| Isplaćeno: 2025-12-04 | Novska | HOTEL SOLARIS - ŠIBENIK Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Novska
- Primatelj
- HOTEL SOLARIS - ŠIBENIK
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Poziv na broj
- HR99
- Mjesto primatelja
- ŠIBENIK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Datum isplate
- 2025-12-04
- Iznos kako je ispisan
- 221.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 221,6 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2025-12-22 | Pula - Pola | SOLARIS D.D. ŠIBENIK Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- SOLARIS D.D. ŠIBENIK
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Opis
- Noćenje s doručkom - Mičetić Morena 25/0009113
- Broj računa
- 7060/917/7200
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7224020061100546667
- Poziv na broj
- HR00 7060-252200-57612
- Datum računa
- 2025-12-22
- Datum dospijeća
- 2025-12-22
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232110
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 109 01 SLUŽBA ZA PROVEDBU ITU MEHANIZMA
- Program / aktivnost
- A30 6009A609001 ITU Urbano područje Pula
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0376-1 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["232110","Službena putovanja","33.24"],["232110","Službena putovanja","188.36"]]
- Datum isplate
- 2025-12-22
- Iznos kako je ispisan
- 221.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 221,6 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-12-22 | Pula - Pola | SOLARIS D.D. ŠIBENIK Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- SOLARIS D.D. ŠIBENIK
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Opis
- Noćenje s doručkom - Štemberger Agostelli Varja 25/0009111
- Broj računa
- 7061/917/7200
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7224020061100546667
- Poziv na broj
- HR00 7061-252200-57612
- Datum računa
- 2025-12-22
- Datum dospijeća
- 2025-12-22
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232110
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 109 01 SLUŽBA ZA PROVEDBU ITU MEHANIZMA
- Program / aktivnost
- A30 6009A609001 ITU Urbano područje Pula
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0376-1 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["232110","Službena putovanja","33.24"],["232110","Službena putovanja","188.36"]]
- Datum isplate
- 2025-12-22
- Iznos kako je ispisan
- 221.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 221,6 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-12-22 | Pula - Pola | SOLARIS D.D. ŠIBENIK Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- SOLARIS D.D. ŠIBENIK
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Opis
- Noćenje s doručkom - Šurlan Dragana 25/0009110
- Broj računa
- 7062/917/7200
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7224020061100546667
- Poziv na broj
- HR00 7062-252200-57612
- Datum računa
- 2025-12-22
- Datum dospijeća
- 2025-12-22
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232110
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 109 01 SLUŽBA ZA PROVEDBU ITU MEHANIZMA
- Program / aktivnost
- A30 6009A609001 ITU Urbano područje Pula
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0376-1 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["232110","Službena putovanja","33.24"],["232110","Službena putovanja","188.36"]]
- Datum isplate
- 2025-12-22
- Iznos kako je ispisan
- 221.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 221,6 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-11-25 | RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VELIKA GORICA | HOTELI SOLARIS d.d. ŠIBENIK Amadria Park Hotel Ivan Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VELIKA GORICA
- Primatelj
- HOTELI SOLARIS d.d. ŠIBENIK Amadria Park Hotel Ivan
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Opis
- Rn za noćenje Kalisar
- Broj računa
- 55241608
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7224020061100546667
- Poziv na broj
- HR00 55241608
- Datum računa
- 2025-11-17
- Datum dospijeća
- 2025-11-25
- Sjedište primatelja
- 22000 Šibenik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-11-25
- Iznos kako je ispisan
- 221.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 221,6 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-11-20 | Velika Gorica | HOTELI SOLARIS d.d. ŠIBENIK Amadria Park Hotel Ivan Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- HOTELI SOLARIS d.d. ŠIBENIK Amadria Park Hotel Ivan
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Opis
- Smještaj Lana Krunić Lukinić -Dani reg. razvoja 2-4.12.2025. 25/0000052
- Broj računa
- 6914/917/7200
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7224020061100546667
- Poziv na broj
- HR00 55272445
- Datum računa
- 2025-12-04
- Datum dospijeća
- 2025-12-04
- Sjedište primatelja
- 22000 Šibenik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232110
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 Upravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i društvene djelatnosti
- Program / aktivnost
- A01 1000A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0113-23 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-11-20
- Iznos kako je ispisan
- 221.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 221,6 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-11-17 | Velika Gorica | HOTELI SOLARIS d.d. ŠIBENIK Amadria Park Hotel Ivan Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- HOTELI SOLARIS d.d. ŠIBENIK Amadria Park Hotel Ivan
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Opis
- Krešimir Ačkar Smještaj -Dani region.razvoja i EU 02-04.12. 25/0000051
- Broj računa
- 6912/917/7200
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7224020061100546667
- Poziv na broj
- HR00 55189417
- Datum računa
- 2025-12-04
- Datum dospijeća
- 2025-12-04
- Sjedište primatelja
- 22000 Šibenik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232910
- Naziv konta
- Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 Služba gradske uprave
- Program / aktivnost
- A01 1000A100003 Prava dužnosnika
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0004 Naknada za rad dužnosnika volontera i troškovi putovanja gradonačelnika
- Datum isplate
- 2025-11-17
- Iznos kako je ispisan
- 221.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 221,6 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-11-26 | Vinkovci | SOLARIS d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Vinkovci
- Primatelj
- SOLARIS d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Šibenik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Datum isplate
- 2025-11-26
- Iznos kako je ispisan
- 221.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 221,6 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2025-11-28 | LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA POŽEGA | SOLARIS d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA POŽEGA
- Primatelj
- SOLARIS d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Šibenik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Proračunski korisnik
- LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA POŽEGA
- Datum isplate
- 2025-11-28
- Iznos kako je ispisan
- 221.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 221,6 EUR | Plaćeno | Požega |
| Isplaćeno: 2025-11-26 | Požega | SOLARIS d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Požega
- Primatelj
- SOLARIS d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Šibenik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Datum isplate
- 2025-11-26
- Iznos kako je ispisan
- 221.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 221,6 EUR | Plaćeno | Požega |
| Isplaćeno: 2025-11-26 | Požega | SOLARIS d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Požega
- Primatelj
- SOLARIS d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Šibenik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Datum isplate
- 2025-11-26
- Iznos kako je ispisan
- 221.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 221,6 EUR | Plaćeno | Požega |
| Isplaćeno: 2025-11-21 | Virovitičko-podravska županija | SOLARIS DD Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Virovitičko-podravska županija
- Primatelj
- SOLARIS DD
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Šibenik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Datum isplate
- 2025-11-21
- Iznos kako je ispisan
- 221.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 221,6 EUR | Plaćeno | Virovitičko-podravska županija |
| Isplaćeno: 2025-11-25 | Medulin | SOLARIS D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Medulin
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Šibenik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Datum isplate
- 2025-11-25
- Iznos kako je ispisan
- 221.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 221,6 EUR | Plaćeno | Medulin |
| Isplaćeno: 2025-11-25 | Medulin | SOLARIS D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Medulin
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Šibenik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Datum isplate
- 2025-11-25
- Iznos kako je ispisan
- 221.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 221,6 EUR | Plaćeno | Medulin |
| Isplaćeno: 2024-11-25 | Velika Gorica | Solaris d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- Solaris d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Opis
- Naknada za smještaj na službenom putu-K. Ačkar 24/0000069
- Broj računa
- 5820/917/7200
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7224020061100546667
- Poziv na broj
- HR00 46454281
- Datum računa
- 2024-12-11
- Datum dospijeća
- 2024-12-21
- Sjedište primatelja
- 22000 Šibenik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232110
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 Služba gradske uprave
- Program / aktivnost
- A01 1000A100003 Prava dužnosnika
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0004 Naknada za rad dužnosnika volontera i troškovi putovanja gradonačelnika
- Datum isplate
- 2024-11-25
- Iznos kako je ispisan
- 221.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 221,4 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-11-25 | Velika Gorica | Solaris d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- Solaris d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Opis
- Smještaj za Lana Krunić Lukinić 24/0000070
- Broj računa
- 5821/917/7200
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7224020061100546667
- Poziv na broj
- HR00 46454296
- Datum računa
- 2024-12-11
- Datum dospijeća
- 2024-12-21
- Sjedište primatelja
- 22000 Šibenik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232110
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 Upravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i društvene djelatnosti
- Program / aktivnost
- A01 1000A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0113-23 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2024-11-25
- Iznos kako je ispisan
- 221.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 221,4 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-11-28 | Karlovac | SOLARIS D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Opis
- SOLARIS NOĆENJE S DORUČKOM 04-06.12.2024 REZERVACIJA BR. 46526968 M.STOJKIĆ
- Broj računa
- 5818/917/7200
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7224020061100546667
- Poziv na broj
- HR00 25654647153
- Datum računa
- 2024-12-11
- Datum dospijeća
- 2024-12-12
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321110
- Naziv konta
- Dnevnice za službeni put u zemlji
- Organizacijska klasifikacija
- 009 01 SLUŽBA ZA PROVEDBU ITU MEHANIZMA
- Program / aktivnost
- A50 5003T500301 ITU tehnička pomoć
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- R1652 Naknade troškova zaposlenima
- Raspodjela po kontima
- [["321110","Dnevnice za službeni put u zemlji","33.21"],["321110","Dnevnice za službeni put u zemlji","188.19"]]
- Datum isplate
- 2024-11-28
- Iznos kako je ispisan
- 221.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 221,4 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-11-29 | Požega | SOLARIS d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Požega
- Primatelj
- SOLARIS d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Šibenik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Datum isplate
- 2024-11-29
- Iznos kako je ispisan
- 221.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 221,4 EUR | Plaćeno | Požega |
| Isplaćeno: 2024-11-28 | Požega | SOLARIS d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Požega
- Primatelj
- SOLARIS d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Šibenik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Datum isplate
- 2024-11-28
- Iznos kako je ispisan
- 221.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 221,4 EUR | Plaćeno | Požega |
| Isplaćeno: 2024-11-28 | Virovitičko-podravska županija | SOLARIS DD Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Virovitičko-podravska županija
- Primatelj
- SOLARIS DD
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Šibenik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Datum isplate
- 2024-11-28
- Iznos kako je ispisan
- 221.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 221,4 EUR | Plaćeno | Virovitičko-podravska županija |
| Isplaćeno: 2024-12-07 | Dubravica | SOLARIS D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubravica
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 2329
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Datum isplate
- 2024-12-07
- Iznos kako je ispisan
- 221.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 221,4 EUR | Plaćeno | Dubravica |
| 03/2025 | 03005-Ministarstvo obrane | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545058-OPĆA POTPORA
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 221,18 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-01-10 | Kutina | SOLARIS D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kutina
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Opis
- SMJEŠTAJ SL.PUT I BORVIŠNA PRISTOJBA-UOZA GOSPODARSTVO D.ŠE
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7224020061100546667
- Poziv na broj
- HR00 3815-232200-59832
- Datum računa
- 2024-01-10
- Datum dospijeća
- 2024-01-10
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Datum isplate
- 2024-01-10
- Iznos kako je ispisan
- 211.18
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 211,18 EUR | Plaćeno | Kutina |
| 07/2026 | 22505-Državni inspektorat | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 22505-Državni inspektorat
- Nadležni proračunski korisnik
- 225-DRŽAVNI INSPEKTORAT
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A673018-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 210,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A515000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 209,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 02050-Ured za odnose s javnošću | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 02050-Ured za odnose s javnošću
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A518000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3241
- Vrsta rashoda
- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
| 209,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 07805-Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 07805-Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije
- Nadležni proračunski korisnik
- 078-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A576173-SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 209,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 07805-Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 07805-Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije
- Nadležni proračunski korisnik
- 078-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A784055-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 209,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 09005-Ministarstvo turizma i sporta | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 09005-Ministarstvo turizma i sporta
- Nadležni proračunski korisnik
- 090-MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A761016-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 208,2 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2025 | 01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 015-URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A504000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 207 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2025 | 03005-Ministarstvo obrane | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545063-BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 207 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2025 | 07805-Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 07805-Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije
- Nadležni proračunski korisnik
- 078-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A576173-SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 207 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2025 | 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A577000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 207 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2025 | 07805-Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 07805-Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije
- Nadležni proračunski korisnik
- 078-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A784055-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM
- Šifra rashoda
- 3241
- Vrsta rashoda
- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
| 207 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-04-14 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA | SOLARIS D.D. ŠIBENIK Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Primatelj
- SOLARIS D.D. ŠIBENIK
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Opis
- noćenje jvp
- Broj računa
- 288/917/7200
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7224020061100546667
- Poziv na broj
- HR00 288-252200-62903
- Datum računa
- 2025-04-14
- Datum dospijeća
- 2025-04-14
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232110
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 200 04 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Program / aktivnost
- A05 2005A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0203 Službena putovanja
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Datum isplate
- 2025-04-14
- Iznos kako je ispisan
- 206.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 206 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-01-20 | Općina Kloštar Podravski | Solaris d.d., Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Kloštar Podravski
- Primatelj
- Solaris d.d.,
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- Šibenik
- Poštanski broj
- 22000
- Opis
- Plaćanje smještaja 47423048
- Datum isplate
- 2025-01-20
- Iznos kako je ispisan
- 205.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 205,6 EUR | Plaćeno | Kloštar Podravski |
| Isplaćeno: 2026-03-30 | GRAD ČAKOVEC | SOLARIS D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD ČAKOVEC
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Program
- FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVE
- Datum isplate
- 2026-03-30
- Iznos kako je ispisan
- 205.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- kipos-dbapi-json
| 205,6 EUR | Plaćeno | Čakovec |
| Isplaćeno: 2026-03-20 | Velika Gorica | HOTELI SOLARIS d.d. ŠIBENIK Amadria Park Hotel Ivan Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- HOTELI SOLARIS d.d. ŠIBENIK Amadria Park Hotel Ivan
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Opis
- Smještaj IVANA BAĆAK-25.-27.03. Hotel Amadria Šibenik 26/0000018
- Broj računa
- 134/917/75200
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7224020061100546667
- Poziv na broj
- HR00 57432922
- Datum računa
- 2026-03-27
- Datum dospijeća
- 2026-03-27
- Sjedište primatelja
- 22000 Šibenik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232110
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 004 01 Služba za financije
- Program / aktivnost
- A01 1000A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0041 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2026-03-20
- Iznos kako je ispisan
- 205.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 205,6 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-03-20 | Velika Gorica | HOTELI SOLARIS d.d. ŠIBENIK Amadria Park Hotel Ivan Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- HOTELI SOLARIS d.d. ŠIBENIK Amadria Park Hotel Ivan
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Opis
- Smještaj ŽANETA ŠTEFANČIĆ -25.-27.03. Hotel Amadria Šibenik 26/0000019
- Broj računa
- 134/917/75200
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7224020061100546667
- Poziv na broj
- HR00 57433357
- Datum računa
- 2026-03-27
- Datum dospijeća
- 2026-03-27
- Sjedište primatelja
- 22000 Šibenik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232110
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 004 01 Služba za financije
- Program / aktivnost
- A01 1000A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0041 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2026-03-20
- Iznos kako je ispisan
- 205.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 205,6 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-02-26 | Vinkovci | SOLARIS d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Vinkovci
- Primatelj
- SOLARIS d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Šibenik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Datum isplate
- 2026-02-26
- Iznos kako je ispisan
- 205.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 205,6 EUR | Plaćeno | Vinkovci |