| Isplaćeno: 2026-05-22 | OŠ VELI VRH PULA | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VELI VRH PULA
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- fd342 roto namirnice za šk prehranu OŠ Veli Vrh Pula- z -4269
- Broj računa
- 91888-09-54083
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 91888-09-54083
- Datum računa
- 2026-05-13
- Datum dospijeća
- 2026-06-12
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10975 OŠ VELI VRH PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.114 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R2229 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ VELI VRH PULA
- Datum isplate
- 2026-05-22
- Iznos kako je ispisan
- 396.41
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 396,41 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 03/2025 | 10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ROTO-DINAMIC DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24723122482
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
- Nadležni proračunski korisnik
- 106-HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A586000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 395,35 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-06-16 | OŠ STOJA | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ STOJA
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- 324/25 - 05 - MZO PREHR ANA 05/25 - OŠ STOJA
- Broj računa
- 284-09-1004142
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 284-09-1004142
- Datum računa
- 2025-05-28
- Datum dospijeća
- 2025-06-27
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10895 OŠ STOJA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.57 POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ STOJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1126 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ STOJA
- Datum isplate
- 2025-06-16
- Iznos kako je ispisan
- 394.69
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 394,69 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-05-23 | OŠ VERUDA PULA | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VERUDA PULA
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- D-Z3262-UR299 MAT ZA ČI ŠĆENJE
- Broj računa
- 17575-01-5404925
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 17575-01-5404925
- Datum računa
- 2025-05-13
- Datum dospijeća
- 2025-06-12
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10967 OŠ VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2122 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ VERUDA PULA
- Datum isplate
- 2025-05-23
- Iznos kako je ispisan
- 394.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 394,65 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-03-04 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- nabava materijala jvp
- Broj računa
- 630-09-54057
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 630-09-5405726
- Datum računa
- 2026-02-20
- Datum dospijeća
- 2026-03-07
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 102 03 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Program / aktivnost
- A05 2005A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0302 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Datum isplate
- 2026-03-04
- Iznos kako je ispisan
- 394.33
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 394,33 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-10-24 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- AQU.OST.MAT.
- Broj računa
- 1433-06-5605425
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 1433-06-5605425
- Datum računa
- 2025-09-18
- Datum dospijeća
- 2025-10-18
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - SLOBOŠTINA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0775 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","78.84"],["322190","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","315.36"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-10-24
- Iznos kako je ispisan
- 394.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 394,2 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 04/2025 | 01705-Ustavni sud Republike Hrvatske | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ROTO-DINAMIC DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24723122482
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 01705-Ustavni sud Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 017-USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A506000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 393,72 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-03-16 | OŠ STOJA | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ STOJA
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- 113/26 - 05 - MZO PREHR ANA 02/26 - OŠ STOJA
- Broj računa
- 819-09-54057
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 819-09-54057
- Datum računa
- 2026-02-12
- Datum dospijeća
- 2026-03-14
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10895 OŠ STOJA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.114 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R0985 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ STOJA
- Datum isplate
- 2026-03-16
- Iznos kako je ispisan
- 393.53
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 393,53 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-08-28 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- potrošni materijal jvp
- Broj računa
- 3697-09-54057
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 3697-09-54057
- Datum računa
- 2026-08-20
- Datum dospijeća
- 2026-09-04
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 102 03 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Program / aktivnost
- A05 2005A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0302 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Datum isplate
- 2026-08-28
- Iznos kako je ispisan
- 391.51
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 391,51 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-06-26 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- materijal za jvp
- Broj računa
- 2462-09-54057
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 2462-09-54057
- Datum računa
- 2026-06-16
- Datum dospijeća
- 2026-07-01
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 102 03 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Program / aktivnost
- A05 2005A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0302 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Datum isplate
- 2026-06-26
- Iznos kako je ispisan
- 389.83
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 389,83 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-04-17 | ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- 222/26 SOC.SKRB MATERIJ AL ZA KUHINJU
- Broj računa
- 56957-09-54083
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 56957-09-54083
- Datum računa
- 2026-04-01
- Datum dospijeća
- 2026-05-01
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R2460 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Datum isplate
- 2026-04-17
- Iznos kako je ispisan
- 386.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 386 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-06-28 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- GK ZD ROTO
- Broj računa
- 378-06-1001662
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 378-06-1001662
- Datum računa
- 2024-06-18
- Datum dospijeća
- 2024-07-03
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329310
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500202 Manifestacija "Zvjezdano ljeto"
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R1523 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2024-06-28
- Iznos kako je ispisan
- 385.27
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 385,27 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-05-29 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- potrošni materijal jvp
- Broj računa
- 18972-01-5404925
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 18972-01-5404925
- Datum računa
- 2025-05-21
- Datum dospijeća
- 2025-06-05
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 200 04 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Program / aktivnost
- A05 2005A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0206 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Datum isplate
- 2025-05-29
- Iznos kako je ispisan
- 384.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 384,96 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-04-22 | OŠ STOJA | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ STOJA
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- 201/25 - 05 - MZO PREHR ANA 03/2025 - OŠ STOJA
- Broj računa
- 267-09-1020137
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 267-09-1020137
- Datum računa
- 2025-04-01
- Datum dospijeća
- 2025-04-27
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10895 OŠ STOJA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.57 POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ STOJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1126 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ STOJA
- Datum isplate
- 2025-04-22
- Iznos kako je ispisan
- 383.09
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 383,09 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-08-11 | Pula - Pola | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- Troškovi reprezentacije 25/0005425
- Broj računa
- 1388-09-1020137
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 1388-09-1020137
- Datum računa
- 2025-07-07
- Datum dospijeća
- 2025-07-07
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329310
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 100 01 SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA
- Program / aktivnost
- A01 1010A101002 Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0015 Reprezentacija
- Datum isplate
- 2025-08-11
- Iznos kako je ispisan
- 382.32
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 382,32 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-09-17 | OŠ VELI VRH PULA | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VELI VRH PULA
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- fd558 roto namirnice za šk.prehranu OŠ Veli Vrh Pula-z4 100
- Broj računa
- 2912-09-1003769
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 2912-09-1003769
- Datum računa
- 2025-09-09
- Datum dospijeća
- 2025-10-09
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10975 OŠ VELI VRH PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.82 POMOĆI IZ DR.PR.ZA OŠ VELI VRH
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R2354 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ VELI VRH PULA
- Datum isplate
- 2025-09-17
- Iznos kako je ispisan
- 382.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 382,25 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 12/2025 | 07620-Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ROTO-DINAMIC DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24723122482
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 07620-Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A551000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 381,78 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-07-21 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- potrošni materijal jvp
- Broj računa
- 30762-01-5404925
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 30762-01-5404925
- Datum računa
- 2025-07-14
- Datum dospijeća
- 2025-07-29
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 200 04 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Program / aktivnost
- A05 2005A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula
- Izvor financiranja
- 5.1.19 POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA JVP
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0290 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Datum isplate
- 2025-07-21
- Iznos kako je ispisan
- 381.71
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 381,71 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-11-07 | ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- 663/25 DRŽ.POM.MATERIJA L ZA KUHINJU
- Broj računa
- 2647-09-1003860
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 2647-09-1003860
- Datum računa
- 2025-11-03
- Datum dospijeća
- 2025-12-03
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.58 POMOĆI IZ DR.PR. ZA ŠOO
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R2484-1 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Datum isplate
- 2025-11-07
- Iznos kako je ispisan
- 381.09
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 381,09 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-03-11 | DJEČJI VRTIĆ RADOST | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ RADOST
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- rn za hranu
- Broj računa
- 34835-01-54083
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 34835-01-54083
- Datum računa
- 2026-02-27
- Datum dospijeća
- 2026-03-29
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 003 02 26112 Dječji vrtić Radost Jastrebarsko
- Program / aktivnost
- C03 3004A300401 Dječji vrtić i jaslice
- Izvor financiranja
- 1.1.0 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0441 Namirnice- GRAD
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ RADOST
- Datum isplate
- 2026-03-11
- Iznos kako je ispisan
- 379.61
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 379,61 EUR | Plaćeno | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2025-10-09 | MUZEJ TUROPOLJA | ROTO DINAMIK d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJ TUROPOLJA
- Primatelj
- ROTO DINAMIK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- PRIH,ROTO PERUNFEST REP R.
- Broj računa
- 45955-01-5404925
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 45955-01-5404925
- Datum računa
- 2025-09-23
- Datum dospijeća
- 2025-10-01
- Sjedište primatelja
- 10430 Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- MUZEJ TUROPOLJA
- Datum isplate
- 2025-10-09
- Iznos kako je ispisan
- 378.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 378,86 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 11/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ROTO-DINAMIC DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24723122482
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 377,89 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-05-29 | ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- 354/26 DRŽ.POM.MATERIJA L ZA KUHINJU
- Broj računa
- 97872-09-54083
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 97872-09-54083
- Datum računa
- 2026-05-20
- Datum dospijeća
- 2026-06-19
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.114 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R2359 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Datum isplate
- 2026-05-29
- Iznos kako je ispisan
- 377.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 377,5 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 06/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ROTO-DINAMIC DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24723122482
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 377,33 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-05-02 | OŠ TONE PERUŠKA | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TONE PERUŠKA
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- FD-303 NAMIRNICE ZA ŠKO LSKU KUHINJU 04-2025
- Broj računa
- 404-09-1003769
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 404-09-1003769
- Datum računa
- 2025-04-16
- Datum dospijeća
- 2025-05-16
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.76 POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1631 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ TONE PERUŠKA
- Datum isplate
- 2025-05-02
- Iznos kako je ispisan
- 376.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 376,44 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-01-08 | DV LOJTRICA | ROTO DINAMIK d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- ROTO DINAMIK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- Brašno,ulje,sol,tijesto pužići,riža,ocat,keks petit
- Broj računa
- 1654-01-1010030
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 1654-01-1010030
- Datum računa
- 2025-11-21
- Datum dospijeća
- 2025-12-21
- Sjedište primatelja
- 10430 Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2026-01-08
- Iznos kako je ispisan
- 376.43
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 376,43 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 09/2026 | 10995-Državna škola za javnu upravu | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ROTO-DINAMIC DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24723122482
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 10995-Državna škola za javnu upravu
- Nadležni proračunski korisnik
- 109-MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A677018-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 376,28 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-03-20 | Pula - Pola | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- Reprezentacija 26/0001244
- Broj računa
- 950-09-54057
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 950-09-54057
- Datum računa
- 2026-03-13
- Datum dospijeća
- 2026-03-13
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329310
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 101 01 SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA
- Program / aktivnost
- A27 6006A606001 Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0015 Reprezentacija
- Datum isplate
- 2026-03-20
- Iznos kako je ispisan
- 375.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 375,66 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 04/2025 | 18505-Državni ured za reviziju | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ROTO-DINAMIC DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24723122482
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 18505-Državni ured za reviziju
- Nadležni proračunski korisnik
- 185-DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A665000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 374,77 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2025 | 07605-Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ROTO-DINAMIC DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24723122482
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 07605-Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A576007-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 374,75 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ROTO-DINAMIC DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24723122482
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 369,23 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-03-20 | OŠ STOJA | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ STOJA
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- 149/26 - 05 - MZO PREHR ANA 03/26 - OŠ STOJA
- Broj računa
- 892-09-54057
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 892-09-54057
- Datum računa
- 2026-03-02
- Datum dospijeća
- 2026-04-01
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10895 OŠ STOJA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.114 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R0985 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ STOJA
- Datum isplate
- 2026-03-20
- Iznos kako je ispisan
- 368.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 368,93 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-06-05 | DV LOJTRICA | ROTO DINAMIK d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- ROTO DINAMIK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- Kruška, banana, cikla, lino lada duo, brokula, tijesto, ulje
- Broj računa
- 15653-01-5404925
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 15653-01-5404925
- Datum računa
- 2025-04-30
- Datum dospijeća
- 2025-05-30
- Sjedište primatelja
- 10430 Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2025-06-05
- Iznos kako je ispisan
- 367.04
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 367,04 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-09-22 | OŠ VELI VRH PULA | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VELI VRH PULA
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- FD572roto namirnice za šk prehranu OŠ Veli Vrh Pula-z -4322
- Broj računa
- 221941-09-54083
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 221941-09-54083
- Datum računa
- 2026-09-15
- Datum dospijeća
- 2026-10-15
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10975 OŠ VELI VRH PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.114 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R2229 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ VELI VRH PULA
- Datum isplate
- 2026-09-22
- Iznos kako je ispisan
- 365.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 365,85 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 01/2026 | 38028-Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ROTO-DINAMIC DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24723122482
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 38028-Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A929002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 364,81 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-12-17 | OŠ TONE PERUŠKA | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TONE PERUŠKA
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- FD-840 NAMIRNICE ZA ŠKO LSKU KUHINJU 12-2025
- Broj računa
- 3075-09-1002084
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 3075-09-1002084
- Datum računa
- 2025-12-05
- Datum dospijeća
- 2026-01-04
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.76 POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1631-1 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ TONE PERUŠKA
- Datum isplate
- 2025-12-17
- Iznos kako je ispisan
- 364.64
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 364,64 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 07/2025 | 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ROTO-DINAMIC DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24723122482
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734161-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 364,28 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-03-03 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- AQU.ZALIHE
- Broj računa
- 141-06-5605425
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 141-06-5605425
- Datum računa
- 2025-02-04
- Datum dospijeća
- 2025-03-06
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - SLOBOŠTINA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0773 Roba za daljnju prodaju
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-03-03
- Iznos kako je ispisan
- 363.53
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 363,53 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-02-17 | OŠ TONE PERUŠKA | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TONE PERUŠKA
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- FD-47 NAMIRNICE ZA ŠKOL SKU KUHINJU 01-2026
- Broj računa
- 14735-VH5-5408326
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 14735-5408326
- Datum računa
- 2026-01-28
- Datum dospijeća
- 2026-02-27
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.114 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1500 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ TONE PERUŠKA
- Datum isplate
- 2026-02-17
- Iznos kako je ispisan
- 362.08
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 362,08 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 07/2025 | 01205-Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ROTO-DINAMIC DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24723122482
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 01205-Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 012-DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A896001-PROVEDBA IZBORA
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 359,85 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |