| 07/2026 | 01205-Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ROTO-DINAMIC DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24723122482
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 01205-Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 012-DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A896002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 46,2 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-06-17 | OŠ TONE PERUŠKA | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TONE PERUŠKA
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- FD-451 NAMIRNICE ZA ŠKO LSKU KUHINJU 06-2025
- Broj računa
- 1045-09-1003769
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 1045-09-1003769
- Datum računa
- 2025-06-06
- Datum dospijeća
- 2025-07-06
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1671 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ TONE PERUŠKA
- Datum isplate
- 2025-06-17
- Iznos kako je ispisan
- 46.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 46,1 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-04-29 | OŠ NIKOLE TESLE | ROTO DINAMIC d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ NIKOLE TESLE
- Primatelj
- ROTO DINAMIC d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ NIKOLE TESLE
- Datum isplate
- 2026-04-29
- Iznos kako je ispisan
- 45.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 45,89 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| 04/2025 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ROTO-DINAMIC DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24723122482
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A842001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 45,11 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 07705-Ministarstvo gospodarstva | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ROTO-DINAMIC DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24723122482
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 07705-Ministarstvo gospodarstva
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A576264-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 45,02 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-04-15 | DJEČJI VRTIĆ RADOST | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ RADOST
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- rn za hranu
- Broj računa
- 64444-01-54083
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 64444-01-54083
- Datum računa
- 2026-04-10
- Datum dospijeća
- 2026-05-10
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 003 02 26112 Dječji vrtić Radost Jastrebarsko
- Program / aktivnost
- C03 3004A300401 Dječji vrtić i jaslice
- Izvor financiranja
- 1.1.0 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0441 Namirnice- GRAD
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ RADOST
- Datum isplate
- 2026-04-15
- Iznos kako je ispisan
- 44.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 44,8 EUR | Plaćeno | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2025-07-14 | OŠ TONE PERUŠKA | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TONE PERUŠKA
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- FD-499 NAMIRNICE ZA ŠKO LSKU KUHINJU 04-2025
- Broj računa
- 1659-09-5405725
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 1659-09-5405725
- Datum računa
- 2025-06-02
- Datum dospijeća
- 2025-07-02
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.76 POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1631 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ TONE PERUŠKA
- Datum isplate
- 2025-07-14
- Iznos kako je ispisan
- 44.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 44,7 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-07-09 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- AQU.OST.MAT.
- Broj računa
- 953-06-5605425
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 953-06-5605425
- Datum računa
- 2025-06-27
- Datum dospijeća
- 2025-07-27
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - SLOBOŠTINA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0775 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","8.91"],["322190","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","35.64"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-07-09
- Iznos kako je ispisan
- 44.55
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 44,55 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-05-13 | DV LOJTRICA | ROTO DINAMIK d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- ROTO DINAMIK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- Iverak smrz.fileti 200- 400 g
- Broj računa
- 986-01-1004012
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 986-01-1004012
- Datum računa
- 2025-04-10
- Datum dospijeća
- 2025-05-10
- Sjedište primatelja
- 10430 Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2025-05-13
- Iznos kako je ispisan
- 44.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 44,4 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-03-17 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | ROTO DINAMIK d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- ROTO DINAMIK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- Voće i povrće
- Broj računa
- 13388/0427/3
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR09 133880427035-873936
- Datum računa
- 2025-02-10
- Datum dospijeća
- 2025-03-12
- Sjedište primatelja
- 10430 Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-03-17
- Iznos kako je ispisan
- 44.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 44,25 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-04-27 | OŠ NIKOLE TESLE | ROTO DINAMIC d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ NIKOLE TESLE
- Primatelj
- ROTO DINAMIC d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3722
- Naziv konta
- Naknade građanima i kućanstvima u naravi
- Proračunski korisnik
- OŠ NIKOLE TESLE
- Datum isplate
- 2026-04-27
- Iznos kako je ispisan
- 44.04
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 44,04 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| 03/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ROTO-DINAMIC DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24723122482
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 43,87 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-04-16 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- GK ZD ROTO
- Broj računa
- 719-06-1003330
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 719-06-1003330
- Datum računa
- 2024-04-10
- Datum dospijeća
- 2024-04-25
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329310
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1528 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2024-04-16
- Iznos kako je ispisan
- 43.83
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 43,83 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-07-10 | DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI | ROTO DINAMIC d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI
- Primatelj
- ROTO DINAMIC d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI
- Datum isplate
- 2026-07-10
- Iznos kako je ispisan
- 43.68
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 43,68 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2025-03-10 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | ROTO DINAMIK d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- ROTO DINAMIK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- Povrće
- Broj računa
- 12540/0427/3
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR09 125400427035-873939
- Datum računa
- 2025-02-06
- Datum dospijeća
- 2025-03-08
- Sjedište primatelja
- 10430 Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-03-10
- Iznos kako je ispisan
- 43.24
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 43,24 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-06-26 | DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- UR 368 NAMIRNICE
- Broj računa
- 25551-01-5404925
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 25551-01-5404925
- Datum računa
- 2025-06-24
- Datum dospijeća
- 2025-07-24
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 04 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
- Izvor financiranja
- 5.1.18 POMOĆI IZ GRAD.PR.ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA
- Funkcijska klasifikacija
- 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
- Proračunska pozicija
- R2819 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Datum isplate
- 2025-06-26
- Iznos kako je ispisan
- 43.17
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 43,17 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-06-04 | OŠ TONE PERUŠKA | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TONE PERUŠKA
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- FD-416 NAMIRNICE ZA ŠKO LSKU KUHINJU 05-2025
- Broj računa
- 16-09-1020209
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 16-09-1020209
- Datum računa
- 2025-05-28
- Datum dospijeća
- 2025-06-27
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 4.1.28 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ TONE PERUŠKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1594 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ TONE PERUŠKA
- Datum isplate
- 2025-06-04
- Iznos kako je ispisan
- 43.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 43,13 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-02-25 | DJEČJI VRTIĆ RADOST | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ RADOST
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- rn za hranu
- Broj računa
- 30293-01-5408326
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 30293-01-5408326
- Datum računa
- 2026-02-20
- Datum dospijeća
- 2026-03-22
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 003 02 26112 Dječji vrtić Radost Jastrebarsko
- Program / aktivnost
- C03 3004A300401 Dječji vrtić i jaslice
- Izvor financiranja
- 1.1.0 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0441 Namirnice- GRAD
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ RADOST
- Datum isplate
- 2026-02-25
- Iznos kako je ispisan
- 43.06
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 43,06 EUR | Plaćeno | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2024-05-07 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- AQU.OST.MAT.
- Broj računa
- 383-06-5605424
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 383-06-5605424
- Datum računa
- 2024-04-08
- Datum dospijeća
- 2024-05-08
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0681 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost","8.46"],["322190","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","33.84"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-05-07
- Iznos kako je ispisan
- 42.30
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 42,3 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-09-29 | DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI | ROTO DINAMIC d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI
- Primatelj
- ROTO DINAMIC d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI
- Datum isplate
- 2026-09-29
- Iznos kako je ispisan
- 41.58
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 41,58 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2025-03-28 | ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- 188/25 DRŽ.POM.NAMIRNIC E ZA KUHINJU
- Broj računa
- 6239-01-5404925
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 6239-01-5404925
- Datum računa
- 2025-03-21
- Datum dospijeća
- 2025-04-20
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.58 POMOĆI IZ DR.PR. ZA ŠOO
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R2484 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Datum isplate
- 2025-03-28
- Iznos kako je ispisan
- 41.18
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 41,18 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-02-17 | OŠ TONE PERUŠKA | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TONE PERUŠKA
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- FD-48 NAMIRNICE ZA ŠKOL SKU KUHINJU 01-2026
- Broj računa
- 11799-VHF-5408326
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 11799-5408326
- Datum računa
- 2026-01-23
- Datum dospijeća
- 2026-02-22
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.114 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1500 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ TONE PERUŠKA
- Datum isplate
- 2026-02-17
- Iznos kako je ispisan
- 40.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 40,88 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-11-20 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- AQU.OST.MAT.
- Broj računa
- 1371-06-5605424
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 1371-06-5605424
- Datum računa
- 2024-10-24
- Datum dospijeća
- 2024-11-23
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0681 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost","8.09"],["322190","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","32.36"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-11-20
- Iznos kako je ispisan
- 40.45
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 40,45 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-11-10 | OŠ VELI VRH PULA | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VELI VRH PULA
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- FD639-roto namirnice za šk. prehranu OŠ veli Vrh Pula-z -4121
- Broj računa
- 48594-01-5404925
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 48594-01-5404925
- Datum računa
- 2025-10-14
- Datum dospijeća
- 2025-11-13
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10975 OŠ VELI VRH PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.82 POMOĆI IZ DR.PR.ZA OŠ VELI VRH
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R2354-1 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ VELI VRH PULA
- Datum isplate
- 2025-11-10
- Iznos kako je ispisan
- 40.30
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 40,3 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-07-17 | OŠ ŠIJANA | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠIJANA
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- URA-447, OŠ ŠIJANA, ŠK. MARENDA
- Broj računa
- 1664-09-5405725
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 1664-09-5405725
- Datum računa
- 2025-06-02
- Datum dospijeća
- 2025-07-02
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10887 OŠ ŠIJANA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.73 POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ ŠIJANA
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R0977 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠIJANA
- Datum isplate
- 2025-07-17
- Iznos kako je ispisan
- 40.28
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 40,28 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-07-16 | OŠ NIKOLE TESLE | ROTO DINAMIC d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ NIKOLE TESLE
- Primatelj
- ROTO DINAMIC d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3722
- Naziv konta
- Naknade građanima i kućanstvima u naravi
- Proračunski korisnik
- OŠ NIKOLE TESLE
- Datum isplate
- 2026-07-16
- Iznos kako je ispisan
- 39.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 39,65 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2025-03-10 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | ROTO DINAMIK d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- ROTO DINAMIK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- Voće i povrće
- Broj računa
- 12539/0427/3
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR09 125390427035-873938
- Datum računa
- 2025-02-06
- Datum dospijeća
- 2025-03-08
- Sjedište primatelja
- 10430 Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-03-10
- Iznos kako je ispisan
- 39.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 39,54 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-03-16 | OŠ STOJA | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ STOJA
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- 120/26 - 01 - AJAX 1L - OŠ STOJA
- Broj računa
- 818-09-54057
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 818-09-54057
- Datum računa
- 2026-03-01
- Datum dospijeća
- 2026-03-14
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10895 OŠ STOJA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.112 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0899 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ STOJA
- Datum isplate
- 2026-03-16
- Iznos kako je ispisan
- 39.45
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 39,45 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-09-11 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- AQU.OST.MAT.
- Broj računa
- 989-06-5605424
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 989-06-5605424
- Datum računa
- 2024-08-16
- Datum dospijeća
- 2024-09-15
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0681 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost","7.85"],["322190","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","31.41"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-09-11
- Iznos kako je ispisan
- 39.26
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 39,26 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-06-28 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- AQU.OST.MAT.
- Broj računa
- 593-06-5605424
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 593-06-5605424
- Datum računa
- 2024-05-28
- Datum dospijeća
- 2024-06-27
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0681 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost","7.84"],["322190","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","31.37"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-06-28
- Iznos kako je ispisan
- 39.21
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 39,21 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-08-27 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- AQU.ZALIHE
- Broj računa
- 856-06-5605424
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 856-06-5605424
- Datum računa
- 2024-07-24
- Datum dospijeća
- 2024-08-23
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0679 Roba za daljnju prodaju
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-08-27
- Iznos kako je ispisan
- 39.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 39,2 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-07-16 | OŠ STOJA | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ STOJA
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- 374/25 - 05 - MZO PREHR ANA 06/25 - OŠ STOJA
- Broj računa
- 1687-09-5405725
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 1687-09-5405725
- Datum računa
- 2025-07-01
- Datum dospijeća
- 2025-07-02
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10895 OŠ STOJA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.57 POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ STOJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1126 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ STOJA
- Datum isplate
- 2025-07-16
- Iznos kako je ispisan
- 39.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 39 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-09-03 | DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- ur 511 namirnice
- Broj računa
- 40634-01-5404925
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 40634-01-5404925
- Datum računa
- 2025-09-01
- Datum dospijeća
- 2025-10-01
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 04 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
- Izvor financiranja
- 5.1.18 POMOĆI IZ GRAD.PR.ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA
- Funkcijska klasifikacija
- 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
- Proračunska pozicija
- R2819 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Datum isplate
- 2025-09-03
- Iznos kako je ispisan
- 38.59
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 38,59 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-04-23 | OŠ STOJA | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ STOJA
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- 220/26 - 05 - MZO PREHR ANA 04/2026 - OŠ STOJA
- Broj računa
- 65485-09-54083
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 65485-09-54083
- Datum računa
- 2026-04-13
- Datum dospijeća
- 2026-05-13
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10895 OŠ STOJA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.114 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R0985 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ STOJA
- Datum isplate
- 2026-04-23
- Iznos kako je ispisan
- 38.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 38,5 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-12-16 | DV LOJTRICA | ROTO DINAMIK d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- ROTO DINAMIK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- Blitva
- Broj računa
- 3255-01-1004012
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 3255-01-1004012
- Datum računa
- 2025-10-15
- Datum dospijeća
- 2025-11-14
- Sjedište primatelja
- 10430 Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2025-12-16
- Iznos kako je ispisan
- 38.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 38,5 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-06-14 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- AQU.MAT.ZA ČIŠĆ.
- Broj računa
- 530-06-5605424
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 530-06-5605424
- Datum računa
- 2024-05-13
- Datum dospijeća
- 2024-06-12
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0685 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost","7.54"],["322140","Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje","21.16"],["322190","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","9"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-06-14
- Iznos kako je ispisan
- 37.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 37,7 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-10-24 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- AQU.OST.MAT.ZA RED.POSL .
- Broj računa
- 1455-06-5605425
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 1455-06-5605425
- Datum računa
- 2025-09-24
- Datum dospijeća
- 2025-10-24
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - SLOBOŠTINA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0775 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","7.49"],["322190","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","29.95"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-10-24
- Iznos kako je ispisan
- 37.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 37,44 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-04-17 | DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- UR 190 NAMIRNICE
- Broj računa
- 10785-01-5404925
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 10785-01-5404925
- Datum računa
- 2025-04-07
- Datum dospijeća
- 2025-05-07
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 04 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
- Izvor financiranja
- 4.1.23 PRIHODI OD SUFINANC.CIJENE USLUGA DNEVNI CENTAR ZA REHABILIT
- Funkcijska klasifikacija
- 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
- Proračunska pozicija
- R2784 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Datum isplate
- 2025-04-17
- Iznos kako je ispisan
- 37.28
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 37,28 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-12-24 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- AQU.OST.MAT.
- Broj računa
- 1533-06-5605424
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 1533-06-5605424
- Datum računa
- 2024-12-02
- Datum dospijeća
- 2025-01-01
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0681 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost","7.45"],["322190","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","29.78"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-12-24
- Iznos kako je ispisan
- 37.23
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 37,23 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-10-22 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- AQU.OST.MAT.
- Broj računa
- 1268-06-5605424
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 1268-06-5605424
- Datum računa
- 2024-10-02
- Datum dospijeća
- 2024-11-01
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0681 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost","7.35"],["322190","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","29.39"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-10-22
- Iznos kako je ispisan
- 36.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 36,74 EUR | Plaćeno | Karlovac |