Preskoči na sadržaj
Javni tragNaš novac. Naše usluge. Njihova odgovornost.
Izgled stranice
EN

Izgled

Jezik

ENEnglish

Trgovačko društvoPrima javni novac

TAPESS D.O.O.

OIB 22248533094 ·također ispisano kao TAPESS · TAPESS d.o.o. KASTAV · još naziva: 3

Prima

Plaćeno · EUR
331.566,39 €
576 zapisa
Plaćeno
38.451,52*
101 zapis
Ugovoreno
11.878,10*
4 zapisa
Zapisi
681
Platitelji
35
Godine
2024–2026
Izvori
80
Kako se zbrajaju iznosi

Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.

* Valuta nije navedena u izvoru; iznos je prepisan kako je objavljen.

Poništi

Filtri i poredak

Poništi filtre

677 zapisa od 681

DatumDruga stranaSvrha / nazivIznosIzvor
Isplaćeno: 12/202530793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Račun br.: 16716-1-330, potrošni materijal
Sjedište primatelja
KUKULJANOVO
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400101
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2025-12
Iznos kako je ispisan
79,75
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
79,75 EURKrk
06/202526387-Klinička bolnica MerkurUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
22248533094
Sjedište primatelja
KASTAV
Isplatitelj
26387-Klinička bolnica Merkur
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A889001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
79,38 EURMinistarstvo financija — Državna riznica
06/202637068-Opća bolnica Pula - Ospedale generale PolaUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
22248533094
Sjedište primatelja
KASTAV
Isplatitelj
37068-Opća bolnica Pula - Ospedale generale Pola
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A963003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
76,35 EURMinistarstvo financija — Državna riznica
07/202526387-Klinička bolnica MerkurUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
22248533094
Sjedište primatelja
KASTAV
Isplatitelj
26387-Klinička bolnica Merkur
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A889001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
76,21 EURMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 09/202430793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS
Vrsta primatelja
not-stated
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Racun br.: 13434-1-330, potrošni materijal
Mjesto primatelja
KASTAV
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2024-09
Iznos kako je ispisan
76,00
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
76 EURKrk
Isplaćeno: 04/202530793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Račun br.: 3389-1-330, potrošni materijal
Sjedište primatelja
KUKULJANOVO
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2025-04
Iznos kako je ispisan
76,00
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
76 EURKrk
Isplaćeno: 12/202530777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjelTAPESS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Plastične čaše za šampanjac - novogodišnja zdravica
Sjedište primatelja
KUKULJANOVO
Ekonomska klasifikacija
3293
Aktivnost
A100103
Funkcijska klasifikacija
0111
Mjesec isplate
2025-12
Iznos kako je ispisan
73,75
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
73,75 EURKrk
Isplaćeno: 07/202630793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Račun br.: 7831-1-330, potrošni materijal
Sjedište primatelja
KUKULJANOVO
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2026-07
Iznos kako je ispisan
73,00
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
73 EURKrk
Isplaćeno: 09/202430793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS
Vrsta primatelja
not-stated
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Racun br.: 13986-1-330, potrošni materijal
Mjesto primatelja
KASTAV
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2024-09
Iznos kako je ispisan
71,50
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
71,5 EURKrk
Isplaćeno: 12/202430793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS
Vrsta primatelja
not-stated
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Račun br.: 17574-1-330, potrošni materijal
Mjesto primatelja
KASTAV
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400101
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2024-12
Iznos kako je ispisan
71,50
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
71,5 EURKrk
03/202526418-Klinički bolnički centar SplitUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
22248533094
Sjedište primatelja
KASTAV
Isplatitelj
26418-Klinički bolnički centar Split
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A885001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
70,8 EURMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 10/202430793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS
Vrsta primatelja
not-stated
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Račun br.: 15455-1-330, potrošni materijal
Mjesto primatelja
KASTAV
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400101
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2024-10
Iznos kako je ispisan
70,25
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
70,25 EURKrk
Isplaćeno: 09/202630793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Račun br.: 12692-1-330, potrošni materijal
Sjedište primatelja
KUKULJANOVO
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2026-09
Iznos kako je ispisan
70,13
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
70,13 EURKrk
Isplaćeno: 09/202630793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Račun br.: 12827-1-330, potrošni materijal
Sjedište primatelja
KUKULJANOVO
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400105
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2026-09
Iznos kako je ispisan
70,13
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
70,13 EURKrk
Isplaćeno: 09/202630793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Račun br.: 13987-1-330, potrošni materijal
Sjedište primatelja
KUKULJANOVO
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2026-09
Iznos kako je ispisan
70,13
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
70,13 EURKrk
03/202626387-Klinička bolnica MerkurUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
22248533094
Sjedište primatelja
KASTAV
Isplatitelj
26387-Klinička bolnica Merkur
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A889001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
69,85 EURMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 08/202430793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS
Vrsta primatelja
not-stated
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Racun br.: 11315-1-330, potrošni materijal
Mjesto primatelja
KASTAV
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2024-08
Iznos kako je ispisan
68,06
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
68,06 EURKrk
07/202632457-Opća županijska bolnica PožegaUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
22248533094
Sjedište primatelja
KASTAV
Isplatitelj
32457-Opća županijska bolnica Požega
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A956004-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
67,75 EURMinistarstvo financija — Državna riznica
12/202526387-Klinička bolnica MerkurUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
22248533094
Sjedište primatelja
KASTAV
Isplatitelj
26387-Klinička bolnica Merkur
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A889001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
66,68 EURMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 03/202430793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS
Vrsta primatelja
not-stated
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Racun br.: 2154-1-330
Mjesto primatelja
KASTAV
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400105
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2024-03
Iznos kako je ispisan
64,69
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
64,69 EURKrk
Isplaćeno: 04/202430793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS
Vrsta primatelja
not-stated
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Racun br.: 3447-1-330
Mjesto primatelja
KASTAV
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400105
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2024-04
Iznos kako je ispisan
64,69
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
64,69 EURKrk
Isplaćeno: 10/202430793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS
Vrsta primatelja
not-stated
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Račun br.: 15609-1-330, potrošni materijal
Mjesto primatelja
KASTAV
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400101
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2024-10
Iznos kako je ispisan
64,13
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
64,13 EURKrk
Isplaćeno: 04/202530793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Račun br.: 3263-1-330, potrošni materijal
Sjedište primatelja
KUKULJANOVO
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400101
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2025-04
Iznos kako je ispisan
64,13
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
64,13 EURKrk
02/202626387-Klinička bolnica MerkurUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
22248533094
Sjedište primatelja
KASTAV
Isplatitelj
26387-Klinička bolnica Merkur
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A889001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
63,51 EURMinistarstvo financija — Državna riznica
04/202632457-Opća županijska bolnica PožegaUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
22248533094
Sjedište primatelja
KASTAV
Isplatitelj
32457-Opća županijska bolnica Požega
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A956004-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
63,13 EURMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 07/202530793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Račun br.: 8216-1-330, potrošni materijal
Sjedište primatelja
KUKULJANOVO
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2025-07
Iznos kako je ispisan
63,06
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
63,06 EURKrk
Isplaćeno: 10/202430970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBATAPESS d.o.o. KASTAV
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
Primatelj
TAPESS d.o.o. KASTAV
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sjedište primatelja
KASTAV
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A309002
Funkcijska klasifikacija
0320
Mjesec isplate
2024-10
Iznos kako je ispisan
62,70
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
62,7 EUROpatija
03/202504805-Ministarstvo vanjskih i europskih poslovaUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
22248533094
Sjedište primatelja
KASTAV
Isplatitelj
04805-Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Nadležni proračunski korisnik
048-MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA
Izvor
11-Opći prihodi i primici
Potprogram
A777046-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
62,5 EURMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2026-07-07CENTAR "LIČE FARAGUNA" LABINTAPESS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
CENTAR "LIČE FARAGUNA" LABIN
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
CLF- 224/0160822 NAMIRNICE
Broj računa
7999-1-330
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR8623400091110028366
Poziv na broj
HR00 26-330-007929
Datum računa
2026-06-23
Datum dospijeća
2026-07-13
Sjedište primatelja
KASTAV
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322160
Naziv konta
Materijal za higijenske potrebe i njegu
Organizacijska klasifikacija
501 03 10645 Centar "Liče Faraguna " Labin
Program / aktivnost
L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
Izvor financiranja
5.0.111 POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R0789 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
CENTAR "LIČE FARAGUNA" LABIN
Datum isplate
2026-07-07
Iznos kako je ispisan
61.78
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
61,78 EURLabin
Isplaćeno: 06/202430793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS
Vrsta primatelja
not-stated
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Racun br.: 7685-1-330, potrošni materijal
Mjesto primatelja
KASTAV
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400101
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2024-06
Iznos kako je ispisan
61,63
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
61,63 EURKrk
Isplaćeno: 09/202530793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Račun br.: 12599-1-330, potrošni materijal
Sjedište primatelja
KUKULJANOVO
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400101
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2025-09
Iznos kako je ispisan
60,73
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
60,73 EURKrk
Isplaćeno: 09/202530793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Račun br.: 12648-1-330, potrošni materijal
Sjedište primatelja
KUKULJANOVO
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2025-09
Iznos kako je ispisan
60,73
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
60,73 EURKrk
Isplaćeno: 11/202530793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Račun br.: 14732-1-330, potrošni materijal
Sjedište primatelja
KUKULJANOVO
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400101
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2025-11
Iznos kako je ispisan
60,73
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
60,73 EURKrk
Isplaćeno: 01/202630793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Račun br.: 527-1-330, potrošni materijal
Sjedište primatelja
KUKULJANOVO
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400101
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2026-01
Iznos kako je ispisan
60,73
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
60,73 EURKrk
Isplaćeno: 09/202530793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Račun br.: 12655-1-330, potrošni materijal
Sjedište primatelja
KUKULJANOVO
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2025-09
Iznos kako je ispisan
59,98
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
59,98 EURKrk
Isplaćeno: 03/202630793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Račun br.: 2442-1-330, potrošni materijal
Sjedište primatelja
KUKULJANOVO
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400105
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2026-03
Iznos kako je ispisan
58,63
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
58,63 EURKrk
Isplaćeno: 05/202430793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS
Vrsta primatelja
not-stated
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Racun br.: 5086-1-330
Mjesto primatelja
KASTAV
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400105
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2024-05
Iznos kako je ispisan
58,56
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
58,56 EURKrk
Isplaćeno: 06/202630793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Račun br.: 6452-1-330, potrošni materijal
Sjedište primatelja
KUKULJANOVO
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400105
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2026-06
Iznos kako je ispisan
58,25
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
58,25 EURKrk
Isplaćeno: 2025-09-24CENTAR "LIČE FARAGUNA" LABINTAPESS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
CENTAR "LIČE FARAGUNA" LABIN
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
CLF-309/0160822 MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE
Broj računa
13146-1-330
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR8623400091110028366
Poziv na broj
HR00 25-330-013146
Datum računa
2025-09-04
Datum dospijeća
2025-09-24
Sjedište primatelja
KASTAV
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322140
Naziv konta
Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
Organizacijska klasifikacija
500 03 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN
Program / aktivnost
L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
Izvor financiranja
5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R0789 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
CENTAR "LIČE FARAGUNA" LABIN
Datum isplate
2025-09-24
Iznos kako je ispisan
57.72
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
57,72 EURLabin
03/202526387-Klinička bolnica MerkurUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
22248533094
Sjedište primatelja
KASTAV
Isplatitelj
26387-Klinička bolnica Merkur
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A889001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
57,15 EURMinistarstvo financija — Državna riznica

Sve je preuzeto iz objava javnih tijela, točno kako je objavljeno, i povezano samo po OIB-u koji je ispisao izvor. Profil nije ocjena, rang ni dokaz nezakonitosti.

Ispravci i prigovori