| Isplaćeno: 2025-10-31 | OŠ TONE PERUŠKA | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TONE PERUŠKA
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- FD-680 NAMIRNICE ZA ŠKO LSKU KUHINJU 10-2025
- Broj računa
- 3048-09-5405725
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 3048-09-5405725
- Datum računa
- 2025-10-08
- Datum dospijeća
- 2025-11-07
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.76 POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1631-1 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ TONE PERUŠKA
- Datum isplate
- 2025-10-31
- Iznos kako je ispisan
- 9.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 9,65 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-09-06 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- AQU.ZALIHE
- Broj računa
- 884-06-5605424
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 884-06-5605424
- Datum računa
- 2024-07-30
- Datum dospijeća
- 2024-08-29
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0679 Roba za daljnju prodaju
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-09-06
- Iznos kako je ispisan
- 9.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 9,38 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-07-22 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- AQU.ZALIHE
- Broj računa
- 785-06-5605424
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 785-06-5605424
- Datum računa
- 2024-07-05
- Datum dospijeća
- 2024-08-04
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0679 Roba za daljnju prodaju
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-07-22
- Iznos kako je ispisan
- 9.27
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 9,27 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-09-19 | OŠ STOJA | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ STOJA
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- 493/25 - 05 - MZO PREHR ANA 09/25 - OŠ STOJA
- Broj računa
- 2698-09-5405725
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 2698-09-5405725
- Datum računa
- 2025-09-15
- Datum dospijeća
- 2025-10-15
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10895 OŠ STOJA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.57 POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ STOJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1126 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ STOJA
- Datum isplate
- 2025-09-19
- Iznos kako je ispisan
- 9.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 9,2 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 07/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ROTO-DINAMIC DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24723122482
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 8,95 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-04-17 | OŠ TONE PERUŠKA | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TONE PERUŠKA
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- FD-224 NAMIRNICE ZAŠKOL SKU KUHINJU 03-2026
- Broj računa
- 52149-09-54083
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 52149-09-54083
- Datum računa
- 2026-03-25
- Datum dospijeća
- 2026-04-24
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.114 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1500 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ TONE PERUŠKA
- Datum isplate
- 2026-04-17
- Iznos kako je ispisan
- 8.78
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 8,78 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-10-31 | OŠ TONE PERUŠKA | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TONE PERUŠKA
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- FD-689 NAMIRNICE ZA ŠKO LSKU KUHINJU 10-2025
- Broj računa
- 2425-09-1003860
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 2425-09-1003860
- Datum računa
- 2025-10-03
- Datum dospijeća
- 2025-11-02
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 4.1.28 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ TONE PERUŠKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1594-1 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ TONE PERUŠKA
- Datum isplate
- 2025-10-31
- Iznos kako je ispisan
- 8.33
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 8,33 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-04-15 | DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- Materijal za čišćenje U R 250275 - dio
- Broj računa
- 9610-01-5404925
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 9610-01-5404925
- Datum računa
- 2025-04-04
- Datum dospijeća
- 2025-05-04
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404002 Predškolske ustanove - posebni programi
- Izvor financiranja
- 5.1.28 POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA DV RIN TIN TIN
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2635 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-literatura
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Datum isplate
- 2025-04-15
- Iznos kako je ispisan
- 7.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 7,85 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 08/2025 | 07705-Ministarstvo gospodarstva | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ROTO-DINAMIC DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24723122482
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 07705-Ministarstvo gospodarstva
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A576264-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 7,45 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-06-13 | OŠ STOJA | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ STOJA
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- 333/25 - 01 - PAPIRNE Č AŠE I TANJURI - OŠ STOJA
- Broj računa
- 1284-09-1002084
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 1284-09-1002084
- Datum računa
- 2025-06-04
- Datum dospijeća
- 2025-07-04
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10895 OŠ STOJA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1027 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ STOJA
- Datum isplate
- 2025-06-13
- Iznos kako je ispisan
- 7.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 7,44 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-11-03 | OŠ STOJA | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ STOJA
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- 562/25 - 01 - ČAŠA PVC - OŠ STOJA
- Broj računa
- 2435-09-1003860
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 2435-09-1003860
- Datum računa
- 2025-10-03
- Datum dospijeća
- 2025-11-02
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10895 OŠ STOJA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1027-1 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ STOJA
- Datum isplate
- 2025-11-03
- Iznos kako je ispisan
- 7.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 7,25 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 01/2026 | 27298-Opća bolnica Karlovac | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ROTO-DINAMIC DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24723122482
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 27298-Opća bolnica Karlovac
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A948003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 7,2 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2026 | 27298-Opća bolnica Karlovac | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ROTO-DINAMIC DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24723122482
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 27298-Opća bolnica Karlovac
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A948003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 7,2 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 27298-Opća bolnica Karlovac | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ROTO-DINAMIC DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24723122482
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 27298-Opća bolnica Karlovac
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A948003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 7,2 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 18505-Državni ured za reviziju | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ROTO-DINAMIC DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24723122482
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 18505-Državni ured za reviziju
- Nadležni proračunski korisnik
- 185-DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A665000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 7,2 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 27298-Opća bolnica Karlovac | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ROTO-DINAMIC DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24723122482
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 27298-Opća bolnica Karlovac
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A948003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 7,2 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-07-22 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- AQU.ZALIHE
- Broj računa
- 783-06-5605424
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 783-06-5605424
- Datum računa
- 2024-07-05
- Datum dospijeća
- 2024-08-04
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0679 Roba za daljnju prodaju
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-07-22
- Iznos kako je ispisan
- 6.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 6,89 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 08/2025 | 02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ROTO-DINAMIC DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24723122482
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A515000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 6,85 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-11-14 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- materijal jvp
- Broj računa
- 52401-01-5404925
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 52401-01-5404925
- Datum računa
- 2025-11-06
- Datum dospijeća
- 2025-11-21
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322440
- Naziv konta
- Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 102 03 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Program / aktivnost
- A05 2005A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula
- Izvor financiranja
- 5.1.19 POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA JVP
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0293-1 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Datum isplate
- 2025-11-14
- Iznos kako je ispisan
- 6.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 6,85 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-03-27 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- AQU.OST.MAT.
- Broj računa
- 200-06-5605424
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 200-06-5605424
- Datum računa
- 2024-02-22
- Datum dospijeća
- 2024-03-23
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0681 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost","1.32"],["322190","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","5.29"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-03-27
- Iznos kako je ispisan
- 6.61
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 6,61 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-06-12 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- AQU.ZALIHE
- Broj računa
- 702-06-5605425
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 702-06-5605425
- Datum računa
- 2025-05-13
- Datum dospijeća
- 2025-06-12
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - SLOBOŠTINA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0773 Roba za daljnju prodaju
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-06-12
- Iznos kako je ispisan
- 6.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 6,56 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-03-19 | OŠ TONE PERUŠKA | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TONE PERUŠKA
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- FD-194 NAMIRNICE ZA ŠKO LSKU KUHINJU 02-2025
- Broj računa
- 16-09-1020211
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 16-09-1020211
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-03-30
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.76 POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1631 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ TONE PERUŠKA
- Datum isplate
- 2025-03-19
- Iznos kako je ispisan
- 6.53
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 6,53 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 12/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ROTO-DINAMIC DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24723122482
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 6,44 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ROTO-DINAMIC DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24723122482
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A515000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 6,25 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ROTO-DINAMIC DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24723122482
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 6,25 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-04-23 | OŠ STOJA | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ STOJA
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- 231/26 - 01 - MAT ZA HI GJ PORTREBE - OŠ STOJA
- Broj računa
- 63889-09-54083
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 63889-09-54083
- Datum računa
- 2026-04-10
- Datum dospijeća
- 2026-05-10
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10895 OŠ STOJA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.112 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0899 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ STOJA
- Datum isplate
- 2026-04-23
- Iznos kako je ispisan
- 5.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 5,93 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-02-12 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- GK ZD ROTO
- Broj računa
- 261-06-1003464
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 261-06-1003464
- Datum računa
- 2024-02-02
- Datum dospijeća
- 2024-02-17
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329310
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600404 Programska djelatnost
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1551 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2024-02-12
- Iznos kako je ispisan
- 5.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 5,74 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-07-17 | OŠ STOJA | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ STOJA
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- 386/25 - 01 - ŽLICA PVC - OŠ STOJA
- Broj računa
- 1686-09-5405725
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 1686-09-5405725
- Datum računa
- 2025-07-01
- Datum dospijeća
- 2025-07-02
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10895 OŠ STOJA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1027 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ STOJA
- Datum isplate
- 2025-07-17
- Iznos kako je ispisan
- 5.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 5,7 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-09-30 | Đelekovec | ROTO Dinamic d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Đelekovec
- Primatelj
- ROTO Dinamic d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Datum isplate
- 2026-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 5.64
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 5,64 EUR | Plaćeno | Đelekovec |
| Isplaćeno: 2025-12-08 | ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- 722/25 SOC.SKRB MATERIJ AL ZA KUHINJU
- Broj računa
- 3707-09-1003883
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 3707-09-1003883
- Datum računa
- 2025-11-24
- Datum dospijeća
- 2025-12-24
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R2582-1 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Datum isplate
- 2025-12-08
- Iznos kako je ispisan
- 5.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 5,63 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-12-16 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- AQU.ZALIHE
- Broj računa
- 1669-06-5605425
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 1669-06-5605425
- Datum računa
- 2025-11-17
- Datum dospijeća
- 2025-12-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - SLOBOŠTINA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0773 Roba za daljnju prodaju
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-12-16
- Iznos kako je ispisan
- 5.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 5,25 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-12-02 | OŠ STOJA | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ STOJA
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- 674/25 - 05 - MZO PREHR ANA 11/25 - OŠ STOJA
- Broj računa
- 3362-09-5405725
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 3362-09-5405725
- Datum računa
- 2025-11-14
- Datum dospijeća
- 2025-12-14
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10895 OŠ STOJA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.57 POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ STOJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1126-1 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ STOJA
- Datum isplate
- 2025-12-02
- Iznos kako je ispisan
- 5.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 5,16 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-09-20 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- AQU.OST.MAT.
- Broj računa
- 1029-06-5605424
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 1029-06-5605424
- Datum računa
- 2024-08-27
- Datum dospijeća
- 2024-09-26
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0681 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost","1.01"],["322190","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","4.02"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-09-20
- Iznos kako je ispisan
- 5.03
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 5,03 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-04-04 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- AQU.ZALIHE
- Broj računa
- 244-06-5605424
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 244-06-5605424
- Datum računa
- 2024-03-05
- Datum dospijeća
- 2024-04-04
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0679 Roba za daljnju prodaju
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-04-04
- Iznos kako je ispisan
- 5.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 5 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-07-17 | OŠ STOJA | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ STOJA
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- 387/25 - 01 - ĆAŠA PVC - OŠ STOJA
- Broj računa
- 1682-09-5405725
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 1682-09-5405725
- Datum računa
- 2025-07-01
- Datum dospijeća
- 2025-07-02
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10895 OŠ STOJA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1027 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ STOJA
- Datum isplate
- 2025-07-17
- Iznos kako je ispisan
- 4.73
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 4,73 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-04-17 | OŠ TONE PERUŠKA | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TONE PERUŠKA
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- FD-285 NAMIRNICE ZA ŠKO LSKU KUHINJU 04-2025
- Broj računa
- 244-09-1003769
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 244-09-1003769
- Datum računa
- 2025-04-04
- Datum dospijeća
- 2025-05-04
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.76 POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1631 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ TONE PERUŠKA
- Datum isplate
- 2025-04-17
- Iznos kako je ispisan
- 4.49
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 4,49 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-07-28 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- AQU.ZALIHE
- Broj računa
- 992-06-5605425
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 992-06-5605425
- Datum računa
- 2025-07-03
- Datum dospijeća
- 2025-08-02
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - SLOBOŠTINA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0773 Roba za daljnju prodaju
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-07-28
- Iznos kako je ispisan
- 4.18
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 4,18 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 08/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ROTO-DINAMIC DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24723122482
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 3,95 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ROTO-DINAMIC DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24723122482
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 3,23 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-12-05 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- AQU.ZALIHE
- Broj računa
- 1634-06-5605425
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 1634-06-5605425
- Datum računa
- 2025-11-03
- Datum dospijeća
- 2025-12-03
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - SLOBOŠTINA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0773 Roba za daljnju prodaju
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-12-05
- Iznos kako je ispisan
- 2.97
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2,97 EUR | Plaćeno | Karlovac |