| Isplaćeno: 2026-05-19 | DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI | ROTO DINAMIC d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI
- Primatelj
- ROTO DINAMIC d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI
- Datum isplate
- 2026-05-19
- Iznos kako je ispisan
- 106.97
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 106,97 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2026-09-16 | DJEČJI VRTIĆ RADOST | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ RADOST
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- rn za hranu
- Broj računa
- 211904-01-54083
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 211904-01-54083
- Datum računa
- 2026-09-04
- Datum dospijeća
- 2026-10-04
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 003 02 26112 Dječji vrtić Radost Jastrebarsko
- Program / aktivnost
- C03 3004A300401 Dječji vrtić i jaslice
- Izvor financiranja
- 1.1.0 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0441 Namirnice- GRAD
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ RADOST
- Datum isplate
- 2026-09-16
- Iznos kako je ispisan
- 106.69
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 106,69 EUR | Plaćeno | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2025-09-16 | DV LOJTRICA | ROTO DINAMIK d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- ROTO DINAMIK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- Tunj komadi u ulju, ulj e suncokret
- Broj računa
- 1178-01-1003842
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 1178-01-1003842
- Datum računa
- 2025-08-06
- Datum dospijeća
- 2025-09-05
- Sjedište primatelja
- 10430 Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2025-09-16
- Iznos kako je ispisan
- 106.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 106,66 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-09-05 | DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- Materijal za njegu i č išćenje UR 250721
- Broj računa
- 39639-01-5404925
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 39639-01-5404925
- Datum računa
- 2025-08-27
- Datum dospijeća
- 2025-09-26
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 5.1.29 POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DV RIN TIN TIN
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2627 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Datum isplate
- 2025-09-05
- Iznos kako je ispisan
- 106.31
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 106,31 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-09-27 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- AQU.ZALIHE
- Broj računa
- 1055-06-5605424
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 1055-06-5605424
- Datum računa
- 2024-08-30
- Datum dospijeća
- 2024-09-29
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0679 Roba za daljnju prodaju
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-09-27
- Iznos kako je ispisan
- 105.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 105,65 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-09-21 | OŠ NIKOLE TESLE | ROTO DINAMIC d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ NIKOLE TESLE
- Primatelj
- ROTO DINAMIC d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ NIKOLE TESLE
- Datum isplate
- 2026-09-21
- Iznos kako je ispisan
- 105.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 105,65 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| 06/2025 | 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ROTO-DINAMIC DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24723122482
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734161-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 105,51 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-03-27 | DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- Ur 150-2026 nam.
- Broj računa
- 1066-09-54057
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 1066-09-54057
- Datum računa
- 2026-03-23
- Datum dospijeća
- 2026-04-22
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 04 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
- Izvor financiranja
- 5.2.6 POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA PK
- Funkcijska klasifikacija
- 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
- Proračunska pozicija
- R2704 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Datum isplate
- 2026-03-27
- Iznos kako je ispisan
- 105.41
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 105,41 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-07-10 | DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI | ROTO DINAMIC d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI
- Primatelj
- ROTO DINAMIC d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI
- Datum isplate
- 2026-07-10
- Iznos kako je ispisan
- 105.34
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 105,34 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| 04/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ROTO-DINAMIC DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24723122482
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3299
- Vrsta rashoda
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
| 105,3 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-03-17 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | ROTO DINAMIK d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- ROTO DINAMIK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- Voće i povrće
- Broj računa
- 13098/0427/3
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR09 130980427035-873936
- Datum računa
- 2025-02-08
- Datum dospijeća
- 2025-03-10
- Sjedište primatelja
- 10430 Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-03-17
- Iznos kako je ispisan
- 105.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 105 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-06-28 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- AQU.ZALIHE
- Broj računa
- 596-06-5605424
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 596-06-5605424
- Datum računa
- 2024-05-31
- Datum dospijeća
- 2024-06-30
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0679 Roba za daljnju prodaju
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-06-28
- Iznos kako je ispisan
- 104.87
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 104,87 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-12-16 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- AQU.ZALIHE
- Broj računa
- 1668-06-5605425
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 1668-06-5605425
- Datum računa
- 2025-11-17
- Datum dospijeća
- 2025-12-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - SLOBOŠTINA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0773 Roba za daljnju prodaju
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-12-16
- Iznos kako je ispisan
- 104.51
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 104,51 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-04-04 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- AQU.ZALIHE
- Broj računa
- 223-06-5605424
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 223-06-5605424
- Datum računa
- 2024-02-29
- Datum dospijeća
- 2024-03-30
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0679 Roba za daljnju prodaju
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-04-04
- Iznos kako je ispisan
- 104.33
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 104,33 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-04-08 | OŠ NIKOLE TESLE | ROTO DINAMIC d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ NIKOLE TESLE
- Primatelj
- ROTO DINAMIC d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3722
- Naziv konta
- Naknade građanima i kućanstvima u naravi
- Proračunski korisnik
- OŠ NIKOLE TESLE
- Datum isplate
- 2026-04-08
- Iznos kako je ispisan
- 103.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 103,98 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2025-06-06 | DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- ur 312 namirnice
- Broj računa
- 28760-D09-4804925
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 28760-09-4804925
- Datum računa
- 2025-05-26
- Datum dospijeća
- 2025-06-25
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 04 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
- Izvor financiranja
- 5.1.18 POMOĆI IZ GRAD.PR.ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA
- Funkcijska klasifikacija
- 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
- Proračunska pozicija
- R2819 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Datum isplate
- 2025-06-06
- Iznos kako je ispisan
- 103.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 103,88 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 12/2025 | 07625-Državna geodetska uprava | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ROTO-DINAMIC DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24723122482
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 07625-Državna geodetska uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A664000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 103,79 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-12-23 | OŠ TONE PERUŠKA | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TONE PERUŠKA
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- FD-860 NAMIRNICE ZA ŠK. KUHINJU 12-2025
- Broj računa
- 3924-09-1003769
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 3924-09-1003769
- Datum računa
- 2025-12-12
- Datum dospijeća
- 2026-01-11
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1671-1 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ TONE PERUŠKA
- Datum isplate
- 2025-12-23
- Iznos kako je ispisan
- 103.73
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 103,73 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-01-16 | OŠ TONE PERUŠKA | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TONE PERUŠKA
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- FD-861 NAMIRNICE ZA ŠKO LSKU KUHINJU 12-2025
- Broj računa
- 3923-09-1003769
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 3923-09-1003769
- Datum računa
- 2025-12-12
- Datum dospijeća
- 2026-01-11
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ TONE PERUŠKA
- Datum isplate
- 2026-01-16
- Iznos kako je ispisan
- 103.71
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 103,71 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-12-23 | DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- ur 722 namirnice
- Broj računa
- 55968-01-5404925
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 55968-01-5404925
- Datum računa
- 2025-12-01
- Datum dospijeća
- 2025-12-31
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 04 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
- Izvor financiranja
- 5.1.18 POMOĆI IZ GRAD.PR.ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA
- Funkcijska klasifikacija
- 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
- Proračunska pozicija
- R2819-1 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Datum isplate
- 2025-12-23
- Iznos kako je ispisan
- 103.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 103,66 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-09-29 | DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- Ur 545-2026 namirnice
- Broj računa
- 4095-D09-54057
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 4095-09-54057
- Datum računa
- 2026-09-14
- Datum dospijeća
- 2026-10-14
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 04 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
- Izvor financiranja
- 4.3.15 SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA PK
- Funkcijska klasifikacija
- 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
- Proračunska pozicija
- R2665 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Datum isplate
- 2026-09-29
- Iznos kako je ispisan
- 103.52
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 103,52 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-03-21 | OŠ TONE PERUŠKA | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TONE PERUŠKA
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- FD-211 NAMIRNICE ZA ŠKO LSKU KUHINJU 03-2025
- Broj računa
- 172-09-1020137
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 172-09-1020137
- Datum računa
- 2025-03-06
- Datum dospijeća
- 2025-04-05
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 4.1.28 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ TONE PERUŠKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1594 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ TONE PERUŠKA
- Datum isplate
- 2025-03-21
- Iznos kako je ispisan
- 103.46
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 103,46 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-04-22 | DJEČJI VRTIĆ RADOST | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ RADOST
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- rn za mat. za čišćenje
- Broj računa
- 70248-01-54083
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 70248-01-54083
- Datum računa
- 2026-04-17
- Datum dospijeća
- 2026-05-17
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 003 02 26112 Dječji vrtić Radost Jastrebarsko
- Program / aktivnost
- C03 3004A300401 Dječji vrtić i jaslice
- Izvor financiranja
- 1.1.0 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0437 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ RADOST
- Datum isplate
- 2026-04-22
- Iznos kako je ispisan
- 103.29
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 103,29 EUR | Plaćeno | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2025-12-05 | DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- UR 569 namirnice
- Broj računa
- 45738-01-5404925
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 45738-01-5404925
- Datum računa
- 2025-10-01
- Datum dospijeća
- 2025-10-29
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 04 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
- Izvor financiranja
- 5.1.18 POMOĆI IZ GRAD.PR.ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA
- Funkcijska klasifikacija
- 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
- Proračunska pozicija
- R2819-1 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Datum isplate
- 2025-12-05
- Iznos kako je ispisan
- 102.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 102,91 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-03-31 | OŠ TONE PERUŠKA | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TONE PERUŠKA
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- FD-178 NAMIRNICE ZA ŠKO LSKU KUHINJU 03-2026
- Broj računa
- 49238-09-54083
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 49238-09-54083
- Datum računa
- 2026-03-20
- Datum dospijeća
- 2026-04-19
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 4.3.15 SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1468 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ TONE PERUŠKA
- Datum isplate
- 2026-03-31
- Iznos kako je ispisan
- 102.55
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 102,55 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-12-02 | DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- ur 697 namirnice
- Broj računa
- 54808-01-5404925
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 54808-01-5404925
- Datum računa
- 2025-11-24
- Datum dospijeća
- 2025-12-24
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 04 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
- Izvor financiranja
- 5.1.08 POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA
- Funkcijska klasifikacija
- 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
- Proračunska pozicija
- R2794-1 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Datum isplate
- 2025-12-02
- Iznos kako je ispisan
- 101.53
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 101,53 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-09-22 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- AQU.ZALIHE
- Broj računa
- 1267-06-5605425
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 1267-06-5605425
- Datum računa
- 2025-08-22
- Datum dospijeća
- 2025-09-21
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - SLOBOŠTINA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0773 Roba za daljnju prodaju
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-09-22
- Iznos kako je ispisan
- 101.06
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 101,06 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-07-15 | Karlovac | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- ROTO DINAMIC UF2968 REPREZENTACIJA
- Broj računa
- 696-06-5605424
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 696-06-5605424
- Datum računa
- 2024-06-15
- Datum dospijeća
- 2024-07-15
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329310
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 005 02 28 MO ORLOVAC
- Program / aktivnost
- A20 2002T200201 KA-kvart
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0470 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Datum isplate
- 2024-07-15
- Iznos kako je ispisan
- 100.97
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 100,97 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-11-14 | ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- 690/25 DRŽ.POM.MATERIJA L ZA KUHINJU
- Broj računa
- 3611-09-1003883
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 3611-09-1003883
- Datum računa
- 2025-11-05
- Datum dospijeća
- 2025-12-05
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.58 POMOĆI IZ DR.PR. ZA ŠOO
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R2484-1 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Datum isplate
- 2025-11-14
- Iznos kako je ispisan
- 100.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 100,74 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 12/2025 | 07705-Ministarstvo gospodarstva | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ROTO-DINAMIC DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24723122482
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 07705-Ministarstvo gospodarstva
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A576264-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 100,54 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 03005-Ministarstvo obrane | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ROTO-DINAMIC DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24723122482
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545039-OBALNA STRAŽA
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 100,23 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-06-04 | OŠ TONE PERUŠKA | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TONE PERUŠKA
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- FD-405 NAMIRNICE ZA ŠKO SKU KUHINJU 05-2025
- Broj računa
- 819-09-1020137
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 819-09-1020137
- Datum računa
- 2025-05-26
- Datum dospijeća
- 2025-06-25
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.76 POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1631 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ TONE PERUŠKA
- Datum isplate
- 2025-06-04
- Iznos kako je ispisan
- 100.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 100,1 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-02-10 | DJEČJI VRTIĆ RADOST | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ RADOST
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- rn za kuhinjske ručnike
- Broj računa
- 18423-VBL-5408326
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 18423-5408326
- Datum računa
- 2026-02-03
- Datum dospijeća
- 2026-03-05
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322160
- Naziv konta
- Materijal za higijenske potrebe i njegu
- Organizacijska klasifikacija
- 003 02 26112 Dječji vrtić Radost Jastrebarsko
- Program / aktivnost
- C03 3004A300401 Dječji vrtić i jaslice
- Izvor financiranja
- 1.1.0 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0438 Materijal za higijenske potrebe i njegu
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ RADOST
- Datum isplate
- 2026-02-10
- Iznos kako je ispisan
- 100.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 100 EUR | Plaćeno | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2024-06-07 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- DV4R-RN ZA SOKOVE
- Broj računa
- 566-06-5605424
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 566-06-5605424
- Datum računa
- 2024-05-22
- Datum dospijeća
- 2024-05-29
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329310
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1591 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2024-06-07
- Iznos kako je ispisan
- 99.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 99,98 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-10-30 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- AQU.ZALIHE
- Broj računa
- 1484-06-5605425
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 1484-06-5605425
- Datum računa
- 2025-09-30
- Datum dospijeća
- 2025-10-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - SLOBOŠTINA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0773 Roba za daljnju prodaju
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-10-30
- Iznos kako je ispisan
- 99.79
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 99,79 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-03-06 | DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- UR 8 NAMIRNICE
- Broj računa
- 1847/1059/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR09 18471059015-139485
- Datum računa
- 2025-01-20
- Datum dospijeća
- 2025-02-19
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 04 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
- Izvor financiranja
- 5.1.08 POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA
- Funkcijska klasifikacija
- 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
- Proračunska pozicija
- R2794 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Datum isplate
- 2025-03-06
- Iznos kako je ispisan
- 99.48
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 99,48 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-11-20 | DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- UR 599 namirnice
- Broj računa
- 47735-01-5404925
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 47735-01-5404925
- Datum računa
- 2025-10-08
- Datum dospijeća
- 2025-11-07
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 04 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
- Izvor financiranja
- 5.1.18 POMOĆI IZ GRAD.PR.ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA
- Funkcijska klasifikacija
- 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
- Proračunska pozicija
- R2819-1 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Datum isplate
- 2025-11-20
- Iznos kako je ispisan
- 99.47
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 99,47 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-12-05 | DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- UR 599 namirnice
- Broj računa
- 47735-01-5404925
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 47735-01-5404925
- Datum računa
- 2025-10-08
- Datum dospijeća
- 2025-11-07
- Sjedište primatelja
- Samobor
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 04 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
- Izvor financiranja
- 5.1.18 POMOĆI IZ GRAD.PR.ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA
- Funkcijska klasifikacija
- 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
- Proračunska pozicija
- R2819-1 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Datum isplate
- 2025-12-05
- Iznos kako je ispisan
- 99.47
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 99,47 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-02-11 | OŠ NIKOLE TESLE | ROTO DINAMIC d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ NIKOLE TESLE
- Primatelj
- ROTO DINAMIC d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ NIKOLE TESLE
- Datum isplate
- 2026-02-11
- Iznos kako je ispisan
- 99.30
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 99,3 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2024-12-20 | Karlovac | ROTO DINAMIC D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- ROTO DINAMIC D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24723122482
- Opis
- ČAŠE PAPIRNATE
- Broj računa
- 1586-06-5605424
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7924020061100295117
- Poziv na broj
- HR00 1586-06-5605424
- Datum računa
- 2024-12-12
- Datum dospijeća
- 2025-01-11
- Sjedište primatelja
- SAMOBOR
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 005 02 11 GČ TURANJ
- Program / aktivnost
- A20 2002A200201 Materijalni i financijski rashodi poslovanja mjesne samouprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0383 Rashodi za materijal i energiju
- Datum isplate
- 2024-12-20
- Iznos kako je ispisan
- 99.28
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 99,28 EUR | Plaćeno | Karlovac |