
- 2026-04-08
- Iznos kako je ispisan
- 199.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 199 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-05-11 | Grad Zagreb | SOLARIS D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Opis
- NAR. 1789/2026 OKS, HOTELSKI SMJEŠTAJ -AZRA SARIĆ
- Broj računa
- 462/917/75200
- Broj ugovora
- 2026-17869
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7224020061100546667
- Poziv na broj
- HR00 462-26-2200
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR26217708909
- Datum računa
- 2026-04-23
- Datum dospijeća
- 2026-05-23
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 012 GRADSKI URED ZA IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I OBNOVU
- Program / aktivnost
- A011112A111201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 12010008 Službena putovanja
- Datum isplate
- 2026-05-11
- Iznos kako je ispisan
- 199.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 199 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 02/2026 | 33739-Opća županijska bolnica Našice | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 33739-Opća županijska bolnica Našice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A959003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 198,9 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 49729-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 49729-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A923001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 196 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3299
- Vrsta rashoda
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
| 189,72 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 07605-Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 07605-Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 563-Europski fond za regionalni razvoj
- Potprogram
- T915028-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 188,36 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-12-22 | Pula - Pola | SOLARIS D.D. ŠIBENIK Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- SOLARIS D.D. ŠIBENIK
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Opis
- Noćenje s doručkom - Planinc Boljun Vesna 25/0009114
- Broj računa
- 7059/917/7200
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7224020061100546667
- Poziv na broj
- HR00 7059-252200-57612
- Datum računa
- 2025-12-22
- Datum dospijeća
- 2025-12-22
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232110
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 109 01 SLUŽBA ZA PROVEDBU ITU MEHANIZMA
- Program / aktivnost
- A30 6009A609001 ITU Urbano područje Pula
- Izvor financiranja
- 5.1.151 POMOĆI ZA PROJEKT ITU URBANO PODRUČJE PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0389-1 Službena putovanja
- Datum isplate
- 2025-12-22
- Iznos kako je ispisan
- 188.36
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 188,36 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 01/2025 | 08605-Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 08605-Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A854006-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 187,2 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-01-10 | Kutina | SOLARIS D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kutina
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Opis
- SMJEŠTAJ SL.PUT I BORAVIŠNA PROSTOJBA-UOZA GOPODARSTVO M.NO
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7224020061100546667
- Poziv na broj
- HR00 3816-232200-59832
- Datum računa
- 2024-01-10
- Datum dospijeća
- 2024-01-10
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Datum isplate
- 2024-01-10
- Iznos kako je ispisan
- 185.18
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 185,18 EUR | Plaćeno | Kutina |
| 02/2025 | 06125-Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 06125-Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 061-MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A825001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 183,6 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A733001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 183,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 07775-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 07775-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A913001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 178,3 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-02-27 | OŠ Mate Lovraka | SOLARIS D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Mate Lovraka
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Proračunski korisnik
- OŠ Mate Lovraka
- Datum isplate
- 2026-02-27
- Iznos kako je ispisan
- 177.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 177,6 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-03-17 | OŠ MAHIČNO | SOLARIS D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MAHIČNO
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Opis
- SOLARIS PLAĆANJE PO PONUDI BR. 1792/2026/20 ZA OŠ MAHIČNO-HOTELSKI SMJEŠTAJ
- Broj računa
- 255/917/75204
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5923400091110325284
- Poziv na broj
- HR00 1792202620
- Datum računa
- 2026-03-18
- Datum dospijeća
- 2026-03-18
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321130
- Naziv konta
- Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 08 OŠ MAHIČNO
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1350 Naknade troškova zaposlenima
- Proračunski korisnik
- OŠ MAHIČNO
- Datum isplate
- 2026-03-17
- Iznos kako je ispisan
- 177.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 177,6 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 08/2025 | 26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A884001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 174,79 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 46173-Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 46173-Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 12-Sredstva učešća za pomoći
- Potprogram
- K848049-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 5 - TEHNIČKA POMOĆ
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 166,2 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A818055-PORTAL STUDY IN CROATIA
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 163,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2025 | 06105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 06105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 061-MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A828001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 160 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 07705-Ministarstvo gospodarstva | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 07705-Ministarstvo gospodarstva
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A576264-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 156,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A515000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 153,8 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 02042-Ured za protokol | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 02042-Ured za protokol
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A686000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 153,8 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 10905-Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 10905-Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije
- Nadležni proračunski korisnik
- 109-MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A629000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 150 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 07705-Ministarstvo gospodarstva | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 07705-Ministarstvo gospodarstva
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 12-Sredstva učešća za pomoći
- Potprogram
- K905043-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. � 2027.
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 149,58 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2026 | 07605-Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 07605-Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A576007-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 147,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-08-04 | Karlovac | SOLARIS D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Opis
- SOLARIS D.D. HOTELI SOLARIS REZERVACIJA SMJEŠTAJA -MARIO NOVOSEL 01.-02.10.2026.
- Broj računa
- 1278/917/75204
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7224020061100546667
- Poziv na broj
- HR00 62618005
- Datum računa
- 2026-08-06
- Datum dospijeća
- 2026-08-07
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321130
- Naziv konta
- Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 UO ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA
- Program / aktivnost
- A10 1000A100001 Materijalni i financijski rashodi poslovanja gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0002 Službena putovanja
- Datum isplate
- 2026-08-04
- Iznos kako je ispisan
- 140.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 140,8 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 07/2026 | 02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A515000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 135,19 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2025 | 38487-Agencija za znanost i visoko obrazovanje | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 38487-Agencija za znanost i visoko obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A621155-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 135 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 02010-Ured za udruge | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 02010-Ured za udruge
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 56111-Europski socijalni fond plus � predfinan
- Potprogram
- A509073-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021-2027
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 129,62 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 07605-Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 07605-Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 12-Sredstva učešća za pomoći
- Potprogram
- T915028-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 127,2 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-11-20 | Karlovac | SOLARIS D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Opis
- SOLARIS 17.SUSRET GRADONAČELNIKA I PODUZETNIKA 26-27.11.2025. HOTELSKI SMJEŠTAJ MARIO NOVOSEL
- Broj računa
- 6644/917/7200
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7224020061100546667
- Poziv na broj
- HR00 25654647153
- Datum računa
- 2025-11-28
- Datum dospijeća
- 2025-12-01
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321130
- Naziv konta
- Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 UO ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA
- Program / aktivnost
- A10 1000A100001 Materijalni i financijski rashodi poslovanja gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0002 Službena putovanja
- Datum isplate
- 2025-11-20
- Iznos kako je ispisan
- 125.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 125,8 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 06/2025 | 07705-Ministarstvo gospodarstva | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 07705-Ministarstvo gospodarstva
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A822035-RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA I TRGOVINE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 124 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-09-29 | Velika Gorica | HOTELI SOLARIS d.d. ŠIBENIK Amadria Park Hotel Ivan Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- HOTELI SOLARIS d.d. ŠIBENIK Amadria Park Hotel Ivan
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Opis
- Naknada za smještaj- A.Pejić 26/0000047 - plaćanje po predračunu
- Broj računa
- 1576/917/75200
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7224020061100546667
- Poziv na broj
- HR00 64337908
- Datum računa
- 2026-10-02
- Datum dospijeća
- 2026-10-02
- Sjedište primatelja
- 22000 Šibenik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232110
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 Služba gradske uprave
- Program / aktivnost
- A01 1000A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0002 Stručno usavršavanje, putovanja i lliteratura
- Datum isplate
- 2026-09-29
- Iznos kako je ispisan
- 122.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 122,8 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 04/2026 | 22505-Državni inspektorat | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 22505-Državni inspektorat
- Nadležni proračunski korisnik
- 225-DRŽAVNI INSPEKTORAT
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A673018-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 118,95 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 07605-Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 07605-Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A576007-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 118,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 09005-Ministarstvo turizma i sporta | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 09005-Ministarstvo turizma i sporta
- Nadležni proračunski korisnik
- 090-MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A761016-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 118,45 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 40883-Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 40883-Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A580046-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 116,8 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |