| 03/2026 | 05205-Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 05205-Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
- Nadležni proračunski korisnik
- 052-POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A897001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 616,8 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 08605-Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 08605-Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 561-Europski socijalni fond plus
- Potprogram
- T877004-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 609,36 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-04-02 | Dubrovnik | SOLARIS D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Opis
- SMJEŠTAJ-UO za izdavanje i provedbu dokumenata...
- Broj računa
- 1665-2024-21
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5923400091110325284
- Poziv na broj
- HR00 1665-2024-21
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR26217708909
- Datum računa
- 2024-03-26
- Datum dospijeća
- 2024-03-29
- Sjedište primatelja
- Šibenik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Datum isplate
- 2024-04-02
- Iznos kako je ispisan
- 604.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 604,2 EUR | Dubrovnik |
| 12/2025 | 07775-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 07775-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 12-Sredstva učešća za pomoći
- Potprogram
- A913027-TEHNIČKA POMOĆ ZA PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJU 2021.-2027. I INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021.-2027.
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 598,34 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2026 | 07775-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 07775-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 56311-Europski fond za regionalni razvoj � pre
- Potprogram
- A913029-PKK 2021.-2027. NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 597 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 02010-Ured za udruge | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 02010-Ured za udruge
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A509065-VIDLJIVOST RADA UDRUGA U LOKALNOJ ZAJEDNICI
- Šifra rashoda
- 3241
- Vrsta rashoda
- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
| 580 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2026 | 07765-Hrvatski zavod za norme | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 07765-Hrvatski zavod za norme
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A651002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 574,8 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2025 | 01005-Hrvatski sabor | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 01005-Hrvatski sabor
- Nadležni proračunski korisnik
- 010-HRVATSKI SABOR
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A501000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 573 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 06005-Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 06005-Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 12-Sredstva učešća za pomoći
- Potprogram
- A828057-PROGRAM ZA RIBARSTVO I AKVAKULTURU
- Šifra rashoda
- 3241
- Vrsta rashoda
- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
| 569,15 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 810-Namjenski primici -ostali
- Potprogram
- K578063-PROJEKT "HRVATSKA: USUSRET ODRŽIVOM, PRAVEDNOM I UČINKOVITOM OBRAZOVANJU"
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 565 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-03-10 | Nova Gradiška | SOLARIS D.D. HOTEL IVAN Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- SOLARIS D.D. HOTEL IVAN
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Šibenik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Datum isplate
- 2025-03-10
- Iznos kako je ispisan
- 554.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 554 EUR | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2024-03-25 | Jastrebarsko | SOLARIS d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- SOLARIS d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Opis
- smještaj Amadria Park Hotel Ivan - rezervacija 40739276
- Broj računa
- 419/917/7200
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7224020061100546667
- Poziv na broj
- HR00 40739276
- Datum računa
- 2024-04-11
- Datum dospijeća
- 2024-04-13
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321130
- Naziv konta
- Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE
- Program / aktivnost
- B02 2002A200201 Izvršna uprava
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R0030 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji
- Datum isplate
- 2024-03-25
- Iznos kako je ispisan
- 546.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 546,8 EUR | Jastrebarsko |
| 09/2025 | 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 810-Namjenski primici -ostali
- Potprogram
- K578063-PROJEKT "HRVATSKA: USUSRET ODRŽIVOM, PRAVEDNOM I UČINKOVITOM OBRAZOVANJU"
- Šifra rashoda
- 3241
- Vrsta rashoda
- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
| 531,54 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 11/2024 | GRAD KOPRIVNICA | SOLARIS D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD KOPRIVNICA
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Opis
- 3211 Službena putovanja
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Mjesec isplate
- 2024-11
- Iznos kako je ispisan
- 529,60
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 529,6 EUR | Koprivnica |
| 07/2026 | 06005-Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 06005-Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 12-Sredstva učešća za pomoći
- Potprogram
- A828057-PROGRAM ZA RIBARSTVO I AKVAKULTURU
- Šifra rashoda
- 3241
- Vrsta rashoda
- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
| 521,45 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-08-14 | OŠ J.HABDELIĆA | HOTELI SOLARIS d.d. ŠIBENIK Amadria Park Hotel Ivan Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ J.HABDELIĆA
- Primatelj
- HOTELI SOLARIS d.d. ŠIBENIK Amadria Park Hotel Ivan
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Opis
- str drž skup mat - smje štaj za Kolarek i Đurđek Murkovi ć
- Broj računa
- 62644024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7224020061100546667
- Poziv na broj
- HR00 62644024
- Datum računa
- 2026-08-04
- Datum dospijeća
- 2026-08-06
- Sjedište primatelja
- 22000 Šibenik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ J.HABDELIĆA
- Datum isplate
- 2026-08-14
- Iznos kako je ispisan
- 506.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 506 EUR | Velika Gorica |
| 05/2026 | 38487-Agencija za znanost i visoko obrazovanje | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 38487-Agencija za znanost i visoko obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A621155-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 505,5 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2026 | 26571-Klinička bolnica Dubrava | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 26571-Klinička bolnica Dubrava
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A883001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 486,8 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 02089-Ured za socijalno partnerstvo | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 02089-Ured za socijalno partnerstvo
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A685000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 478,5 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 06005-Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 06005-Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 51-Programi Unije
- Potprogram
- A865061-USPOSTAVA MREŽE PODATAKA O ODRŽIVOSTI POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA (FSDN)
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 475 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-04-26 | Pula - Pola | SOLARIS D.D. ŠIBENIK Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- SOLARIS D.D. ŠIBENIK
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Opis
- Usluga smještaja po PN-83,84,86,97/24 24/0001573
- Broj računa
- 369/917/7200
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7224020061100546667
- Poziv na broj
- HR00 369-242200-57612
- Datum računa
- 2024-04-26
- Datum dospijeća
- 2024-04-26
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232110
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 300 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA
- Program / aktivnost
- A01 3010A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0336 Službena putovanja
- Datum isplate
- 2024-04-26
- Iznos kako je ispisan
- 473.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 473,6 EUR | Pula - Pola |
| 03/2025 | 07620-Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 07620-Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A551000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 468 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-03-11 | Grad Zagreb | SOLARIS D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Opis
- SMJEŠTAJ ŠIBENIK
- Broj računa
- 57596445
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7224020061100546667
- Poziv na broj
- HR00 57596445
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR26217708909
- Datum računa
- 2026-03-04
- Datum dospijeća
- 2026-03-11
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST
- Program / aktivnost
- A011105A110501 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 05010006 Službena putovanja
- Datum isplate
- 2026-03-11
- Iznos kako je ispisan
- 467.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 467,2 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-11-04 | Dubrovnik | SOLARIS D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Opis
- 17. Susret gradonačelnika i poduzetnika - smještaj
- Broj računa
- 54805598
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7224020061100546667
- Poziv na broj
- HR00 54805598
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR26217708909
- Datum računa
- 2025-10-30
- Datum dospijeća
- 2025-10-31
- Sjedište primatelja
- Šibenik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Datum isplate
- 2025-11-04
- Iznos kako je ispisan
- 467.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 467,2 EUR | Dubrovnik |
| 11/2025 | 07620-Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 07620-Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A551000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 465,66 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-05-28 | Virovitičko-podravska županija | SOLARIS DD Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Virovitičko-podravska županija
- Primatelj
- SOLARIS DD
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Šibenik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Datum isplate
- 2024-05-28
- Iznos kako je ispisan
- 462.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 462,8 EUR | Virovitičko-podravska županija |
| Isplaćeno: 2026-08-31 | OŠ E.KUMIČIĆA | HOTELI SOLARIS d.d. ŠIBENIK Amadria Park Hotel Ivan Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Primatelj
- HOTELI SOLARIS d.d. ŠIBENIK Amadria Park Hotel Ivan
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Opis
- smještaj Smrekar i Ferd erber
- Broj računa
- 62950894
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7224020061100546667
- Poziv na broj
- HR00 62950894
- Datum računa
- 2026-08-10
- Datum dospijeća
- 2026-08-28
- Sjedište primatelja
- 22000 Šibenik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Datum isplate
- 2026-08-31
- Iznos kako je ispisan
- 462.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 462 EUR | Velika Gorica |
| 11/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 450 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 06125-Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 06125-Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 061-MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A825001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 447 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 01005-Hrvatski sabor | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 01005-Hrvatski sabor
- Nadležni proračunski korisnik
- 010-HRVATSKI SABOR
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A501000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 443,2 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 06105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 06105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 061-MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A828001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3241
- Vrsta rashoda
- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
| 443,2 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-11-24 | Vinkovci | SOLARIS d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Vinkovci
- Primatelj
- SOLARIS d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Šibenik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Datum isplate
- 2025-11-24
- Iznos kako je ispisan
- 443.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 443,2 EUR | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2025-11-21 | Virovitičko-podravska županija | SOLARIS DD Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Virovitičko-podravska županija
- Primatelj
- SOLARIS DD
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Šibenik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Datum isplate
- 2025-11-21
- Iznos kako je ispisan
- 443.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 443,2 EUR | Virovitičko-podravska županija |
| 02/2025 | 10905-Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 10905-Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije
- Nadležni proračunski korisnik
- 109-MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A629000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 442,8 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-11-28 | Virovitičko-podravska županija | SOLARIS DD Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Virovitičko-podravska županija
- Primatelj
- SOLARIS DD
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 26217708909
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Šibenik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Datum isplate
- 2024-11-28
- Iznos kako je ispisan
- 442.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 442,8 EUR | Virovitičko-podravska županija |
| 06/2025 | 38487-Agencija za znanost i visoko obrazovanje | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 38487-Agencija za znanost i visoko obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A621155-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 441 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 07605-Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 07605-Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A576190-TEHNIČKI PREGLEDI
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 440,36 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2025 | 26379-Klinički bolnički centar Rijeka | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 26379-Klinički bolnički centar Rijeka
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A882001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 436 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2025 | 01005-Hrvatski sabor | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 01005-Hrvatski sabor
- Nadležni proračunski korisnik
- 010-HRVATSKI SABOR
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A501000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 423,59 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 02050-Ured za odnose s javnošću | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SOLARIS D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 26217708909
- Sjedište primatelja
- ŠIBENIK
- Isplatitelj
- 02050-Ured za odnose s javnošću
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A518000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 419 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |