| Isplaćeno: 2025-11-14 | Ogulin | ERSTE &STEIERMARKISCHE BANK dd Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Ogulin
- Primatelj
- ERSTE &STEIERMARKISCHE BANK dd
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- Naplata naknade platnog prometa
- Broj računa
- 854596-AUT305-1-2025-PPR
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9524020061031262160
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-10-31
- Datum dospijeća
- 2025-11-14
- Sjedište primatelja
- 51000 Rijeka
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 234310
- Naziv konta
- Obveze za bankarske usluge i usluge platnog prometa
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA
- Program / aktivnost
- A02 2000A100001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R102 Bankarske usluge i usluge platnog prometa
- Datum isplate
- 2025-11-14
- Iznos kako je ispisan
- 828.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 828,86 EUR | Plaćeno | Ogulin |
| Isplaćeno: 2024-07-13 | Ogulin | ERSTE &STEIERMARKISCHE BANK dd Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Ogulin
- Primatelj
- ERSTE &STEIERMARKISCHE BANK dd
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- Naplata naknade platnog prometa
- Broj računa
- 478658-AUT305-1-2024-PPR
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9524020061031262160
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2024-06-30
- Datum dospijeća
- 2024-07-13
- Sjedište primatelja
- 51000 Rijeka
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 234310
- Naziv konta
- Obveze za bankarske usluge i usluge platnog prometa
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA
- Program / aktivnost
- A02 2000A100001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R102 Bankarske usluge i usluge platnog prometa
- Datum isplate
- 2024-07-13
- Iznos kako je ispisan
- 826.09
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 826,09 EUR | Plaćeno | Ogulin |
| Isplaćeno: 2026-02-10 | OŠ SKAKAVAC | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SKAKAVAC
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL06NET-202601-001-ESBCHR22-3
- Broj računa
- 26/00011
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2026-02-04
- Datum dospijeća
- 2026-02-10
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 10 OŠ SKAKAVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001T600116 Pomoćnici u nastavi VII
- Izvor financiranja
- 5.6.1 Europski socijalni fond plus
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1497 Plaće (Bruto)
- Proračunski korisnik
- OŠ SKAKAVAC
- Datum isplate
- 2026-02-10
- Iznos kako je ispisan
- 825.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 825,44 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-04-10 | OŠ SKAKAVAC | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SKAKAVAC
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL06NET-202603-001-ESBCHR22-3
- Broj računa
- 26/00045
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2026-04-07
- Datum dospijeća
- 2026-04-10
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 10 OŠ SKAKAVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001T600116 Pomoćnici u nastavi VII
- Izvor financiranja
- 5.6.1 Europski socijalni fond plus
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1497 Plaće (Bruto)
- Proračunski korisnik
- OŠ SKAKAVAC
- Datum isplate
- 2026-04-10
- Iznos kako je ispisan
- 825.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 825,44 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-05-12 | OŠ SKAKAVAC | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SKAKAVAC
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL06NET-202604-001-ESBCHR22-3
- Broj računa
- 26/00061
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2026-05-04
- Datum dospijeća
- 2026-05-12
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 10 OŠ SKAKAVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001T600116 Pomoćnici u nastavi VII
- Izvor financiranja
- 5.6.1 Europski socijalni fond plus
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1497 Plaće (Bruto)
- Proračunski korisnik
- OŠ SKAKAVAC
- Datum isplate
- 2026-05-12
- Iznos kako je ispisan
- 825.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 825,44 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-07-10 | OŠ SKAKAVAC | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SKAKAVAC
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL06NET-202606-001-ESBCHR22-3
- Broj računa
- 26/00095
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2026-06-30
- Datum dospijeća
- 2026-07-10
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 10 OŠ SKAKAVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001T600116 Pomoćnici u nastavi VII
- Izvor financiranja
- 5.0.11 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1492-1 Plaće (Bruto)
- Proračunski korisnik
- OŠ SKAKAVAC
- Datum isplate
- 2026-07-10
- Iznos kako je ispisan
- 825.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 825,44 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-04-11 | OŠ ŠVARČA | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL06NET-202403-003-ESBCHR22-3
- Broj računa
- 24/00078
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2024-04-11
- Datum dospijeća
- 2024-04-11
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001T600105 Pomoćnici u nastavi VI
- Izvor financiranja
- 5.9. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1167 Plaće (Bruto)
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2024-04-11
- Iznos kako je ispisan
- 825.32
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 825,32 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-10-14 | Ogulin | ERSTE &STEIERMARKISCHE BANK dd Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Ogulin
- Primatelj
- ERSTE &STEIERMARKISCHE BANK dd
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- Naplata naknade platnog prometa
- Broj računa
- 721835-AUT305-1-2024-PPR
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9524020061031262160
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2024-09-30
- Datum dospijeća
- 2024-10-14
- Sjedište primatelja
- 51000 Rijeka
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 234310
- Naziv konta
- Obveze za bankarske usluge i usluge platnog prometa
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA
- Program / aktivnost
- A02 2000A100001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R102 Bankarske usluge i usluge platnog prometa
- Datum isplate
- 2024-10-14
- Iznos kako je ispisan
- 821.23
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 821,23 EUR | Plaćeno | Ogulin |
| Isplaćeno: 2026-01-09 | Virovitičko-podravska županija | ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Virovitičko-podravska županija
- Primatelj
- ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Rijeka
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3523
- Naziv konta
- Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima
- Datum isplate
- 2026-01-09
- Iznos kako je ispisan
- 816.87
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 816,87 EUR | Plaćeno | Virovitičko-podravska županija |
| 12/2025 | 07620-Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama | Naknade građanima i kućanstvima u novcu Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ERSTE&STEIERMARKISHE BANK D.D.RIJEKA
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 23057039320
- Sjedište primatelja
- Rijeka
- Isplatitelj
- 07620-Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- T551024-SUBVENCIJE I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE
- Šifra rashoda
- 3721
- Vrsta rashoda
- Naknade građanima i kućanstvima u novcu
| 815,72 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-01-14 | Samobor | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- R0472 Naplata naknade platnog prometa
- Broj računa
- 968968-AUT305-1-2024-PPR
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9524020061031262160
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2024-12-31
- Datum dospijeća
- 2025-01-14
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 343120
- Naziv konta
- Usluge platnog prometa
- Organizacijska klasifikacija
- 007 10 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE
- Program / aktivnost
- P50 5030A503010 Materijalni i financijski rashodi
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0112 Financijski i fiskalni poslovi
- Proračunska pozicija
- R1205 Troškovi platnog prometa
- Datum isplate
- 2025-01-14
- Iznos kako je ispisan
- 815.68
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 815,68 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-05-14 | Jastrebarsko | ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- Naplata naknade platnog prometa
- Broj računa
- 353919-AUT305-1-2026-PPR
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9524020061031262160
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2026-04-30
- Datum dospijeća
- 2026-05-14
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 343120
- Naziv konta
- Usluge platnog prometa
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE
- Program / aktivnost
- B02 2002A200202 Materijalni i financijski rashodi
- Izvor financiranja
- 1.1.0 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0112 Financijski i fiskalni poslovi
- Proračunska pozicija
- R0063 Usluge platnog prometa
- Datum isplate
- 2026-05-14
- Iznos kako je ispisan
- 814.15
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 814,15 EUR | Plaćeno | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2024-12-09 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL07NAK-202411-001-230-ESBCHR22-27
- Broj računa
- 24/00854
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2024-12-09
- Datum dospijeća
- 2024-12-09
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600003 Rashodi za zaposlene
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1572 Plaće (Bruto)
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-12-09
- Iznos kako je ispisan
- 813.36
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 813,36 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-08-07 | OŠ SKAKAVAC | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SKAKAVAC
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL06NET-202507-001-ESBCHR22-3
- Broj računa
- 25/00138
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-08-01
- Datum dospijeća
- 2025-08-07
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 10 OŠ SKAKAVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001T600116 Pomoćnici u nastavi VII
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1482 Plaće (Bruto)
- Proračunski korisnik
- OŠ SKAKAVAC
- Datum isplate
- 2025-08-07
- Iznos kako je ispisan
- 812.82
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 812,82 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-11-11 | OŠ SKAKAVAC | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SKAKAVAC
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL06NET-202510-001-ESBCHR22-3
- Broj računa
- 25/00180
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-11-06
- Datum dospijeća
- 2025-11-11
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 10 OŠ SKAKAVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001T600116 Pomoćnici u nastavi VII
- Izvor financiranja
- 5.9. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1487 Plaće (Bruto)
- Proračunski korisnik
- OŠ SKAKAVAC
- Datum isplate
- 2025-11-11
- Iznos kako je ispisan
- 812.82
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 812,82 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-01-12 | OŠ SKAKAVAC | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SKAKAVAC
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL06NET-202512-003-ESBCHR22-3
- Broj računa
- 25/00219
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-12-30
- Datum dospijeća
- 2026-01-12
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 10 OŠ SKAKAVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001T600116 Pomoćnici u nastavi VII
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1482 Plaće (Bruto)
- Proračunski korisnik
- OŠ SKAKAVAC
- Datum isplate
- 2026-01-12
- Iznos kako je ispisan
- 812.82
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 812,82 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-11-20 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- CENTAR PRIJEVOZ UČ.OŠ. 9-2024 SUK
- Broj računa
- 24/00629
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2924020063205680823
- Poziv na broj
- HR69 40002-82252820597-690
- Datum računa
- 2024-11-07
- Datum dospijeća
- 2024-11-15
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 372190
- Naziv konta
- Ostale naknade iz proračuna u novcu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1388 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2024-11-20
- Iznos kako je ispisan
- 811.01
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 811,01 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-10-23 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- CENTAR PRIJEVOZ UČ.OŠ. 9-25 SUK
- Broj računa
- 25/00799
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2924020063205680823
- Poziv na broj
- HR69 40002-82252820597-690
- Datum računa
- 2025-10-15
- Datum dospijeća
- 2025-10-31
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 372190
- Naziv konta
- Ostale naknade iz proračuna u novcu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1504 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2025-10-23
- Iznos kako je ispisan
- 811.01
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 811,01 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-04-20 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- CENTAR PRIJEVOZ UČ.OŠ. 26-3 SUK
- Broj računa
- 26/00348
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2924020063205680823
- Poziv na broj
- HR69 40002-82252820597-690
- Datum računa
- 2026-04-15
- Datum dospijeća
- 2026-04-30
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 372190
- Naziv konta
- Ostale naknade iz proračuna u novcu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1514 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2026-04-20
- Iznos kako je ispisan
- 811.01
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 811,01 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-07-15 | Virovitičko-podravska županija | ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Virovitičko-podravska županija
- Primatelj
- ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Rijeka
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3523
- Naziv konta
- Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima
- Datum isplate
- 2026-07-15
- Iznos kako je ispisan
- 809.61
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 809,61 EUR | Plaćeno | Virovitičko-podravska županija |
| Isplaćeno: 2025-04-08 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL07NAK-202503-001-190-ESBCHR22-12
- Broj računa
- 25/00270
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-04-08
- Datum dospijeća
- 2025-04-08
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321210
- Naziv konta
- Naknade za prijevoz na posao i s posla
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1719 Naknade troškova zaposlenima
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2025-04-08
- Iznos kako je ispisan
- 804.68
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 804,68 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-06-23 | Pula - Pola | ERSTE STEIERMARKISCHE BANK D.D ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- ERSTE STEIERMARKISCHE BANK D.D ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- subvencija kamate za Dragana Barišića za 2026. godinu za sta 26/0004734
- Broj računa
- 5115276689
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9524020061031262160
- Poziv na broj
- HR00 5115276689
- Datum računa
- 2026-06-19
- Datum dospijeća
- 2026-06-19
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 352120
- Naziv konta
- Subvencije kreditnim institucijama izvan javnog sektora
- Organizacijska klasifikacija
- 106 01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE
- Program / aktivnost
- A21 4009A409003 Subvencija kamata na kredite mladih
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- R0741 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora-Subvencija kamata na
- Datum isplate
- 2026-06-23
- Iznos kako je ispisan
- 801.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 801,96 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-01-09 | Virovitičko-podravska županija | ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Virovitičko-podravska županija
- Primatelj
- ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Rijeka
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3523
- Naziv konta
- Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima
- Datum isplate
- 2025-01-09
- Iznos kako je ispisan
- 801.95
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 801,95 EUR | Plaćeno | Virovitičko-podravska županija |
| Isplaćeno: 2024-01-13 | Samobor | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- Naplata naknade platnog prometa
- Broj računa
- 897226-AUT305-1-2023-PPR
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9524020061031262160
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2023-12-31
- Datum dospijeća
- 2024-01-13
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 343120
- Naziv konta
- Usluge platnog prometa
- Organizacijska klasifikacija
- 007 10 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE
- Program / aktivnost
- P50 5030A503010 Materijalni i financijski rashodi
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0112 Financijski i fiskalni poslovi
- Proračunska pozicija
- R1205 Troškovi platnog prometa
- Datum isplate
- 2024-01-13
- Iznos kako je ispisan
- 800.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 800,6 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-12-12 | Općina Rugvica | Erste&Steiermärkische Bank d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Rugvica
- Primatelj
- Erste&Steiermärkische Bank d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Sjedište primatelja
- Rijeka
- Poštanski broj
- 51000
- Opis
- Erste gotovina za isplatu božićnice umirovljenicima
- Ekonomska klasifikacija
- 111410
- Naziv konta
- Prijelazni žiro-račun
- Datum isplate
- 2024-12-12
- Iznos kako je ispisan
- 800.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 800 EUR | Plaćeno | Rugvica |
| Isplaćeno: 2025-06-06 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL07NAK-202505-001-191-ESBCHR22-21
- Broj računa
- 25/00554
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-06-06
- Datum dospijeća
- 2025-06-06
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 312191
- Naziv konta
- Ostali rashodi za zaposlene- TOPLI OBROK
- Organizacijska klasifikacija
- 001 03 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A20 2001A200103 Rashodi za zaposlene JVP
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0091 Ostali rashodi za zaposlene
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Datum isplate
- 2025-06-06
- Iznos kako je ispisan
- 800.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 800 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-07-08 | GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ" | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL07NAK-202506-001-191-ESBCHR22-21
- Broj računa
- 25/00583
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-07-03
- Datum dospijeća
- 2025-07-08
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 312191
- Naziv konta
- Ostali rashodi za zaposlene- TOPLI OBROK
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6004A600403 Rashodi za zaposlene
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1564 Ostali rashodi za zaposlene
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Datum isplate
- 2025-07-08
- Iznos kako je ispisan
- 800.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 800 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-07-08 | SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL07NAK-202506-001-191-ESBCHR22-13
- Broj računa
- 25/00335
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-07-07
- Datum dospijeća
- 2025-07-08
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 312191
- Naziv konta
- Ostali rashodi za zaposlene- TOPLI OBROK
- Organizacijska klasifikacija
- 008 05 01 SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6003A600304 Rashodi za zaposlene
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R1752 Ostali rashodi za zaposlene (prehrana, regres, božićnica, jubilarne...)
- Proračunski korisnik
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-07-08
- Iznos kako je ispisan
- 800.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 800 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-07-08 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL07NAK-202506-006-191-ESBCHR22-17
- Broj računa
- 25/00660
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-07-08
- Datum dospijeća
- 2025-07-08
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 312191
- Naziv konta
- Ostali rashodi za zaposlene- TOPLI OBROK
- Organizacijska klasifikacija
- 001 03 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A20 2001A200103 Rashodi za zaposlene JVP
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0091 Ostali rashodi za zaposlene
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Datum isplate
- 2025-07-08
- Iznos kako je ispisan
- 800.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 800 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-08-08 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL07NAK-202507-002-191-ESBCHR22-21
- Broj računa
- 25/00762
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-08-08
- Datum dospijeća
- 2025-08-08
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 312191
- Naziv konta
- Ostali rashodi za zaposlene- TOPLI OBROK
- Organizacijska klasifikacija
- 001 03 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A20 2001A200103 Rashodi za zaposlene JVP
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0091 Ostali rashodi za zaposlene
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Datum isplate
- 2025-08-08
- Iznos kako je ispisan
- 800.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 800 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-08-08 | GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ" | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL07NAK-202507-003-191-ESBCHR22-17
- Broj računa
- 25/00658
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-08-06
- Datum dospijeća
- 2025-08-08
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 312191
- Naziv konta
- Ostali rashodi za zaposlene- TOPLI OBROK
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6004A600403 Rashodi za zaposlene
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1564 Ostali rashodi za zaposlene
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Datum isplate
- 2025-08-08
- Iznos kako je ispisan
- 800.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 800 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-09-08 | GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ" | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL07NAK-202508-001-191-ESBCHR22-21
- Broj računa
- 25/00735
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-09-04
- Datum dospijeća
- 2025-09-08
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 312191
- Naziv konta
- Ostali rashodi za zaposlene- TOPLI OBROK
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6004A600403 Rashodi za zaposlene
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1564 Ostali rashodi za zaposlene
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Datum isplate
- 2025-09-08
- Iznos kako je ispisan
- 800.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 800 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-09-08 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL07NAK-202508-001-191-ESBCHR22-17
- Broj računa
- 25/00881
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-09-08
- Datum dospijeća
- 2025-09-08
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 312191
- Naziv konta
- Ostali rashodi za zaposlene- TOPLI OBROK
- Organizacijska klasifikacija
- 001 03 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A20 2001A200103 Rashodi za zaposlene JVP
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0091 Ostali rashodi za zaposlene
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Datum isplate
- 2025-09-08
- Iznos kako je ispisan
- 800.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 800 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-10-08 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL10NAK-202509-001-191-ESBCHR22-19
- Broj računa
- 25/00986
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-10-08
- Datum dospijeća
- 2025-10-08
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 312191
- Naziv konta
- Ostali rashodi za zaposlene- TOPLI OBROK
- Organizacijska klasifikacija
- 001 03 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A20 2001A200103 Rashodi za zaposlene JVP
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0091 Ostali rashodi za zaposlene
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Datum isplate
- 2025-10-08
- Iznos kako je ispisan
- 800.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 800 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-10-08 | GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ" | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL10NAK-202509-002-191-ESBCHR22-24
- Broj računa
- 25/00808
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-10-03
- Datum dospijeća
- 2025-10-08
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 312191
- Naziv konta
- Ostali rashodi za zaposlene- TOPLI OBROK
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6004A600403 Rashodi za zaposlene
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1564 Ostali rashodi za zaposlene
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Datum isplate
- 2025-10-08
- Iznos kako je ispisan
- 800.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 800 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-11-07 | GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ" | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL10NAK-202510-006-191-ESBCHR22-19
- Broj računa
- 25/00899
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-11-05
- Datum dospijeća
- 2025-11-07
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 312191
- Naziv konta
- Ostali rashodi za zaposlene- TOPLI OBROK
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6004A600403 Rashodi za zaposlene
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1564 Ostali rashodi za zaposlene
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Datum isplate
- 2025-11-07
- Iznos kako je ispisan
- 800.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 800 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-11-07 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL10NAK-202510-001-191-ESBCHR22-24
- Broj računa
- 25/01085
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-11-07
- Datum dospijeća
- 2025-11-07
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 312191
- Naziv konta
- Ostali rashodi za zaposlene- TOPLI OBROK
- Organizacijska klasifikacija
- 001 03 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A20 2001A200103 Rashodi za zaposlene JVP
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0091 Ostali rashodi za zaposlene
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Datum isplate
- 2025-11-07
- Iznos kako je ispisan
- 800.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 800 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-12-08 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL10NAK-202511-008-191-ESBCHR22-19
- Broj računa
- 25/01197
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-12-08
- Datum dospijeća
- 2025-12-08
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 312191
- Naziv konta
- Ostali rashodi za zaposlene- TOPLI OBROK
- Organizacijska klasifikacija
- 001 03 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A20 2001A200103 Rashodi za zaposlene JVP
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0091 Ostali rashodi za zaposlene
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Datum isplate
- 2025-12-08
- Iznos kako je ispisan
- 800.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 800 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-12-08 | GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ" | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL10NAK-202511-004-191-ESBCHR22-24
- Broj računa
- 25/01037
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-12-04
- Datum dospijeća
- 2025-12-08
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 312191
- Naziv konta
- Ostali rashodi za zaposlene- TOPLI OBROK
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6004A600403 Rashodi za zaposlene
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1564 Ostali rashodi za zaposlene
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Datum isplate
- 2025-12-08
- Iznos kako je ispisan
- 800.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 800 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-01-08 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC | ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Primatelj
- ERSTE&STEIRMAERKSISCHE BANK D.D.- 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 23057039320
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL10NAK-202512-001-191-ESBCHR22-24
- Broj računa
- 25/01313
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-12-31
- Datum dospijeća
- 2026-01-08
- Sjedište primatelja
- RIJEKA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 312191
- Naziv konta
- Ostali rashodi za zaposlene- TOPLI OBROK
- Organizacijska klasifikacija
- 001 03 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A20 2001A200103 Rashodi za zaposlene JVP
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0091 Ostali rashodi za zaposlene
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVC
- Datum isplate
- 2026-01-08
- Iznos kako je ispisan
- 800.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 800 EUR | Plaćeno | Karlovac |