| 07/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CROATIA AIRLINES, HRVATSKA ZRAKOPLO VNA TVRTKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24640993045
- Sjedište primatelja
- BUZIN,ZAGREB
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 51000-Programi Unije - raspoloživ predujam
- Potprogram
- T879006-AMIF - EUROPSKA MIGRACIJSKA MREŽA - NACIONALNA KONTAKT TOČKA
- Šifra rashoda
- 3241
- Vrsta rashoda
- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
| 608,53 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 04805-Ministarstvo vanjskih i europskih poslova | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CROATIA AIRLINES, HRVATSKA ZRAKOPLO VNA TVRTKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24640993045
- Sjedište primatelja
- BUZIN,ZAGREB
- Isplatitelj
- 04805-Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 048-MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A778059-PRIJENOS ZNANJA ZEMLJAMA KORISNICIMA TEHNIČKE POMOĆI
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 605,52 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-06-24 | Dubrovnik | CROATIA AIRLINES Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- CROATIA AIRLINES
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24640993045
- Opis
- CA-Laktas/Sunjo/Palatinus-koncert 11.7.
- Broj računa
- 7539055-025-01734
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723400091100015828
- Poziv na broj
- HR00 7539055-025-01734
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR24640993045
- Datum računa
- 2025-06-15
- Datum dospijeća
- 2025-06-25
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32411
- Naziv konta
- Naknade troškova službenog puta
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18120001 REDOVNI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00004761 Naknade troškova službenog puta
- Datum isplate
- 2025-06-24
- Iznos kako je ispisan
- 604.68
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 604,68 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-02-28 | Dubrovnik | CROATIA AIRLINES Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- CROATIA AIRLINES
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24640993045
- Opis
- Predračun za karte Croatia Airlines - Dani predškolskog odgoja, Čakovec
- Broj računa
- 7539082-125-00586
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723400091100015828
- Poziv na broj
- HR00 7539082-125-00586
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR24640993045
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-02-28
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Datum isplate
- 2025-02-28
- Iznos kako je ispisan
- 603.55
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 603,55 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| 05/2025 | 09005-Ministarstvo turizma i sporta | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CROATIA AIRLINES, HRVATSKA ZRAKOPLO VNA TVRTKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24640993045
- Sjedište primatelja
- BUZIN,ZAGREB
- Isplatitelj
- 09005-Ministarstvo turizma i sporta
- Nadležni proračunski korisnik
- 090-MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A916004-POTICANJE MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 601,18 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2025 | 04805-Ministarstvo vanjskih i europskih poslova | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CROATIA AIRLINES, HRVATSKA ZRAKOPLO VNA TVRTKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24640993045
- Sjedište primatelja
- BUZIN,ZAGREB
- Isplatitelj
- 04805-Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 048-MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A777000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 599,36 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 22505-Državni inspektorat | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CROATIA AIRLINES, HRVATSKA ZRAKOPLO VNA TVRTKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24640993045
- Sjedište primatelja
- BUZIN,ZAGREB
- Isplatitelj
- 22505-Državni inspektorat
- Nadležni proračunski korisnik
- 225-DRŽAVNI INSPEKTORAT
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A673018-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 599,28 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2025 | 04805-Ministarstvo vanjskih i europskih poslova | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CROATIA AIRLINES, HRVATSKA ZRAKOPLO VNA TVRTKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24640993045
- Sjedište primatelja
- BUZIN,ZAGREB
- Isplatitelj
- 04805-Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 048-MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A776061-BILATERALNI I EU POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 598,38 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 06105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CROATIA AIRLINES, HRVATSKA ZRAKOPLO VNA TVRTKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24640993045
- Sjedište primatelja
- BUZIN,ZAGREB
- Isplatitelj
- 06105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 061-MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A828001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 596,31 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2025 | 06105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CROATIA AIRLINES, HRVATSKA ZRAKOPLO VNA TVRTKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24640993045
- Sjedište primatelja
- BUZIN,ZAGREB
- Isplatitelj
- 06105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 061-MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
- Izvor
- 563-Europski fond za regionalni razvoj
- Potprogram
- K680056-TEHNIČKA POMOĆ PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA I INTEGRIRANOG TERITORIJALNOG PROGRAMA 2021-2027
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 595,42 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 06105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CROATIA AIRLINES, HRVATSKA ZRAKOPLO VNA TVRTKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24640993045
- Sjedište primatelja
- BUZIN,ZAGREB
- Isplatitelj
- 06105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 061-MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
- Izvor
- 559-Ostale refundacije iz sredstava EU
- Potprogram
- T758061-INTERREG VI-A ITALIJA-HRVATSKA
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 595,3 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-09-26 | Nova Gradiška | CROATIA AIRLINES Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- CROATIA AIRLINES
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24640993045
- Poziv na broj
- HR99
- Mjesto primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Datum isplate
- 2025-09-26
- Iznos kako je ispisan
- 594.27
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 594,27 EUR | Plaćeno | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2025-08-22 | Dubrovnik | CROATIA AIRLINES Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- CROATIA AIRLINES
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24640993045
- Opis
- 2250/CA-GK Trešnja/Snjeguljica
- Broj računa
- 7539055-025-02250
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723400091100015828
- Poziv na broj
- HR00 7539055-025-02250
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR24640993045
- Datum računa
- 2025-08-07
- Datum dospijeća
- 2025-08-17
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32411
- Naziv konta
- Naknade troškova službenog puta
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18120001 REDOVNI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00004761 Naknade troškova službenog puta
- Datum isplate
- 2025-08-22
- Iznos kako je ispisan
- 590.52
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 590,52 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| 01/2025 | 02510-Carinska uprava | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CROATIA AIRLINES, HRVATSKA ZRAKOPLO VNA TVRTKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24640993045
- Sjedište primatelja
- BUZIN,ZAGREB
- Isplatitelj
- 02510-Carinska uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A540000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 590,44 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 04805-Ministarstvo vanjskih i europskih poslova | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CROATIA AIRLINES, HRVATSKA ZRAKOPLO VNA TVRTKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24640993045
- Sjedište primatelja
- BUZIN,ZAGREB
- Isplatitelj
- 04805-Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 048-MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A777066-MULTILATERALNI POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 590,42 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-03-13 | Virovitičko-podravska županija | CROATIA AIRLINES Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Virovitičko-podravska županija
- Primatelj
- CROATIA AIRLINES
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24640993045
- Poziv na broj
- HR99
- Mjesto primatelja
- Zagreb-Sloboština
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Datum isplate
- 2024-03-13
- Iznos kako je ispisan
- 581.78
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 581,78 EUR | Plaćeno | Virovitičko-podravska županija |
| 08/2025 | 04805-Ministarstvo vanjskih i europskih poslova | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CROATIA AIRLINES, HRVATSKA ZRAKOPLO VNA TVRTKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24640993045
- Sjedište primatelja
- BUZIN,ZAGREB
- Isplatitelj
- 04805-Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 048-MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K776046-RAZVOJNA SURADNJA
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 580,89 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-07-15 | Dubrovnik | CROATIA AIRLINES Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- CROATIA AIRLINES
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24640993045
- Opis
- PLAĆENO PO PONUDI
- Broj računa
- 03036-7539082-1-26
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723400091100015828
- Poziv na broj
- HR00 7539082-126-01741
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR24640993045
- Datum računa
- 2026-07-15
- Datum dospijeća
- 2026-07-15
- Mjesto primatelja
- ZAGREB-SLOBOŠTINA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32115
- Naziv konta
- Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji
- Organizacijska klasifikacija
- 8-2 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CI-PREDŠKOLSKI ODGOJ
- Program / aktivnost
- 18053001 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00008515 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji
- Datum isplate
- 2026-07-15
- Iznos kako je ispisan
- 577.68
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 577,68 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| 09/2026 | 06105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CROATIA AIRLINES, HRVATSKA ZRAKOPLO VNA TVRTKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24640993045
- Sjedište primatelja
- BUZIN,ZAGREB
- Isplatitelj
- 06105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 061-MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
- Izvor
- 56311-Europski fond za regionalni razvoj � pre
- Potprogram
- T758055-INTERREG VI-A IPA HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA-CRNA GORA 2021-2027
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 577,09 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-03-18 | Dubrovnik | CROATIA AIRLINES Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- CROATIA AIRLINES
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24640993045
- Opis
- 349/CA-ERSTE 02/26/Bulić/Magelli/Sekulic-pripr.progr./Skup
- Broj računa
- 00424-7539055-1-26
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9524020061031262160
- Poziv na broj
- HR00 100109349-5302398976
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR24640993045
- Datum računa
- 2026-02-05
- Datum dospijeća
- 2026-03-19
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32411
- Naziv konta
- Naknade troškova službenog puta
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18120001 REDOVNI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00009178 Naknade troškova službenog puta
- Datum isplate
- 2026-03-18
- Iznos kako je ispisan
- 575.52
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 575,52 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-04-30 | Dubrovnik | CROATIA AIRLINES Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- CROATIA AIRLINES
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24640993045
- Opis
- Račun 7539055-025-00810-KMD
- Broj računa
- 7539055-025-00810
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723400091100015828
- Poziv na broj
- HR00 7539055-025-00810
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR24640993045
- Datum računa
- 2025-04-01
- Datum dospijeća
- 2025-04-23
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32411
- Naziv konta
- Naknade troškova službenog puta
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18120001 REDOVNI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00004761 Naknade troškova službenog puta
- Datum isplate
- 2025-04-30
- Iznos kako je ispisan
- 574.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 574,63 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-08-12 | Dubrovnik | CROATIA AIRLINES Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- CROATIA AIRLINES
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24640993045
- Opis
- Račun 7539055-025-02216-KMD
- Broj računa
- 7539055-025-02216
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723400091100015828
- Poziv na broj
- HR00 7539055-025-02216
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR24640993045
- Datum računa
- 2025-08-01
- Datum dospijeća
- 2025-08-30
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32411
- Naziv konta
- Naknade troškova službenog puta
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18120001 REDOVNI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00004761 Naknade troškova službenog puta
- Datum isplate
- 2025-08-12
- Iznos kako je ispisan
- 574.27
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 574,27 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| 06/2025 | 04805-Ministarstvo vanjskih i europskih poslova | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CROATIA AIRLINES, HRVATSKA ZRAKOPLO VNA TVRTKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24640993045
- Sjedište primatelja
- BUZIN,ZAGREB
- Isplatitelj
- 04805-Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 048-MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- T777036-JAVNA DIPLOMACIJA
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 572,22 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-11-20 | Dubrovnik | CROATIA AIRLINES Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- CROATIA AIRLINES
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24640993045
- Opis
- TRANSAKCIJSKI RAČUN PO PREDRAČUNU
- Broj računa
- 7539082-025-04061
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4824070001169004486
- Poziv na broj
- HR00 2516
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR24640993045
- Datum računa
- 2025-11-07
- Datum dospijeća
- 2025-11-07
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32322
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00004262 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
- Datum isplate
- 2025-11-20
- Iznos kako je ispisan
- 571.11
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 571,11 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-11-07 | Dubrovnik | CROATIA AIRLINES Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- CROATIA AIRLINES
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24640993045
- Opis
- TRANSAKCIJSKI RAČUN PO PREDRAČUNU
- Broj računa
- 7539082-025-04061
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6623900011100374831
- Poziv na broj
- HR00 7539082-125-02728
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR24640993045
- Datum računa
- 2025-11-07
- Datum dospijeća
- 2025-11-07
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32322
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00004262 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
- Datum isplate
- 2025-11-07
- Iznos kako je ispisan
- 571.11
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 571,11 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| 03/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CROATIA AIRLINES, HRVATSKA ZRAKOPLO VNA TVRTKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24640993045
- Sjedište primatelja
- BUZIN,ZAGREB
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 569,62 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2026 | 52209-Hrvatska zaklada za znanost | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CROATIA AIRLINES, HRVATSKA ZRAKOPLO VNA TVRTKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24640993045
- Sjedište primatelja
- BUZIN,ZAGREB
- Isplatitelj
- 52209-Hrvatska zaklada za znanost
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 51011-Programi Unije - predfinanciranje iz izv
- Potprogram
- A578077-OBZOR PARTNERSTVO ZA ODRŽIVU EKONOMIJU - SEBP
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 569,46 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 04805-Ministarstvo vanjskih i europskih poslova | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CROATIA AIRLINES, HRVATSKA ZRAKOPLO VNA TVRTKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24640993045
- Sjedište primatelja
- BUZIN,ZAGREB
- Isplatitelj
- 04805-Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 048-MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A777000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 566,35 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-03-26 | Dubrovnik | CROATIA AIRLINES Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- CROATIA AIRLINES
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24640993045
- Opis
- Plaćanje računa 7539055-025-00364-KMD
- Broj računa
- 7539055-025-00364
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723400091100015828
- Poziv na broj
- HR00 7539055-025-00364
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR24640993045
- Datum računa
- 2025-02-12
- Datum dospijeća
- 2025-03-14
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32411
- Naziv konta
- Naknade troškova službenog puta
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18120001 REDOVNI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00004761 Naknade troškova službenog puta
- Datum isplate
- 2025-03-26
- Iznos kako je ispisan
- 564.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 564,63 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| 08/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CROATIA AIRLINES, HRVATSKA ZRAKOPLO VNA TVRTKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24640993045
- Sjedište primatelja
- BUZIN,ZAGREB
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 564,21 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-09-16 | Grad Zagreb | CROATIA AIRLINES DD Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- CROATIA AIRLINES DD
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24640993045
- Opis
- 7539082-126-02164; AVIO KARTE BRUSSELS; MARELJA I ČIZMIĆ
- Broj računa
- 7539082-126-02164
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723400091100015828
- Poziv na broj
- HR00 7539082-126-02164
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR24640993045
- Datum računa
- 2026-09-15
- Datum dospijeća
- 2026-09-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3211
- Naziv konta
- SLUŽBENA PUTOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 003 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU
- Program / aktivnost
- A011103A110301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 03010004 Službena putovanja
- Datum isplate
- 2026-09-16
- Iznos kako je ispisan
- 563.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 563,98 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 07/2026 | 02092-Ured za ravnopravnost spolova | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CROATIA AIRLINES, HRVATSKA ZRAKOPLO VNA TVRTKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24640993045
- Sjedište primatelja
- BUZIN,ZAGREB
- Isplatitelj
- 02092-Ured za ravnopravnost spolova
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A532009-PROVEDBA ZAKONA I NACIONALNOG PLANA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 563,78 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-05-19 | Dubrovnik | CROATIA AIRLINES Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- CROATIA AIRLINES
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24640993045
- Opis
- TRANSAKCIJSKI RAČUN PO PREDRAČUNU
- Broj računa
- 02291-7539082-1-26
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9723400091100015828
- Poziv na broj
- HR00 7539082-126-01245
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR24640993045
- Datum računa
- 2026-05-19
- Datum dospijeća
- 2026-05-19
- Mjesto primatelja
- ZAGREB-SLOBOŠTINA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32115
- Naziv konta
- Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00003894 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji
- Datum isplate
- 2026-05-19
- Iznos kako je ispisan
- 562.68
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 562,68 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-06-11 | Dubrovnik | CROATIA AIRLINES Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- CROATIA AIRLINES
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 24640993045
- Opis
- TRANSAKCIJSKI RAČUN PO PREDRAČUNU
- Broj računa
- 02291-7539082-1-26
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4824070001169004486
- Poziv na broj
- HR00 2516
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR24640993045
- Datum računa
- 2026-05-19
- Datum dospijeća
- 2026-05-19
- Mjesto primatelja
- ZAGREB-SLOBOŠTINA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32115
- Naziv konta
- Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00003894 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji
- Datum isplate
- 2026-06-11
- Iznos kako je ispisan
- 562.68
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 562,68 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| 08/2026 | 06105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CROATIA AIRLINES, HRVATSKA ZRAKOPLO VNA TVRTKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24640993045
- Sjedište primatelja
- BUZIN,ZAGREB
- Isplatitelj
- 06105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 061-MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
- Izvor
- 56311-Europski fond za regionalni razvoj � pre
- Potprogram
- T758065-PROJEKT POTPORA RAZVOJU I IMPLEMENTACIJI PROVEDBENIH FORMATA IPA ADRION 2021.-2027.
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 561,89 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 06105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CROATIA AIRLINES, HRVATSKA ZRAKOPLO VNA TVRTKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24640993045
- Sjedište primatelja
- BUZIN,ZAGREB
- Isplatitelj
- 06105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 061-MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A680072-PROVEDBA MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU ZA USPOSTAVU EUROPSKE MREŽE ZA POLITIKU RAZVOJA OTOKA
- Šifra rashoda
- 3241
- Vrsta rashoda
- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
| 560,34 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 04805-Ministarstvo vanjskih i europskih poslova | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CROATIA AIRLINES, HRVATSKA ZRAKOPLO VNA TVRTKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24640993045
- Sjedište primatelja
- BUZIN,ZAGREB
- Isplatitelj
- 04805-Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 048-MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A777000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 559,98 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2025 | 04805-Ministarstvo vanjskih i europskih poslova | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CROATIA AIRLINES, HRVATSKA ZRAKOPLO VNA TVRTKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24640993045
- Sjedište primatelja
- BUZIN,ZAGREB
- Isplatitelj
- 04805-Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 048-MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A778054-MEĐUNARODNO PRAVO
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 559,2 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2026 | 04805-Ministarstvo vanjskih i europskih poslova | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CROATIA AIRLINES, HRVATSKA ZRAKOPLO VNA TVRTKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24640993045
- Sjedište primatelja
- BUZIN,ZAGREB
- Isplatitelj
- 04805-Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 048-MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A777053-KONZULARNI POSLOVI
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 558,77 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2025 | 04805-Ministarstvo vanjskih i europskih poslova | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CROATIA AIRLINES, HRVATSKA ZRAKOPLO VNA TVRTKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 24640993045
- Sjedište primatelja
- BUZIN,ZAGREB
- Isplatitelj
- 04805-Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 048-MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A778055-NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 555,44 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |