| Isplaćeno: 2026-03-20 | Virovitičko-podravska županija | SOLARIS DD Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Virovitičko-podravska županija
- Primatelj
- SOLARIS DD
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Šibenik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Datum isplate
- 2026-03-20
- Iznos kako je ispisan
- 277.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 277,2 EUR | Virovitičko-podravska županija |
| Isplaćeno: 2026-03-09 | Jastrebarsko | SOLARIS d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- SOLARIS d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Opis
- Double or Twin Room + Tax/Fees; Amadria Park Hotel Ivan Šibenik 25.-27.03.26. (A.Borković, N.Markušić)
- Broj računa
- 246/917/75200
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7224020061100546667
- Poziv na broj
- HR00 57628743
- Datum računa
- 2026-04-01
- Datum dospijeća
- 2026-04-07
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321130
- Naziv konta
- Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE
- Program / aktivnost
- B02 2002A200201 Izvršna uprava
- Izvor financiranja
- 1.1.0 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R0050 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji
- Datum isplate
- 2026-03-09
- Iznos kako je ispisan
- 277.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 277,2 EUR | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2024-04-02 | Kutina | SOLARIS D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kutina
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3213
- Naziv konta
- Stručno usavršavanje zaposlenika
- Datum isplate
- 2024-04-02
- Iznos kako je ispisan
- 273.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 273,4 EUR | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-04-02 | Kutina | SOLARIS D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kutina
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3213
- Naziv konta
- Stručno usavršavanje zaposlenika
- Datum isplate
- 2024-04-02
- Iznos kako je ispisan
- 273.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 273,4 EUR | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-04-02 | Kutina | SOLARIS D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kutina
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3213
- Naziv konta
- Stručno usavršavanje zaposlenika
- Datum isplate
- 2024-04-02
- Iznos kako je ispisan
- 273.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 273,4 EUR | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-04-02 | Kutina | SOLARIS D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kutina
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3213
- Naziv konta
- Stručno usavršavanje zaposlenika
- Datum isplate
- 2024-04-02
- Iznos kako je ispisan
- 273.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 273,4 EUR | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-04-02 | Kutina | SOLARIS D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kutina
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3213
- Naziv konta
- Stručno usavršavanje zaposlenika
- Datum isplate
- 2024-04-02
- Iznos kako je ispisan
- 273.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 273,4 EUR | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-04-02 | Kutina | SOLARIS D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kutina
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3213
- Naziv konta
- Stručno usavršavanje zaposlenika
- Datum isplate
- 2024-04-02
- Iznos kako je ispisan
- 273.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 273,4 EUR | Kutina |
| 03/2026 | 06125-Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 06125-Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 061-MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A825001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 273,38 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-03-11 | OŠ NOVO ČIČE | HOTELI SOLARIS d.d. ŠIBENIK Amadria Park Hotel Ivan Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ NOVO ČIČE
- Primatelj
- HOTELI SOLARIS d.d. ŠIBENIK Amadria Park Hotel Ivan
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Opis
- Smješatj Šibenik - Ivan čić (30.03.-01.04.)
- Broj računa
- 57240694
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7224020061100546667
- Poziv na broj
- HR00 57240694
- Datum računa
- 2026-02-23
- Datum dospijeća
- 2026-03-03
- Sjedište primatelja
- 22000 Šibenik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ NOVO ČIČE
- Datum isplate
- 2026-03-11
- Iznos kako je ispisan
- 265.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 265,6 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-03-31 | OŠ ŠVARČA | SOLARIS D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Opis
- SOLARIS PLAĆANJE PO PONUDI BR. 1766/2026/20 ZA OŠ ŠVARČA-HOTELSKI SMJEŠTAJ
- Broj računa
- 406/917/75204
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5923400091110325284
- Poziv na broj
- HR00 1766202620
- Datum računa
- 2026-03-31
- Datum dospijeća
- 2026-03-31
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321130
- Naziv konta
- Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1226 Naknade troškova zaposlenima
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2026-03-31
- Iznos kako je ispisan
- 265.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 265,6 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-03-25 | OŠ NIKOLE TESLE | SOLARIS d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ NIKOLE TESLE
- Primatelj
- SOLARIS d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Šibenik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Proračunski korisnik
- OŠ NIKOLE TESLE
- Datum isplate
- 2026-03-25
- Iznos kako je ispisan
- 265.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 265,6 EUR | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2025-11-25 | Medulin | SOLARIS D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Medulin
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Šibenik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Datum isplate
- 2025-11-25
- Iznos kako je ispisan
- 265.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 265,2 EUR | Medulin |
| 06/2026 | 05505-Ministarstvo kulture i medija | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 05505-Ministarstvo kulture i medija
- Nadležni proračunski korisnik
- 055-MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A564000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 265 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 07705-Ministarstvo gospodarstva | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 07705-Ministarstvo gospodarstva
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A822035-RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA I TRGOVINE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 265 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-11-25 | Velika Gorica | Solaris d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- Solaris d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Opis
- Smještaj za Kristina Klarić 24/0000071
- Broj računa
- 5822/917/7200
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7224020061100546667
- Poziv na broj
- HR00 46454343
- Datum računa
- 2024-12-11
- Datum dospijeća
- 2024-12-21
- Sjedište primatelja
- 22000 Šibenik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232110
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 Upravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i društvene djelatnosti
- Program / aktivnost
- A01 1000A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0113-23 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2024-11-25
- Iznos kako je ispisan
- 264.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 264,8 EUR | Velika Gorica |
| 06/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 575-Fond za azil, migracije i integraciju
- Potprogram
- T863031-FONDOVI ZA UNUTARNJE POSLOVE 2021.-2027. - TEHNIČKA POMOĆ
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 264,08 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-04-26 | Pula - Pola | SOLARIS D.D. ŠIBENIK Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- SOLARIS D.D. ŠIBENIK
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Opis
- Usluga smještaja po PN-85/24 24/0001574
- Broj računa
- 370/917/7200
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7224020061100546667
- Poziv na broj
- HR00 370-242200-57612
- Datum računa
- 2024-04-26
- Datum dospijeća
- 2024-04-26
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232110
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 300 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA
- Program / aktivnost
- A01 3010A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0336 Službena putovanja
- Datum isplate
- 2024-04-26
- Iznos kako je ispisan
- 257.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 257,4 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-09-05 | Velika Gorica | Solaris d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- Solaris d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Opis
- Krašimir Ačkar -smještaj ,17.Susret gradon. i poduz. 26.-28. 25/0000036
- Broj računa
- 6682/917/7200
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7224020061100546667
- Poziv na broj
- HR00 53801909
- Datum računa
- 2025-11-28
- Datum dospijeća
- 2025-11-28
- Sjedište primatelja
- 22000 Šibenik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232110
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 Služba gradske uprave
- Program / aktivnost
- A01 1000A100003 Prava dužnosnika
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0004 Naknada za rad dužnosnika volontera i troškovi putovanja gradonačelnika
- Datum isplate
- 2025-09-05
- Iznos kako je ispisan
- 251.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 251,6 EUR | Velika Gorica |
| 03/2026 | 38487-Agencija za znanost i visoko obrazovanje | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 38487-Agencija za znanost i visoko obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A621155-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 241,6 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 06030-Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 06030-Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A841001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 236,2 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 01005-Hrvatski sabor | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 01005-Hrvatski sabor
- Nadležni proračunski korisnik
- 010-HRVATSKI SABOR
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A501000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 233,6 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2026 | 09005-Ministarstvo turizma i sporta | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 09005-Ministarstvo turizma i sporta
- Nadležni proračunski korisnik
- 090-MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A761016-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 233,6 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2026 | 01005-Hrvatski sabor | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 01005-Hrvatski sabor
- Nadležni proračunski korisnik
- 010-HRVATSKI SABOR
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A501000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 233,6 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-03-07 | Kutina | SOLARIS D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kutina
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Datum isplate
- 2025-03-07
- Iznos kako je ispisan
- 233.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 233,6 EUR | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-03-05 | Kutina | SOLARIS D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kutina
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Datum isplate
- 2025-03-05
- Iznos kako je ispisan
- 233.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 233,6 EUR | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-10-30 | Novi Marof | SOLARIS d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Novi Marof
- Primatelj
- SOLARIS d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Rijeka
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Datum isplate
- 2025-10-30
- Iznos kako je ispisan
- 233.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 233,6 EUR | Novi Marof |
| Isplaćeno: 2026-04-17 | Pula - Pola | SOLARIS D.D. ŠIBENIK Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- SOLARIS D.D. ŠIBENIK
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Opis
- Hotelski smještaj, 25.-27.03.2026., Pavić 26/0002291
- Broj računa
- 342/917/75200
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7224020061100546667
- Poziv na broj
- HR00 342-262200-57612
- Datum računa
- 2026-04-17
- Datum dospijeća
- 2026-04-17
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232110
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 102 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU
- Program / aktivnost
- A01 1010A101000 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0033 Službena putovanja
- Datum isplate
- 2026-04-17
- Iznos kako je ispisan
- 233.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 233,6 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-04-13 | Pula - Pola | SOLARIS D.D. ŠIBENIK Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- SOLARIS D.D. ŠIBENIK
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Opis
- Noćenje s doručkom, 25.-27.03.2026., MIČETIĆ 26/0002200
- Broj računa
- 217/917/75200
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7224020061100546667
- Poziv na broj
- HR00 217-262200-57612
- Datum računa
- 2026-04-13
- Datum dospijeća
- 2026-04-13
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232110
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 109 01 SLUŽBA ZA PROVEDBU ITU MEHANIZMA
- Program / aktivnost
- A30 6009A609001 ITU Urbano područje Pula
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R2988 Službena putovanja
- Raspodjela po kontima
- [["232110","Službena putovanja","17.52"],["232110","Službena putovanja","17.52"],["232110","Službena putovanja","198.56"]]
- Datum isplate
- 2026-04-13
- Iznos kako je ispisan
- 233.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 233,6 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-03-18 | Karlovac | SOLARIS D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Opis
- SOLARIS D.D. SMJEŠTAJ V. KOVAČIĆ DOUBLE OR TWIN ROOM, 19.03.-21.03.2025., TOURIST TAX
- Broj računa
- 194/917/7200
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7224020061100546667
- Poziv na broj
- HR00 25654647153
- Datum računa
- 2025-03-21
- Datum dospijeća
- 2025-03-24
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321130
- Naziv konta
- Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 UO ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA
- Program / aktivnost
- A10 1000A100001 Materijalni i financijski rashodi poslovanja gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0002 Službena putovanja
- Datum isplate
- 2025-03-18
- Iznos kako je ispisan
- 233.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 233,6 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-10-21 | Karlovac | SOLARIS D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Opis
- SOLARIS D.D. AMADRIA PARK HOTEL IVAN ŠIBENIK, 17.SUSRET GRADONAČELNIKA I PODUZ.26.11.-28.11.25. NOĆENJE S DOR. BR.POTV. 54722403 D.MANDIĆ
- Broj računa
- 6680/917/7200
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7224020061100546667
- Poziv na broj
- HR00 25654647153
- Datum računa
- 2025-11-28
- Datum dospijeća
- 2025-12-05
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321130
- Naziv konta
- Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 UO ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA
- Program / aktivnost
- A10 1000A100001 Materijalni i financijski rashodi poslovanja gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0002 Službena putovanja
- Datum isplate
- 2025-10-21
- Iznos kako je ispisan
- 233.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 233,6 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-10-23 | Vinkovci | SOLARIS d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Vinkovci
- Primatelj
- SOLARIS d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Šibenik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Datum isplate
- 2025-10-23
- Iznos kako je ispisan
- 233.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 233,6 EUR | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2026-03-19 | Vinkovci | SOLARIS d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Vinkovci
- Primatelj
- SOLARIS d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Šibenik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Datum isplate
- 2026-03-19
- Iznos kako je ispisan
- 233.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 233,6 EUR | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2026-03-20 | Virovitičko-podravska županija | SOLARIS DD Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Virovitičko-podravska županija
- Primatelj
- SOLARIS DD
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Šibenik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Datum isplate
- 2026-03-20
- Iznos kako je ispisan
- 233.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 233,6 EUR | Virovitičko-podravska županija |
| Isplaćeno: 2025-11-19 | Jastrebarsko | SOLARIS d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- SOLARIS d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Opis
- 17. Susret gradonačelnika i poduzetnika, 26.-28.11.2025. (Double or Twin Room)
- Broj računa
- 6782/917/7200
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7224020061100546667
- Poziv na broj
- HR00 54724536
- Datum računa
- 2025-12-01
- Datum dospijeća
- 2025-12-11
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321130
- Naziv konta
- Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE
- Program / aktivnost
- B02 2002A200201 Izvršna uprava
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R0050 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji
- Datum isplate
- 2025-11-19
- Iznos kako je ispisan
- 223.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 223,6 EUR | Jastrebarsko |
| 02/2025 | 07620-Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 07620-Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A551000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 223,2 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- T689039-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 221,6 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 06005-Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 06005-Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A568000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 221,6 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 08705-Ministarstvo demografije i useljeništva | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 08705-Ministarstvo demografije i useljeništva
- Nadležni proračunski korisnik
- 087-MINISTARSTVO DEMOGRAFIJE I USELJENIŠTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A934001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 221,6 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2026 | 37068-Opća bolnica Pula - Ospedale generale Pola | Stručno usavršavanje zaposlenika Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 37068-Opća bolnica Pula - Ospedale generale Pola
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A963003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3213
- Vrsta rashoda
- Stručno usavršavanje zaposlenika
| 221,6 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |