| Isplaćeno: 04/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | TAPESS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- TAPESS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- Racun br.: 3328-1-330
- Mjesto primatelja
- KASTAV
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400105
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-04
- Iznos kako je ispisan
- 56,90
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 56,9 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 11/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | TAPESS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- TAPESS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- Račun br.: 16438-1-330, potrošni materijal
- Mjesto primatelja
- KASTAV
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-11
- Iznos kako je ispisan
- 56,50
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 56,5 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 12/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | TAPESS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- TAPESS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- Račun br.: 17652-1-330, potrošni materijal
- Mjesto primatelja
- KASTAV
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-12
- Iznos kako je ispisan
- 56,50
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 56,5 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 10/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | TAPESS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- Račun br.: 14460-1-330, potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- KUKULJANOVO
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-10
- Iznos kako je ispisan
- 56,29
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 56,29 EUR | Krk |
| 01/2026 | 26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 22248533094
- Sjedište primatelja
- KASTAV
- Isplatitelj
- 26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A884001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 56,25 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-03-24 | Gradska knjižnica i čitaonica Ogulin | TAPESS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Gradska knjižnica i čitaonica Ogulin
- Primatelj
- TAPESS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- papir. ručnici i sapun
- Broj računa
- 2446-1-330
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8623400091110028366
- Poziv na broj
- HR00 26-330-002376
- Datum računa
- 2026-03-09
- Datum dospijeća
- 2026-04-08
- Sjedište primatelja
- 51000 Rijeka
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- Gradska knjižnica i čitaonica Ogulin
- Datum isplate
- 2026-03-24
- Iznos kako je ispisan
- 54.73
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 54,73 EUR | Ogulin |
| Isplaćeno: 2026-09-10 | OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola | TAPESS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- 450/26-01-MAT ZA ČIŠ.
- Broj računa
- 12553-1-330
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8623400091110028366
- Poziv na broj
- HR00 330-012483
- Datum računa
- 2026-09-01
- Datum dospijeća
- 2026-09-21
- Sjedište primatelja
- Kastav
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.112 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1230 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola
- Datum isplate
- 2026-09-10
- Iznos kako je ispisan
- 54.30
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 54,3 EUR | Pula - Pola |
| 10/2025 | 26387-Klinička bolnica Merkur | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 22248533094
- Sjedište primatelja
- KASTAV
- Isplatitelj
- 26387-Klinička bolnica Merkur
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A889001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 53,99 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 26387-Klinička bolnica Merkur | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 22248533094
- Sjedište primatelja
- KASTAV
- Isplatitelj
- 26387-Klinička bolnica Merkur
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A889001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 53,98 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 06/2026 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | TAPESS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- Račun br.: 6248-1-330, potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- KUKULJANOVO
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-06
- Iznos kako je ispisan
- 53,95
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 53,95 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 2026-09-08 | CENTAR "LIČE FARAGUNA" LABIN | TAPESS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR "LIČE FARAGUNA" LABIN
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- CLF-290/0160822 Hig. potrepštine
- Broj računa
- 12482-1-330
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8623400091110028366
- Poziv na broj
- HR00 26-330-012412
- Datum računa
- 2026-08-31
- Datum dospijeća
- 2026-09-20
- Sjedište primatelja
- KASTAV
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 501 03 10645 Centar "Liče Faraguna " Labin
- Program / aktivnost
- L01 5002A500008 Sufinanciranje boravka djece
- Izvor financiranja
- 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0824 Materijal za školsku kuhinju
- Proračunski korisnik
- CENTAR "LIČE FARAGUNA" LABIN
- Datum isplate
- 2026-09-08
- Iznos kako je ispisan
- 53.43
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 53,43 EUR | Labin |
| Isplaćeno: 12/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | TAPESS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- KUKULJANOVO
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-12
- Iznos kako je ispisan
- 53,36
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 53,36 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 04/2026 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | TAPESS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- Račun br.: 4395-1-330, potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- KUKULJANOVO
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-04
- Iznos kako je ispisan
- 53,36
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 53,36 EUR | Krk |
| 04/2026 | 38069-Klinički bolnički centar Zagreb | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 22248533094
- Sjedište primatelja
- KASTAV
- Isplatitelj
- 38069-Klinički bolnički centar Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A891001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 52,65 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-05-23 | OŠ DUBOVAC | TAPESS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- OŠ DUB - MATERIJAL ZA Č IŠĆENJE
- Broj računa
- 5545-1-330
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8623400091110028366
- Poziv na broj
- HR00 330-005545
- Datum računa
- 2024-05-07
- Datum dospijeća
- 2024-06-06
- Sjedište primatelja
- KASTAV
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1001 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2024-05-23
- Iznos kako je ispisan
- 52.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 52,4 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 03/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | TAPESS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- TAPESS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- Racun br.: 2503-1-330
- Mjesto primatelja
- KASTAV
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400105
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-03
- Iznos kako je ispisan
- 52,18
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 52,18 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 04/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | TAPESS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- TAPESS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- Racun br.: 3728-1-330
- Mjesto primatelja
- KASTAV
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-04
- Iznos kako je ispisan
- 52,18
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 52,18 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 06/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | TAPESS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- TAPESS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- Racun br.: 7185-1-330
- Mjesto primatelja
- KASTAV
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-06
- Iznos kako je ispisan
- 52,18
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 52,18 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 05/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | TAPESS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- Račun br.: 5041-1-330, potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- KUKULJANOVO
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-05
- Iznos kako je ispisan
- 52,00
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 52 EUR | Krk |
| 05/2025 | 26387-Klinička bolnica Merkur | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 22248533094
- Sjedište primatelja
- KASTAV
- Isplatitelj
- 26387-Klinička bolnica Merkur
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A889001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 47,63 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 26387-Klinička bolnica Merkur | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 22248533094
- Sjedište primatelja
- KASTAV
- Isplatitelj
- 26387-Klinička bolnica Merkur
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A889001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 47,63 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 09/2026 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | TAPESS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- Račun br.: 12306-1-330, potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- KUKULJANOVO
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-09
- Iznos kako je ispisan
- 46,00
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 46 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 01/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | TAPESS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- Račun br.: 149-1-330, potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- KUKULJANOVO
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-01
- Iznos kako je ispisan
- 45,63
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 45,63 EUR | Krk |
| 08/2025 | 26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 22248533094
- Sjedište primatelja
- KASTAV
- Isplatitelj
- 26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A884004-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA)
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 45 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 05/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | TAPESS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- TAPESS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- Racun br.: 5013-1-330
- Mjesto primatelja
- KASTAV
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-05
- Iznos kako je ispisan
- 43,13
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 43,13 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 01/2026 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | TAPESS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- Račun br.: 584-1-330, potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- KUKULJANOVO
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-01
- Iznos kako je ispisan
- 43,00
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 43 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 02/2026 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | TAPESS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- Račun br.: 1343-1-330, potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- KUKULJANOVO
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-02
- Iznos kako je ispisan
- 41,93
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 41,93 EUR | Krk |
| 04/2026 | 26387-Klinička bolnica Merkur | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 22248533094
- Sjedište primatelja
- KASTAV
- Isplatitelj
- 26387-Klinička bolnica Merkur
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A889001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 41,28 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 09/2026 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | TAPESS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- Račun br.: 13662-1-330, potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- KUKULJANOVO
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-09
- Iznos kako je ispisan
- 41,25
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 41,25 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 09/2026 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | TAPESS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- Račun br.: 12689-1-330, potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- KUKULJANOVO
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-09
- Iznos kako je ispisan
- 40,88
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 40,88 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 09/2026 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | TAPESS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- Račun br.: 12687-1-330, potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- KUKULJANOVO
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-09
- Iznos kako je ispisan
- 40,88
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 40,88 EUR | Krk |
| 01/2026 | 37068-Opća bolnica Pula - Ospedale generale Pola | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 22248533094
- Sjedište primatelja
- KASTAV
- Isplatitelj
- 37068-Opća bolnica Pula - Ospedale generale Pola
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A963003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 39 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2026 | 37068-Opća bolnica Pula - Ospedale generale Pola | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 22248533094
- Sjedište primatelja
- KASTAV
- Isplatitelj
- 37068-Opća bolnica Pula - Ospedale generale Pola
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A963003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 39 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2026 | 37068-Opća bolnica Pula - Ospedale generale Pola | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 22248533094
- Sjedište primatelja
- KASTAV
- Isplatitelj
- 37068-Opća bolnica Pula - Ospedale generale Pola
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A963003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 39 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 37068-Opća bolnica Pula - Ospedale generale Pola | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 22248533094
- Sjedište primatelja
- KASTAV
- Isplatitelj
- 37068-Opća bolnica Pula - Ospedale generale Pola
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A963003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 39 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 37068-Opća bolnica Pula - Ospedale generale Pola | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 22248533094
- Sjedište primatelja
- KASTAV
- Isplatitelj
- 37068-Opća bolnica Pula - Ospedale generale Pola
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A963003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 39 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 12/2025 | 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | TAPESS d.o.o. KASTAV Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- TAPESS d.o.o. KASTAV
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- KASTAV
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A309001
- Funkcijska klasifikacija
- 0320
- Mjesec isplate
- 2025-12
- Iznos kako je ispisan
- 38,53
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 38,53 EUR | Opatija |
| 09/2025 | 26387-Klinička bolnica Merkur | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 22248533094
- Sjedište primatelja
- KASTAV
- Isplatitelj
- 26387-Klinička bolnica Merkur
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A889001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 38,11 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2025 | 08645-Središnji registar osiguranika | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 22248533094
- Sjedište primatelja
- KASTAV
- Isplatitelj
- 08645-Središnji registar osiguranika
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A539048-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 37,69 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 22248533094
- Sjedište primatelja
- KASTAV
- Isplatitelj
- 26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A884001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 37,5 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |