| 02/2025 | 04805-Ministarstvo vanjskih i europskih poslova | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CROATIA AIRLINES, HRVATSKA ZRAKOPLO VNA TVRTKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24640993045
- Sjedište primatelja
- BUZIN,ZAGREB
- Isplatitelj
- 04805-Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 048-MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A777061-IZVANEUROPSKI BILATERALNI POSLOVI
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 501,69 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-05-16 | Dubrovnik | CROATIA AIRLINES Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- CROATIA AIRLINES
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24640993045
- Opis
- CA aviokarta M.Kusej(Medeja)
- Broj računa
- 7539055-025-01218
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723400091100015828
- Poziv na broj
- HR00 7539055-025-01218
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR24640993045
- Datum računa
- 2025-04-29
- Datum dospijeća
- 2025-05-09
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32411
- Naziv konta
- Naknade troškova službenog puta
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18120001 REDOVNI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00004761 Naknade troškova službenog puta
- Datum isplate
- 2025-05-16
- Iznos kako je ispisan
- 498.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 498,56 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| 05/2025 | 51298-Lučka uprava Ploče | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CROATIA AIRLINES, HRVATSKA ZRAKOPLO VNA TVRTKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24640993045
- Sjedište primatelja
- BUZIN,ZAGREB
- Isplatitelj
- 51298-Lučka uprava Ploče
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- K810093-KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU-CYSCROMS
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 498,19 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 51298-Lučka uprava Ploče | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CROATIA AIRLINES, HRVATSKA ZRAKOPLO VNA TVRTKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24640993045
- Sjedište primatelja
- BUZIN,ZAGREB
- Isplatitelj
- 51298-Lučka uprava Ploče
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 51-Programi Unije
- Potprogram
- K810093-KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU-CYSCROMS
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 498,19 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2026 | 06105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CROATIA AIRLINES, HRVATSKA ZRAKOPLO VNA TVRTKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24640993045
- Sjedište primatelja
- BUZIN,ZAGREB
- Isplatitelj
- 06105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 061-MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
- Izvor
- 56311-Europski fond za regionalni razvoj � pre
- Potprogram
- T680059-INTERREG VI-B IPA ADRION
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 497,42 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 09005-Ministarstvo turizma i sporta | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CROATIA AIRLINES, HRVATSKA ZRAKOPLO VNA TVRTKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24640993045
- Sjedište primatelja
- BUZIN,ZAGREB
- Isplatitelj
- 09005-Ministarstvo turizma i sporta
- Nadležni proračunski korisnik
- 090-MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA
- Izvor
- 559-Ostale refundacije iz sredstava EU
- Potprogram
- A587058-PODRŠKA UPRAVLJANJU STRATEGIJOM EU ZA JADRANSKU I JONSKU REGIJU (EUSAIR)
- Šifra rashoda
- 3241
- Vrsta rashoda
- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
| 496,83 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CROATIA AIRLINES, HRVATSKA ZRAKOPLO VNA TVRTKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24640993045
- Sjedište primatelja
- BUZIN,ZAGREB
- Isplatitelj
- 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- T754040-CEF TEHNIČKA POMOĆ
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 493,3 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-10-10 | Dubrovnik | CROATIA AIRLINES Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- CROATIA AIRLINES
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24640993045
- Opis
- RAČUN 7539055-025-02734-KMD
- Broj računa
- 7539055-025-02734
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723400091100015828
- Poziv na broj
- HR00 7539055-025-02734
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR24640993045
- Datum računa
- 2025-09-26
- Datum dospijeća
- 2025-10-26
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32411
- Naziv konta
- Naknade troškova službenog puta
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18120001 REDOVNI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00009177 Naknade troškova službenog puta
- Datum isplate
- 2025-10-10
- Iznos kako je ispisan
- 492.31
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 492,31 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| 09/2026 | 02006-Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CROATIA AIRLINES, HRVATSKA ZRAKOPLO VNA TVRTKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24640993045
- Sjedište primatelja
- BUZIN,ZAGREB
- Isplatitelj
- 02006-Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A696002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 491,34 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 04805-Ministarstvo vanjskih i europskih poslova | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CROATIA AIRLINES, HRVATSKA ZRAKOPLO VNA TVRTKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24640993045
- Sjedište primatelja
- BUZIN,ZAGREB
- Isplatitelj
- 04805-Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 048-MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A777000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 487,92 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-01-23 | Nova Gradiška | CROATIA AIRLINES Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- CROATIA AIRLINES
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24640993045
- Poziv na broj
- HR99
- Mjesto primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Datum isplate
- 2025-01-23
- Iznos kako je ispisan
- 485.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 485,88 EUR | Plaćeno | Nova Gradiška |
| 08/2025 | 04805-Ministarstvo vanjskih i europskih poslova | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CROATIA AIRLINES, HRVATSKA ZRAKOPLO VNA TVRTKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24640993045
- Sjedište primatelja
- BUZIN,ZAGREB
- Isplatitelj
- 04805-Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 048-MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A777066-MULTILATERALNI POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 483,83 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 09005-Ministarstvo turizma i sporta | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CROATIA AIRLINES, HRVATSKA ZRAKOPLO VNA TVRTKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24640993045
- Sjedište primatelja
- BUZIN,ZAGREB
- Isplatitelj
- 09005-Ministarstvo turizma i sporta
- Nadležni proračunski korisnik
- 090-MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA
- Izvor
- 58100-Mehanizam za oporavak i otpornost � besp
- Potprogram
- A916035-RAZVOJ ODRŽIVOG, INOVATIVNOG I OTPORNOG TURIZMA-NPOO C1.6, C2.3
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 483,75 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-02-26 | Dubrovnik | CROATIA AIRLINES Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- CROATIA AIRLINES
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24640993045
- Opis
- AVIONSKA KARTA M. DRAUŠNIK
- Broj računa
- 00521-7539055-1-26
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723400091100015828
- Poziv na broj
- HR00 7539055-026-00425
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR24640993045
- Datum računa
- 2026-02-12
- Datum dospijeća
- 2026-03-14
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32411
- Naziv konta
- Naknade troškova službenog puta
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18120001 REDOVNI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00009177 Naknade troškova službenog puta
- Datum isplate
- 2026-02-26
- Iznos kako je ispisan
- 483.68
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 483,68 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| 09/2025 | 06105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CROATIA AIRLINES, HRVATSKA ZRAKOPLO VNA TVRTKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24640993045
- Sjedište primatelja
- BUZIN,ZAGREB
- Isplatitelj
- 06105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 061-MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
- Izvor
- 559-Ostale refundacije iz sredstava EU
- Potprogram
- T758059-INTERREG VI-A SLOVENIJA-HRVATSKA
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 481,6 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 51298-Lučka uprava Ploče | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CROATIA AIRLINES, HRVATSKA ZRAKOPLO VNA TVRTKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24640993045
- Sjedište primatelja
- BUZIN,ZAGREB
- Isplatitelj
- 51298-Lučka uprava Ploče
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- K810093-KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU-CYSCROMS
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 480,67 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 51298-Lučka uprava Ploče | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CROATIA AIRLINES, HRVATSKA ZRAKOPLO VNA TVRTKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24640993045
- Sjedište primatelja
- BUZIN,ZAGREB
- Isplatitelj
- 51298-Lučka uprava Ploče
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 51-Programi Unije
- Potprogram
- K810093-KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU-CYSCROMS
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 480,67 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 09005-Ministarstvo turizma i sporta | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CROATIA AIRLINES, HRVATSKA ZRAKOPLO VNA TVRTKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24640993045
- Sjedište primatelja
- BUZIN,ZAGREB
- Isplatitelj
- 09005-Ministarstvo turizma i sporta
- Nadležni proračunski korisnik
- 090-MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A916004-POTICANJE MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 480,59 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-07-24 | Dubrovnik | CROATIA AIRLINES Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- CROATIA AIRLINES
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24640993045
- Opis
- 2381/CA-L.Šoštarić/tehnika
- Broj računa
- 02562-7539055-1-26
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723400091100015828
- Poziv na broj
- HR00 7539055-026-02381
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR24640993045
- Datum računa
- 2026-07-17
- Datum dospijeća
- 2026-07-27
- Mjesto primatelja
- ZAGREB-SLOBOŠTINA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32411
- Naziv konta
- Naknade troškova službenog puta
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18120001 REDOVNI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00009177 Naknade troškova službenog puta
- Raspodjela po kontima
- [["32411","Naknade troškova službenog puta","409.21"],["32411","Naknade troškova službenog puta","70.61"]]
- Datum isplate
- 2026-07-24
- Iznos kako je ispisan
- 479.82
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 479,82 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| 07/2025 | 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CROATIA AIRLINES, HRVATSKA ZRAKOPLO VNA TVRTKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24640993045
- Sjedište primatelja
- BUZIN,ZAGREB
- Isplatitelj
- 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A558041-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 477,76 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2026 | 04805-Ministarstvo vanjskih i europskih poslova | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CROATIA AIRLINES, HRVATSKA ZRAKOPLO VNA TVRTKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24640993045
- Sjedište primatelja
- BUZIN,ZAGREB
- Isplatitelj
- 04805-Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 048-MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A778059-PRIJENOS ZNANJA ZEMLJAMA KORISNICIMA TEHNIČKE POMOĆI
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 477,76 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2025 | 04805-Ministarstvo vanjskih i europskih poslova | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CROATIA AIRLINES, HRVATSKA ZRAKOPLO VNA TVRTKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24640993045
- Sjedište primatelja
- BUZIN,ZAGREB
- Isplatitelj
- 04805-Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 048-MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A777058-POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE RAZVOJNOM SURADNJOM I HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 477,42 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2025 | 52209-Hrvatska zaklada za znanost | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CROATIA AIRLINES, HRVATSKA ZRAKOPLO VNA TVRTKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24640993045
- Sjedište primatelja
- BUZIN,ZAGREB
- Isplatitelj
- 52209-Hrvatska zaklada za znanost
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A578069-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 477,1 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-06-13 | Dubrovnik | CROATIA AIRLINES Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- CROATIA AIRLINES
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24640993045
- Opis
- RAČUN 7539055-025-01355-KMD
- Broj računa
- 7539055-025-01355
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723400091100015828
- Poziv na broj
- HR00 7539055-025-01355
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR24640993045
- Datum računa
- 2025-05-09
- Datum dospijeća
- 2025-06-08
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32411
- Naziv konta
- Naknade troškova službenog puta
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18120001 REDOVNI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00004761 Naknade troškova službenog puta
- Datum isplate
- 2025-06-13
- Iznos kako je ispisan
- 473.92
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 473,92 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-03-30 | Dubrovnik | CROATIA AIRLINES Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- CROATIA AIRLINES
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24640993045
- Opis
- RAČUN 00971-7539055-1-26-KMD
- Broj računa
- 00971-7539055-1-26
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723400091100015828
- Poziv na broj
- HR00 7539055-026-00814
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR24640993045
- Datum računa
- 2026-03-16
- Datum dospijeća
- 2026-04-15
- Mjesto primatelja
- ZAGREB-SLOBOŠTINA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32411
- Naziv konta
- Naknade troškova službenog puta
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18120001 REDOVNI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00004761 Naknade troškova službenog puta
- Datum isplate
- 2026-03-30
- Iznos kako je ispisan
- 473.68
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 473,68 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-06-05 | Dubrovnik | CROATIA AIRLINES Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- CROATIA AIRLINES
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24640993045
- Opis
- RAČUN 01645-7539055-1-26-BOLKOVEC BARBARIĆ LOKRUM ZAGREB I MARIBOR-KMD
- Broj računa
- 01645-7539055-1-26
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723400091100015828
- Poziv na broj
- HR00 7539055-026-01478
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR24640993045
- Datum računa
- 2026-05-06
- Datum dospijeća
- 2026-06-05
- Mjesto primatelja
- ZAGREB-SLOBOŠTINA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32411
- Naziv konta
- Naknade troškova službenog puta
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00004760 Naknade troškova službenog puta
- Raspodjela po kontima
- [["32411","Naknade troškova službenog puta","235.59"],["32115","Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji","235.59"]]
- Datum isplate
- 2026-06-05
- Iznos kako je ispisan
- 471.18
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 471,18 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-02-27 | Dubrovnik | CROATIA AIRLINES Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- CROATIA AIRLINES
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24640993045
- Opis
- RAČUN 00335-7539055-1-26-V.SURADNICI-SRETNI DANI-KMD
- Broj računa
- 00335-7539055-1-26
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723400091100015828
- Poziv na broj
- HR00 7539055-026-00275
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR24640993045
- Datum računa
- 2026-01-29
- Datum dospijeća
- 2026-02-28
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32411
- Naziv konta
- Naknade troškova službenog puta
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18120001 REDOVNI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00004761 Naknade troškova službenog puta
- Datum isplate
- 2026-02-27
- Iznos kako je ispisan
- 470.52
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 470,52 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| 06/2025 | 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CROATIA AIRLINES, HRVATSKA ZRAKOPLO VNA TVRTKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24640993045
- Sjedište primatelja
- BUZIN,ZAGREB
- Isplatitelj
- 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A570017-SIGURNOST PLOVIDBE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 468,96 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 06105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CROATIA AIRLINES, HRVATSKA ZRAKOPLO VNA TVRTKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24640993045
- Sjedište primatelja
- BUZIN,ZAGREB
- Isplatitelj
- 06105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 061-MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
- Izvor
- 56311-Europski fond za regionalni razvoj � pre
- Potprogram
- T758061-INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 468,43 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CROATIA AIRLINES, HRVATSKA ZRAKOPLO VNA TVRTKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24640993045
- Sjedište primatelja
- BUZIN,ZAGREB
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 575-Fond za azil, migracije i integraciju
- Potprogram
- T879006-AMIF - EUROPSKA MIGRACIJSKA MREŽA - NACIONALNA KONTAKT TOČKA
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 468,41 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 02050-Ured za odnose s javnošću | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CROATIA AIRLINES, HRVATSKA ZRAKOPLO VNA TVRTKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24640993045
- Sjedište primatelja
- BUZIN,ZAGREB
- Isplatitelj
- 02050-Ured za odnose s javnošću
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A518000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 466,8 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2025 | 04805-Ministarstvo vanjskih i europskih poslova | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CROATIA AIRLINES, HRVATSKA ZRAKOPLO VNA TVRTKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24640993045
- Sjedište primatelja
- BUZIN,ZAGREB
- Isplatitelj
- 04805-Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 048-MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A777053-KONZULARNI POSLOVI
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 463,33 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 02046-Direkcija za korištenje službenih zrakoplova | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CROATIA AIRLINES, HRVATSKA ZRAKOPLO VNA TVRTKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24640993045
- Sjedište primatelja
- BUZIN,ZAGREB
- Isplatitelj
- 02046-Direkcija za korištenje službenih zrakoplova
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A691000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 462,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2025 | 04805-Ministarstvo vanjskih i europskih poslova | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CROATIA AIRLINES, HRVATSKA ZRAKOPLO VNA TVRTKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24640993045
- Sjedište primatelja
- BUZIN,ZAGREB
- Isplatitelj
- 04805-Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 048-MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A777058-POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE RAZVOJNOM SURADNJOM I HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 461,19 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2026 | 06105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CROATIA AIRLINES, HRVATSKA ZRAKOPLO VNA TVRTKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24640993045
- Sjedište primatelja
- BUZIN,ZAGREB
- Isplatitelj
- 06105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 061-MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
- Izvor
- 56311-Europski fond za regionalni razvoj � pre
- Potprogram
- T680063-INTERREG VI-A IPA HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA-CRNA GORA
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 461,07 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-05-28 | Dubrovnik | CROATIA AIRLINES Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- CROATIA AIRLINES
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24640993045
- Opis
- RAČUN 7539055-025-01106-KMD
- Broj računa
- 7539055-025-01106
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723400091100015828
- Poziv na broj
- HR00 7539055-025-01106
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR24640993045
- Datum računa
- 2025-04-22
- Datum dospijeća
- 2025-05-22
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32411
- Naziv konta
- Naknade troškova službenog puta
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18120001 REDOVNI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00004761 Naknade troškova službenog puta
- Datum isplate
- 2025-05-28
- Iznos kako je ispisan
- 458.92
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 458,92 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| 04/2026 | 09005-Ministarstvo turizma i sporta | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CROATIA AIRLINES, HRVATSKA ZRAKOPLO VNA TVRTKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24640993045
- Sjedište primatelja
- BUZIN,ZAGREB
- Isplatitelj
- 09005-Ministarstvo turizma i sporta
- Nadležni proračunski korisnik
- 090-MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA
- Izvor
- 56311-Europski fond za regionalni razvoj � pre
- Potprogram
- A587058-PODRŠKA UPRAVLJANJU STRATEGIJOM EU ZA JADRANSKU I JONSKU REGIJU (EUSAIR)
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 457,2 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2025 | 04805-Ministarstvo vanjskih i europskih poslova | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CROATIA AIRLINES, HRVATSKA ZRAKOPLO VNA TVRTKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24640993045
- Sjedište primatelja
- BUZIN,ZAGREB
- Isplatitelj
- 04805-Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 048-MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- T776037-DIPLOMATSKA AKADEMIJA
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 455,22 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-07-24 | Dubrovnik | CROATIA AIRLINES Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- CROATIA AIRLINES
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24640993045
- Opis
- 2408/CA-Z.Ivandija Kirigin/Žena s mora
- Broj računa
- 02590-7539055-1-26
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723400091100015828
- Poziv na broj
- HR00 7539055-026-02408
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR24640993045
- Datum računa
- 2026-07-20
- Datum dospijeća
- 2026-07-30
- Mjesto primatelja
- ZAGREB-SLOBOŠTINA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32411
- Naziv konta
- Naknade troškova službenog puta
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18120001 REDOVNI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00009178 Naknade troškova službenog puta
- Raspodjela po kontima
- [["32411","Naknade troškova službenog puta","69.93"],["32411","Naknade troškova službenog puta","379.89"]]
- Datum isplate
- 2026-07-24
- Iznos kako je ispisan
- 449.82
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 449,82 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-07-06 | Dubrovnik | CROATIA AIRLINES Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- CROATIA AIRLINES
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24640993045
- Opis
- 2201/CA-H.Minić Matanić/Medeja/Richard III
- Broj računa
- 02379-7539055-1-26
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723400091100015828
- Poziv na broj
- HR00 7539055-026-02201
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR24640993045
- Datum računa
- 2026-06-29
- Datum dospijeća
- 2026-07-09
- Mjesto primatelja
- ZAGREB-SLOBOŠTINA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32411
- Naziv konta
- Naknade troškova službenog puta
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18120001 REDOVNI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00009177 Naknade troškova službenog puta
- Raspodjela po kontima
- [["32411","Naknade troškova službenog puta","379.9"],["32411","Naknade troškova službenog puta","69.92"]]
- Datum isplate
- 2026-07-06
- Iznos kako je ispisan
- 449.82
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 449,82 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |