| 08/2025 | 08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje | Komunalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- GRAD KARLOVAC
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 25654647153
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Isplatitelj
- 08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 21-Doprinosi za mirovinsko osiguranje
- Potprogram
- A688026-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
- Šifra rashoda
- 3234
- Vrsta rashoda
- Komunalne usluge
| 501,68 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2025 | 08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje | Komunalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- GRAD KARLOVAC
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 25654647153
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Isplatitelj
- 08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 21-Doprinosi za mirovinsko osiguranje
- Potprogram
- A688026-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
- Šifra rashoda
- 3234
- Vrsta rashoda
- Komunalne usluge
| 501,68 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje | Komunalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- GRAD KARLOVAC
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 25654647153
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Isplatitelj
- 08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 21-Doprinosi za mirovinsko osiguranje
- Potprogram
- A688026-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
- Šifra rashoda
- 3234
- Vrsta rashoda
- Komunalne usluge
| 501,68 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje | Komunalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- GRAD KARLOVAC
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 25654647153
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Isplatitelj
- 08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 21-Doprinosi za mirovinsko osiguranje
- Potprogram
- A688026-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
- Šifra rashoda
- 3234
- Vrsta rashoda
- Komunalne usluge
| 501,68 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje | Komunalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- GRAD KARLOVAC
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 25654647153
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Isplatitelj
- 08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 21-Doprinosi za mirovinsko osiguranje
- Potprogram
- A688026-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
- Šifra rashoda
- 3234
- Vrsta rashoda
- Komunalne usluge
| 501,68 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-01-08 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC | POREZ I PRIREZ IZ DOHOTKA ŽAKANJE - 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Primatelj
- POREZ I PRIREZ IZ DOHOTKA ŽAKANJE - 5
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 25654647153
- Opis
- POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA ZA MJESEC 12/25 - ŽAKANJE
- Broj računa
- 25/01259
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0410010051753012004
- Poziv na broj
- HR68 1880-85714584704-26008
- Datum računa
- 2025-12-31
- Datum dospijeća
- 2026-01-08
- Mjesto primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 001 03 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A20 2001A200103 Rashodi za zaposlene JVP
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0090 Plaće (Bruto)
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Datum isplate
- 2026-01-08
- Iznos kako je ispisan
- 500.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 500,56 EUR | Karlovac — isplate iz proračuna 2026-01 |
| Isplaćeno: 2025-08-08 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC | POREZ I PRIREZ IZ DOHOTKA ŽAKANJE - 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Primatelj
- POREZ I PRIREZ IZ DOHOTKA ŽAKANJE - 5
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 25654647153
- Opis
- POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA ZA MJESEC 07/25 - ŽAKANJE
- Broj računa
- 25/00693
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0410010051753012004
- Poziv na broj
- HR68 1880-85714584704-25220
- Datum računa
- 2025-08-08
- Datum dospijeća
- 2025-08-08
- Mjesto primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 001 03 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A20 2001A200103 Rashodi za zaposlene JVP
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0090 Plaće (Bruto)
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Datum isplate
- 2025-08-08
- Iznos kako je ispisan
- 500.17
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 500,17 EUR | Karlovac — isplate iz proračuna 2025-08 |
| 09/2026 | 02087-Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina | Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- GRAD KARLOVAC
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 25654647153
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Isplatitelj
- 02087-Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 12-Sredstva učešća za pomoći
- Potprogram
- A681062-AMIF III - KOORDINIRANJE MREŽE PREVODITELJA I DIONIKA SUSTAVA INTEGRACIJE
- Šifra rashoda
- 3631
- Vrsta rashoda
- Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima
| 500 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-02-29 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | CENTRO INTER.CIVILITA DELL'ACQUA ONLUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- CENTRO INTER.CIVILITA DELL'ACQUA ONLUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 25654647153
- Opis
- NOTICE OF PAYMENT N. 3/2024 JU AQUATIKA
- Broj računa
- 3/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- IT67F0585636193112571421969
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2024-02-08
- Datum dospijeća
- 2024-02-29
- Mjesto primatelja
- SCORZE VE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329420
- Naziv konta
- Međunarodne članarine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0688 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-02-29
- Iznos kako je ispisan
- 500.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 500 EUR | Karlovac — isplate iz proračuna 2024-02 |
| Isplaćeno: 2025-02-13 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | CENTRO INTER.CIVILITA DELL'ACQUA ONLUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- CENTRO INTER.CIVILITA DELL'ACQUA ONLUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 25654647153
- Opis
- GLOBAL NETWORK OF LOCAL MUSEUMS NOTICE C-3/2025 ORDINARY ANNUAL MEMBESHIP TO UNESCO S GLOBAL NETW.OF WATER MUSEUMS (2025) AQUATIKA KARLO
- Broj računa
- 3/2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- IT67F0585636193112571421969
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-01-29
- Datum dospijeća
- 2025-02-28
- Mjesto primatelja
- SCORZE VE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329420
- Naziv konta
- Međunarodne članarine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0783 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-02-13
- Iznos kako je ispisan
- 500.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 500 EUR | Karlovac — isplate iz proračuna 2025-02 |
| Isplaćeno: 2025-07-07 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | PISTO-TIINA SUHONEN Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- PISTO-TIINA SUHONEN
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 25654647153
- Opis
- INVOICE 1169-GK ZORIN DOM KARLOVAC URR423/R1660
- Broj računa
- 1169
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- NO0715069735905
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-06-19
- Datum dospijeća
- 2025-06-26
- Mjesto primatelja
- OSLO
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323990
- Naziv konta
- Ostale nespomenute usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 6.5. Donacije - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1660 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2025-07-07
- Iznos kako je ispisan
- 500.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 500 EUR | Karlovac — isplate iz proračuna 2025-07 |
| Isplaćeno: 2026-02-23 | KINO EDISON | A MUSEEC SAS COMPANY Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KINO EDISON
- Primatelj
- A MUSEEC SAS COMPANY
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 25654647153
- Opis
- A MUSEEC SAS COMPANY -FACTURE N F2026ROY05 -FREE OF CHARGE PUBLIC SCREENING BROADCASTING RIGHTS-KINO EDISON
- Broj računa
- 2026R0Y05
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- FR7630003041700002906365277
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2026-02-16
- Datum dospijeća
- 2026-03-03
- Mjesto primatelja
- PARIS CEDEX 15
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323990
- Naziv konta
- Ostale nespomenute usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 01 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE
- Program / aktivnost
- A60 6004A600404 Programska djelatnost
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0798 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- KINO EDISON
- Datum isplate
- 2026-02-23
- Iznos kako je ispisan
- 500.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 500 EUR | Karlovac — isplate iz proračuna 2026-02 |
| Isplaćeno: 2026-02-04 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | CENTRO INTER.CIVILITA DELL'ACQUA ONLUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- CENTRO INTER.CIVILITA DELL'ACQUA ONLUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 25654647153
- Opis
- CENTRO INTER.CIVILITA DELL'ACQUA ONLUS URR29 ONE YEARS SUBSCRIPTION 2026-JU AQUATIKA KARLOVAC
- Broj računa
- 28/2026
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- IT04C0585661540209571421969
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2026-01-30
- Datum dospijeća
- 2026-02-28
- Mjesto primatelja
- SCORZE VE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329420
- Naziv konta
- Međunarodne članarine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0757 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2026-02-04
- Iznos kako je ispisan
- 500.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 500 EUR | Karlovac — isplate iz proračuna 2026-02 |
| Isplaćeno: 2025-10-08 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC | POREZ I PRIREZ IZ DOHOTKA ŽAKANJE - 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Primatelj
- POREZ I PRIREZ IZ DOHOTKA ŽAKANJE - 5
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 25654647153
- Opis
- POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA ZA MJESEC 09/25 - ŽAKANJE
- Broj računa
- 25/00915
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0410010051753012004
- Poziv na broj
- HR68 1880-85714584704-25281
- Datum računa
- 2025-10-08
- Datum dospijeća
- 2025-10-08
- Mjesto primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 001 03 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A20 2001A200103 Rashodi za zaposlene JVP
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0090 Plaće (Bruto)
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Datum isplate
- 2025-10-08
- Iznos kako je ispisan
- 499.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 499,4 EUR | Karlovac — isplate iz proračuna 2025-10 |
| Isplaćeno: 2024-06-05 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC | POREZ I PRIREZ IZ DOHOTKA ŽAKANJE - 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Primatelj
- POREZ I PRIREZ IZ DOHOTKA ŽAKANJE - 5
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 25654647153
- Opis
- POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA ZA MJESEC 05/24 - ŽAKANJE
- Broj računa
- 24/00309
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0410010051753012004
- Poziv na broj
- HR68 1880-85714584704-24157
- Datum računa
- 2024-06-05
- Datum dospijeća
- 2024-06-05
- Mjesto primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 001 03 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A20 2001A200103 Rashodi za zaposlene JVP
- Izvor financiranja
- 5.5. Prihodi za decentralizirane funkcije - JVP
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0094 Plaće (Bruto)
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Datum isplate
- 2024-06-05
- Iznos kako je ispisan
- 497.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 497,98 EUR | Karlovac — isplate iz proračuna 2024-06 |
| Isplaćeno: 2024-12-11 | GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ" | DOMAČE DOBROTE MOJCA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Primatelj
- DOMAČE DOBROTE MOJCA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 25654647153
- Opis
- RAČUN ŠTEVILKA 2024-000000094 GRADSKA KNJIŽNICA I.G.KOVAČIĆ KARLOVAC
- Broj računa
- 2024-000000094
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- SI56029720091942681
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2024-12-02
- Datum dospijeća
- 2024-12-02
- Mjesto primatelja
- METLIKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329310
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6004A600404 Programska djelatnost
- Izvor financiranja
- 6.5. Donacije - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1469 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Datum isplate
- 2024-12-11
- Iznos kako je ispisan
- 493.84
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 493,84 EUR | Karlovac — isplate iz proračuna 2024-12 |
| 04/2026 | 07815-Državni hidrometeorološki zavod | Komunalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- GRAD KARLOVAC
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 25654647153
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Isplatitelj
- 07815-Državni hidrometeorološki zavod
- Nadležni proračunski korisnik
- 078-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A654000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3234
- Vrsta rashoda
- Komunalne usluge
| 490,23 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-09-10 | KINO EDISON | AR CVETKOV PRODUKCIJA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KINO EDISON
- Primatelj
- AR CVETKOV PRODUKCIJA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 25654647153
- Opis
- KINO EDISON PLAĆANJE RAČUNA BR. 56/2024
- Broj računa
- 56/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- SI56101000049520144
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2024-07-26
- Datum dospijeća
- 2024-08-26
- Sjedište primatelja
- BREZOVICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323990
- Naziv konta
- Ostale nespomenute usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 01 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE
- Program / aktivnost
- A60 6004A600404 Programska djelatnost
- Izvor financiranja
- 5.A. Pomoći iz županijskog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0744-1 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- KINO EDISON
- Datum isplate
- 2024-09-10
- Iznos kako je ispisan
- 490.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 490 EUR | Karlovac — isplate iz proračuna 2024-09 |
| Isplaćeno: 2026-03-09 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC | POREZ I PRIREZ IZ DOHOTKA ŽAKANJE - 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Primatelj
- POREZ I PRIREZ IZ DOHOTKA ŽAKANJE - 5
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 25654647153
- Opis
- POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA ZA MJESEC 02/26 - ŽAKANJE
- Broj računa
- 26/00112
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0410010051753012004
- Poziv na broj
- HR68 1880-85714584704-26068
- Datum računa
- 2026-03-05
- Datum dospijeća
- 2026-03-09
- Mjesto primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 001 03 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A20 2001A200103 Rashodi za zaposlene JVP
- Izvor financiranja
- 5.5. Prihodi za decentralizirane funkcije - JVP
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0090 Plaće (Bruto)
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Datum isplate
- 2026-03-09
- Iznos kako je ispisan
- 488.78
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 488,78 EUR | Karlovac — isplate iz proračuna 2026-03 |
| Isplaćeno: 2025-02-12 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | VISUAL EDUCATION LIMITED Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- VISUAL EDUCATION LIMITED
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 25654647153
- Opis
- WORDWALL PRO-10 USERES-12 MONTHS-CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KARLOVAC (V0914-539)
- Broj računa
- V0914-539
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- BE22967065618947
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-01-27
- Datum dospijeća
- 2025-02-26
- Mjesto primatelja
- TRURO
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323540
- Naziv konta
- Licence
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1502 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2025-02-12
- Iznos kako je ispisan
- 486.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 486 EUR | Karlovac — isplate iz proračuna 2025-02 |
| Isplaćeno: 2026-03-16 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | VISUAL EDUCATION LIMITED Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- VISUAL EDUCATION LIMITED
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 25654647153
- Opis
- VISUAL EDUCATION LTD. V1201-621-WORDWALL PRO-10 USERS-12 MONTHS-CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KARLOVAC
- Broj računa
- V1201-621
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- BE22967065618947
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2026-02-10
- Datum dospijeća
- 2026-03-12
- Mjesto primatelja
- TRURO
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323540
- Naziv konta
- Licence
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1512 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2026-03-16
- Iznos kako je ispisan
- 486.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 486 EUR | Karlovac — isplate iz proračuna 2026-03 |
| Isplaćeno: 2026-08-07 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC | POREZ I PRIREZ IZ DOHOTKA ŽAKANJE - 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Primatelj
- POREZ I PRIREZ IZ DOHOTKA ŽAKANJE - 5
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 25654647153
- Opis
- POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA ZA MJESEC 07/26 - ŽAKANJE
- Broj računa
- 26/00623
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0410010051753012004
- Poziv na broj
- HR68 1880-85714584704-26219
- Datum računa
- 2026-08-06
- Datum dospijeća
- 2026-08-07
- Mjesto primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 001 03 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A20 2001A200103 Rashodi za zaposlene JVP
- Izvor financiranja
- 5.5. Prihodi za decentralizirane funkcije - JVP
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0090 Plaće (Bruto)
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Datum isplate
- 2026-08-07
- Iznos kako je ispisan
- 484.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 484,4 EUR | Karlovac — isplate iz proračuna 2026-08 |
| 05/2026 | 03005-Ministarstvo obrane | Komunalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- GRAD KARLOVAC
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 25654647153
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545053-PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA
- Šifra rashoda
- 3234
- Vrsta rashoda
- Komunalne usluge
| 479,31 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 03005-Ministarstvo obrane | Komunalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- GRAD KARLOVAC
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 25654647153
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545053-PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA
- Šifra rashoda
- 3234
- Vrsta rashoda
- Komunalne usluge
| 479,31 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 03005-Ministarstvo obrane | Komunalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- GRAD KARLOVAC
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 25654647153
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545053-PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA
- Šifra rashoda
- 3234
- Vrsta rashoda
- Komunalne usluge
| 479,31 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 03005-Ministarstvo obrane | Komunalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- GRAD KARLOVAC
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 25654647153
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545053-PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA
- Šifra rashoda
- 3234
- Vrsta rashoda
- Komunalne usluge
| 479,31 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 03005-Ministarstvo obrane | Komunalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- GRAD KARLOVAC
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 25654647153
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545053-PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA
- Šifra rashoda
- 3234
- Vrsta rashoda
- Komunalne usluge
| 479,31 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2026 | 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- GRAD KARLOVAC
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 25654647153
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Isplatitelj
- 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A578045-SUFINANCIRANJE NASTAVNIH MATERIJALA I OPREME ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA
- Šifra rashoda
- 3662
- Vrsta rashoda
- Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
| 474,94 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-11-07 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC | POREZ I PRIREZ IZ DOHOTKA ŽAKANJE - 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Primatelj
- POREZ I PRIREZ IZ DOHOTKA ŽAKANJE - 5
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 25654647153
- Opis
- POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA ZA MJESEC 10/25 - ŽAKANJE
- Broj računa
- 25/01014
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0410010051753012004
- Poziv na broj
- HR68 1880-85714584704-25311
- Datum računa
- 2025-11-07
- Datum dospijeća
- 2025-11-07
- Mjesto primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 001 03 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A20 2001A200103 Rashodi za zaposlene JVP
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0090 Plaće (Bruto)
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Datum isplate
- 2025-11-07
- Iznos kako je ispisan
- 474.79
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 474,79 EUR | Karlovac — isplate iz proračuna 2025-11 |
| 09/2026 | 40883-Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- GRAD KARLOVAC
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 25654647153
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Isplatitelj
- 40883-Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 56111-Europski socijalni fond plus � predfinan
- Potprogram
- K814013-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.., PRIORITET 2 - OBRAZOVANJE I CJELOŽIVOTNO UČENJE
- Šifra rashoda
- 3661
- Vrsta rashoda
- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
| 471,76 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-10-21 | GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ" | ZAVOD ENOSTAVNO PRIJATELJI Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Primatelj
- ZAVOD ENOSTAVNO PRIJATELJI
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 25654647153
- Opis
- ZEP RAČUN BR. 145-2025 DJEČJA PREDSTAVA GRADSKA KNJIŽNICA IVAN GORAN KOVAČIĆ KARLOVAC
- Broj računa
- 145-2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- SI56020140257356193
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-10-01
- Datum dospijeća
- 2025-10-16
- Sjedište primatelja
- LJUBLJANA - ČRNUČE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323790
- Naziv konta
- Ostale intelektualne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6004T600402 Interreg Slovenija-Hrvatska Re(ad)Connected
- Izvor financiranja
- 5.8. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU-PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1796-1 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Datum isplate
- 2025-10-21
- Iznos kako je ispisan
- 470.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 470,85 EUR | Karlovac — isplate iz proračuna 2025-10 |
| Isplaćeno: 2025-10-13 | GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ" | NOMAGO D.O.O. STORITVE MOBILNOSTI IN POTOVANJ Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Primatelj
- NOMAGO D.O.O. STORITVE MOBILNOSTI IN POTOVANJ
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 25654647153
- Opis
- NOMAGO URR722 PLAĆANJE RAČUNA RC-25-009843 ZA GRADSKU KNJIŽNICU I.G.KOVAČIĆ KARLOVAC
- Broj računa
- RC-25-009843
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- SI56040000266108868
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-09-26
- Datum dospijeća
- 2025-10-09
- Sjedište primatelja
- LJUBLJANA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323550
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6004T600402 Interreg Slovenija-Hrvatska Re(ad)Connected
- Izvor financiranja
- 5.8. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU-PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1796-1 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Datum isplate
- 2025-10-13
- Iznos kako je ispisan
- 460.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 460 EUR | Karlovac — isplate iz proračuna 2025-10 |
| Isplaćeno: 2026-09-30 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC | BLIKSUND THE NETHERLANDS B.V. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Primatelj
- BLIKSUND THE NETHERLANDS B.V.
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 25654647153
- Opis
- BLIKSUND THE NETHERLANDS B.V. BLIKSUND INVOICE 2026-018910 JAVNA VATROGASNA POST. GRADA KARLOVCA
- Broj računa
- 2026-018910
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- DE90202201000060863005
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2026-08-31
- Datum dospijeća
- 2026-09-30
- Mjesto primatelja
- ZWAAG
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323540
- Naziv konta
- Licence
- Organizacijska klasifikacija
- 001 03 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A20 2001A200102 Materijalni i financijski rashodi poslovanja JVP
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0069 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Datum isplate
- 2026-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 459.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 459 EUR | Karlovac — isplate iz proračuna 2026-09 |
| 04/2026 | 40883-Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- GRAD KARLOVAC
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja
- 25654647153
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Isplatitelj
- 40883-Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 56111-Europski socijalni fond plus � predfinan
- Potprogram
- K814013-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027.., PRIORITET 2 - OBRAZOVANJE I CJELOŽIVOTNO UČENJE
- Šifra rashoda
- 3661
- Vrsta rashoda
- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
| 456,02 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-09-04 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | VILOG ANTON VIDIC s.p. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- VILOG ANTON VIDIC s.p.
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 25654647153
- Opis
- PLAĆANJE RAČUNA BR. 151-2026 ZA JU AQUATIKA KARLOVAC URR999/R0754
- Broj računa
- 151-2026
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- SI56046840114118353
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2026-08-17
- Datum dospijeća
- 2026-09-07
- Mjesto primatelja
- KOPER
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0754 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2026-09-04
- Iznos kako je ispisan
- 450.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 450 EUR | Karlovac — isplate iz proračuna 2026-09 |
| Isplaćeno: 2025-09-19 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC | BLIKSUND THE NETHERLANDS B.V. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Primatelj
- BLIKSUND THE NETHERLANDS B.V.
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 25654647153
- Opis
- BLIKSUND THE NETHERLANDS B.V. INVOICE 25017019 OD 29.08.2025 -JAVNA VATROGASNA POSTROJBA KARLOVAC
- Broj računa
- 25017019
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-08-29
- Datum dospijeća
- 2025-09-28
- Mjesto primatelja
- ZWAAG
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323540
- Naziv konta
- Licence
- Organizacijska klasifikacija
- 001 03 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A20 2001A200102 Materijalni i financijski rashodi poslovanja JVP
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0073 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Datum isplate
- 2025-09-19
- Iznos kako je ispisan
- 440.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 440 EUR | Karlovac — isplate iz proračuna 2025-09 |
| Isplaćeno: 2025-12-18 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | HOSTEL CELICA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- HOSTEL CELICA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 25654647153
- Opis
- LJUBLJANSKI GRAD RN 02-002-2025007260 GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM KARLOVAC
- Broj računa
- 02-002-2025007260
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- SI56012616000002513
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-11-17
- Datum dospijeća
- 2025-12-17
- Mjesto primatelja
- LJUBLJANA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 324120
- Naziv konta
- Naknade ostalih troškova-prijevoz za volontere
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600404 Programska djelatnost
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1679 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2025-12-18
- Iznos kako je ispisan
- 435.84
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 435,84 EUR | Karlovac — isplate iz proračuna 2025-12 |
| Isplaćeno: 2026-06-12 | GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ" | FILOZOFSKA FAKULTETA UL Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Primatelj
- FILOZOFSKA FAKULTETA UL
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 25654647153
- Opis
- FILOZOFSKA FAKULTETA UL URR428/R1587 CSD MOZAIK SLOVENŠČINE
- Broj računa
- 2810087294
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- SI56011006030707216
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2026-05-29
- Datum dospijeća
- 2026-06-13
- Sjedište primatelja
- LJUBLJANA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322120
- Naziv konta
- Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6004A600404 Programska djelatnost
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1587 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Datum isplate
- 2026-06-12
- Iznos kako je ispisan
- 435.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 435,4 EUR | Karlovac — isplate iz proračuna 2026-06 |
| Isplaćeno: 2024-07-05 | Grad Lepoglava | Grad Karlovac Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Lepoglava
- Primatelj
- Grad Karlovac
- Vrsta primatelja
- public-body
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 25654647153
- Sjedište primatelja
- Karlovac
- Poštanski broj
- 47000
- Opis
- UFA 595 predstava
- Datum isplate
- 2024-07-05
- Iznos kako je ispisan
- 435.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 435 EUR | Lepoglava |
| Isplaćeno: 2025-12-08 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC | POREZ I PRIREZ IZ DOHOTKA ŽAKANJE - 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Primatelj
- POREZ I PRIREZ IZ DOHOTKA ŽAKANJE - 5
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 25654647153
- Opis
- POREZ OD NESAMOSTALNOG RADA ZA MJESEC 11/25 - ŽAKANJE
- Broj računa
- 25/01119
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0410010051753012004
- Poziv na broj
- HR68 1880-85714584704-25342
- Datum računa
- 2025-12-08
- Datum dospijeća
- 2025-12-08
- Mjesto primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 001 03 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A20 2001A200103 Rashodi za zaposlene JVP
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0090 Plaće (Bruto)
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Datum isplate
- 2025-12-08
- Iznos kako je ispisan
- 434.69
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 434,69 EUR | Karlovac — isplate iz proračuna 2025-12 |