| Isplaćeno: 2026-05-21 | Pula - Pola | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- Reprezentacija 26/0003365
- Broj računa
- 1831-09-54057
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 1831-09-54057
- Datum računa
- 2026-04-30
- Datum dospijeća
- 2026-04-30
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329310
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 102 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU
- Program / aktivnost
- A01 1010A101000 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0051 Reprezentacija
- Datum isplate
- 2026-05-21
- Iznos kako je ispisan
- 328.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 328,2 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 05/2025 | 10905-Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ROTO-DINAMIC DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24723122482
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 10905-Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije
- Nadležni proračunski korisnik
- 109-MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A629000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 328,09 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-05-02 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- AQU.ZALIHE
- Broj računa
- 351-06-5605424
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 351-06-5605424
- Datum računa
- 2024-04-02
- Datum dospijeća
- 2024-05-02
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0679 Roba za daljnju prodaju
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-05-02
- Iznos kako je ispisan
- 327.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 327,9 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 01/2026 | 09605-Ministarstvo zdravstva | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ROTO-DINAMIC DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24723122482
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 09605-Ministarstvo zdravstva
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A618207-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 327,65 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-03-12 | Vinkovci | ROTO DINAMIC d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Vinkovci
- Primatelj
- ROTO DINAMIC d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Datum isplate
- 2024-03-12
- Iznos kako je ispisan
- 326.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 326,8 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| 04/2026 | 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ROTO-DINAMIC DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24723122482
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A570000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 326,29 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-06-13 | DV LOJTRICA | ROTO DINAMIK d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- ROTO DINAMIK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- Kukuruzna krupica, braš no, napitak riža, peršin
- Broj računa
- 1449-01-1004012
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 1449-01-1004012
- Datum računa
- 2025-05-14
- Datum dospijeća
- 2025-06-13
- Sjedište primatelja
- 10430 Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2025-06-13
- Iznos kako je ispisan
- 324.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 324,86 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-06-24 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- AQU.OST.MAT.
- Broj računa
- 755-06-5605425
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 755-06-5605425
- Datum računa
- 2025-05-22
- Datum dospijeća
- 2025-06-21
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - SLOBOŠTINA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0775 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","64.89"],["322190","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","259.55"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-06-24
- Iznos kako je ispisan
- 324.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 324,44 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 07/2026 | 02510-Carinska uprava | Komunalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ROTO-DINAMIC DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24723122482
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 02510-Carinska uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A540000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE
- Šifra rashoda
- 3234
- Vrsta rashoda
- Komunalne usluge
| 324 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2025 | 01205-Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ROTO-DINAMIC DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24723122482
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 01205-Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 012-DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A896001-PROVEDBA IZBORA
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 322,04 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-03-28 | ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- 189/25 DRŽ.POM.NAMIRNIC E ZA KUHINJU
- Broj računa
- 418-09-1004078
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 418-09-1004078
- Datum računa
- 2025-03-24
- Datum dospijeća
- 2025-04-23
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.58 POMOĆI IZ DR.PR. ZA ŠOO
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R2484 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Datum isplate
- 2025-03-28
- Iznos kako je ispisan
- 321.34
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 321,34 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-05-16 | ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- 316/25 DRŽ.POM.NAMIRNIC E ZA KUHINJU
- Broj računa
- 623-09-1020137
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 623-09-1020137
- Datum računa
- 2025-05-12
- Datum dospijeća
- 2025-06-11
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.58 POMOĆI IZ DR.PR. ZA ŠOO
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R2484 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Datum isplate
- 2025-05-16
- Iznos kako je ispisan
- 321.01
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 321,01 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-07-17 | OŠ ŠIJANA | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠIJANA
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- URA-451, OŠ ŠIJANA, ŠK. MARENDA
- Broj računa
- 1667-09-5405725
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 1667-09-5405725
- Datum računa
- 2025-06-02
- Datum dospijeća
- 2025-07-02
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10887 OŠ ŠIJANA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.73 POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ ŠIJANA
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R0977 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠIJANA
- Datum isplate
- 2025-07-17
- Iznos kako je ispisan
- 320.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 320,96 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 08/2025 | 01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ROTO-DINAMIC DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24723122482
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 015-URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A504000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 320,49 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-08-29 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- potrošni materijal jvp
- Broj računa
- 37452-01-5404925
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 37452-01-5404925
- Datum računa
- 2025-08-18
- Datum dospijeća
- 2025-09-02
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 200 04 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Program / aktivnost
- A05 2005A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0206 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Datum isplate
- 2025-08-29
- Iznos kako je ispisan
- 319.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 319,9 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-02-17 | OŠ VELI VRH PULA | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VELI VRH PULA
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- fd76roto namirnice za šk.prehranu OŠ Veli Vrh Pula-z-4 205
- Broj računa
- 18072-VHA-5408326
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 18072-5408326
- Datum računa
- 2026-02-03
- Datum dospijeća
- 2026-03-05
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10975 OŠ VELI VRH PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.114 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R2229 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ VELI VRH PULA
- Datum isplate
- 2026-02-17
- Iznos kako je ispisan
- 319.49
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 319,49 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-06-10 | ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- 396/26 DRŽ.POM.MATERIJA L ZA KUHINJU
- Broj računa
- 113008-09-54083
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 113008-09-54083
- Datum računa
- 2026-06-03
- Datum dospijeća
- 2026-07-03
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.114 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R2359 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Datum isplate
- 2026-06-10
- Iznos kako je ispisan
- 318.07
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 318,07 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-04-17 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- potrošni materijal jvp
- Broj računa
- 659-09-5405725
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 659-09-5405725
- Datum računa
- 2025-04-10
- Datum dospijeća
- 2025-04-25
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 200 04 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Program / aktivnost
- A05 2005A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0206 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Datum isplate
- 2025-04-17
- Iznos kako je ispisan
- 316.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 316,96 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-02-25 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- potrošni materijal jvp
- Broj računa
- 4619/1059/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1923600001101352384
- Poziv na broj
- HR00 46191059015-563528
- Datum računa
- 2025-02-13
- Datum dospijeća
- 2025-02-28
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 200 04 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Program / aktivnost
- A05 2005A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0206 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Datum isplate
- 2025-02-25
- Iznos kako je ispisan
- 316.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 316,54 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-05-25 | OŠ STOJA | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ STOJA
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- 299/26 - 03 - PB NAMIRN ICE - OŠ STOJA
- Broj računa
- 93850-09-54083
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 93850-09-54083
- Datum računa
- 2026-05-15
- Datum dospijeća
- 2026-06-14
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10895 OŠ STOJA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403002 Produženi boravak u osnovnim školama
- Izvor financiranja
- 4.3.15 SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R0940 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ STOJA
- Datum isplate
- 2026-05-25
- Iznos kako je ispisan
- 315.42
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 315,42 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-09-03 | Karlovac | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- REPREZENTACIJA
- Broj računa
- 1026-06-5605424
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 06-5605424
- Datum računa
- 2024-08-26
- Datum dospijeća
- 2024-09-25
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329310
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 005 02 03 GČ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A20 2002T200201 KA-kvart
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0343 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Datum isplate
- 2024-09-03
- Iznos kako je ispisan
- 315.21
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 315,21 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 11/2025 | 26354-Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ROTO-DINAMIC DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24723122482
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 26354-Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A888001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3299
- Vrsta rashoda
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
| 315,13 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-03-04 | OŠ VELI VRH PULA | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VELI VRH PULA
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- FD109rotonamirnice za šk prehranu OŠ Veli Vrh Pula-z -4212
- Broj računa
- 27263-09-5408326
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 27263-09-5408326
- Datum računa
- 2026-02-17
- Datum dospijeća
- 2026-03-19
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10975 OŠ VELI VRH PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.114 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R2229 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ VELI VRH PULA
- Datum isplate
- 2026-03-04
- Iznos kako je ispisan
- 315.08
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 315,08 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 10/2025 | 07620-Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ROTO-DINAMIC DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24723122482
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 07620-Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A551000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 313,19 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-05-29 | OŠ TONE PERUŠKA | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TONE PERUŠKA
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- FD-329 NAMIRNICE ZA ŠKO LSKU KUHINJU 05-2026
- Broj računa
- 97870-09-54083
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 97870-09-54083
- Datum računa
- 2026-05-20
- Datum dospijeća
- 2026-06-19
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.114 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1500 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ TONE PERUŠKA
- Datum isplate
- 2026-05-29
- Iznos kako je ispisan
- 313.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 313,05 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-02-17 | OŠ TONE PERUŠKA | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TONE PERUŠKA
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- FD-32 NAMIRNICE ZA ŠKOL SKU KUHINJU 02-2026
- Broj računa
- 20489-VHF-5408326
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 20489-5408326
- Datum računa
- 2026-02-06
- Datum dospijeća
- 2026-03-08
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1545 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ TONE PERUŠKA
- Datum isplate
- 2026-02-17
- Iznos kako je ispisan
- 312.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 312,88 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-09-10 | GRADSKA KNJIŽ. I ČITAONICA VINKOVCI | ROTO DINAMIC d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽ. I ČITAONICA VINKOVCI
- Primatelj
- ROTO DINAMIC d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽ. I ČITAONICA VINKOVCI
- Datum isplate
- 2026-09-10
- Iznos kako je ispisan
- 312.21
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 312,21 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| 05/2026 | 07620-Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ROTO-DINAMIC DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24723122482
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 07620-Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A551000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 311,68 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-12-08 | OŠ VELI VRH PULA | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VELI VRH PULA
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- fd811roto namirnice za šk prehranu OŠ Veli Vrh Pula -z 4159
- Broj računa
- 3736-09-1003769
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 3736-09-1003769
- Datum računa
- 2025-11-28
- Datum dospijeća
- 2025-12-28
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10975 OŠ VELI VRH PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.82 POMOĆI IZ DR.PR.ZA OŠ VELI VRH
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R2354-1 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ VELI VRH PULA
- Datum isplate
- 2025-12-08
- Iznos kako je ispisan
- 311.09
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 311,09 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-09-22 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- potrošni materijal jvp
- Broj računa
- 42998-01-5404925
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 42998-01-5404925
- Datum računa
- 2025-09-12
- Datum dospijeća
- 2025-09-27
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 200 04 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Program / aktivnost
- A05 2005A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula
- Izvor financiranja
- 5.1.19 POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA JVP
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0290 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Datum isplate
- 2025-09-22
- Iznos kako je ispisan
- 311.03
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 311,03 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 02/2026 | 07620-Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ROTO-DINAMIC DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24723122482
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 07620-Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A551000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 310,93 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 07620-Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ROTO-DINAMIC DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24723122482
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 07620-Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A551000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 310,93 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 07620-Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ROTO-DINAMIC DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24723122482
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 07620-Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A551000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 310,93 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-04-08 | DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- Ur 164-2026 nam.
- Broj računa
- 1185-09-54057
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 1185-09-54057
- Datum računa
- 2026-03-30
- Datum dospijeća
- 2026-04-29
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 04 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
- Izvor financiranja
- 5.2.6 POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA PK
- Funkcijska klasifikacija
- 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
- Proračunska pozicija
- R2704 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Datum isplate
- 2026-04-08
- Iznos kako je ispisan
- 310.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 310 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 06/2026 | 09605-Ministarstvo zdravstva | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ROTO-DINAMIC DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24723122482
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 09605-Ministarstvo zdravstva
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A618207-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 309,69 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-09-26 | OŠ ŠIJANA | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠIJANA
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- URA-613, OŠ ŠIJANA, HRA NA-ŠK.MARENDA
- Broj računa
- 2998-09-1003769
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 2998-09-1003769
- Datum računa
- 2025-09-17
- Datum dospijeća
- 2025-10-17
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10887 OŠ ŠIJANA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.73 POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ ŠIJANA
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R0977 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠIJANA
- Datum isplate
- 2025-09-26
- Iznos kako je ispisan
- 308.08
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 308,08 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-02-05 | ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- 28/26 DRŽ.POM.MATERIJAL ZA KUHINJU
- Broj računa
- 8663-VH8-5408326
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 8663-5408326
- Datum računa
- 2026-01-19
- Datum dospijeća
- 2026-02-18
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.114 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R2359 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Datum isplate
- 2026-02-05
- Iznos kako je ispisan
- 308.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 308,05 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-12-16 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- GK ZD ROTO
- Broj računa
- 2250-06-1002253
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 2250-06-1002253
- Datum računa
- 2024-11-05
- Datum dospijeća
- 2024-11-20
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329310
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600404 Programska djelatnost
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1551 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2024-12-16
- Iznos kako je ispisan
- 307.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 307,96 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-02-03 | DJEČJI VRTIĆ RADOST | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ RADOST
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- rn za hranu
- Broj računa
- 12082-VA9-5408326
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 12082-9-5408326
- Datum računa
- 2026-01-23
- Datum dospijeća
- 2026-02-22
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 003 02 26112 Dječji vrtić Radost Jastrebarsko
- Program / aktivnost
- C03 3004A300401 Dječji vrtić i jaslice
- Izvor financiranja
- 1.1.0 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0441 Namirnice- GRAD
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ RADOST
- Datum isplate
- 2026-02-03
- Iznos kako je ispisan
- 307.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 307,75 EUR | Plaćeno | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2025-07-07 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- AQU.ZALIHE
- Broj računa
- 855-06-5605425
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 855-06-5605425
- Datum računa
- 2025-06-09
- Datum dospijeća
- 2025-07-09
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - SLOBOŠTINA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0773 Roba za daljnju prodaju
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-07-07
- Iznos kako je ispisan
- 307.72
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 307,72 EUR | Plaćeno | Karlovac |