Preskoči na sadržaj
Javni tragNaš novac. Naše usluge. Njihova odgovornost.
Izgled stranice
EN

Izgled

Jezik

ENEnglish

Trgovačko društvoPrima javni novac

TAPESS D.O.O.

OIB 22248533094 ·također ispisano kao TAPESS · TAPESS d.o.o. KASTAV · još naziva: 3

Prima

Plaćeno · EUR
331.566,39 €
576 zapisa
Plaćeno
38.451,52*
101 zapis
Ugovoreno
11.878,10*
4 zapisa
Zapisi
681
Platitelji
35
Godine
2024–2026
Izvori
80
Kako se zbrajaju iznosi

Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.

* Valuta nije navedena u izvoru; iznos je prepisan kako je objavljen.

Filtri i poredak

681 zapis · bez odabrane faze iznosi se redaju zasebno unutar svake faze i valute (plaćeno, ugovoreno, dodijeljeno …)

DatumDruga stranaSvrha / nazivIznosFazaIzvor
Isplaćeno: 2026-08-07OŠ VERUDA PULATAPESS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ VERUDA PULA
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
D-Z3445-UR462 MAT ZA RA D SPREMAČICA
Broj računa
9647-1-330
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR8623400091110028366
Poziv na broj
HR00 26-330-009577
Datum računa
2026-07-16
Datum dospijeća
2026-08-15
Sjedište primatelja
Kastav
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322190
Naziv konta
Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
Organizacijska klasifikacija
106 02 10967 OŠ VERUDA PULA
Program / aktivnost
A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
Izvor financiranja
5.0.112 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R1993 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
OŠ VERUDA PULA
Datum isplate
2026-08-07
Iznos kako je ispisan
140.25
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
140,25 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 01/202430793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS
Vrsta primatelja
not-stated
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Racun br.: 302-1-330
Mjesto primatelja
KASTAV
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2024-01
Iznos kako je ispisan
140,09
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
140,09 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 02/202430793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS
Vrsta primatelja
not-stated
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Racun br.: 950-1-330
Mjesto primatelja
KASTAV
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2024-02
Iznos kako je ispisan
140,09
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
140,09 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 03/202430793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS
Vrsta primatelja
not-stated
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Racun br.: 2150-1-330
Mjesto primatelja
KASTAV
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400105
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2024-03
Iznos kako je ispisan
140,09
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
140,09 EURPlaćenoKrk
03/202638069-Klinički bolnički centar ZagrebUsluge tekućeg i investicijskog održavanja
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
22248533094
Sjedište primatelja
KASTAV
Isplatitelj
38069-Klinički bolnički centar Zagreb
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A891001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3232
Vrsta rashoda
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
137,55 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2024-07-17OŠ VERUDA PULATAPESS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ VERUDA PULA
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
D-Z3108-UR352 RN ZA MAT ZA SPREM -MOP 60 CM
Broj računa
8729-1-330
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR8623400091110028366
Poziv na broj
HR00 24-330-008729
Datum računa
2024-06-24
Datum dospijeća
2024-07-24
Sjedište primatelja
Kastav
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322190
Naziv konta
Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
Organizacijska klasifikacija
600 02 10967 OŠ VERUDA PULA
Program / aktivnost
A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
Izvor financiranja
5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R2048 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
OŠ VERUDA PULA
Datum isplate
2024-07-17
Iznos kako je ispisan
137.50
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
137,5 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 11/202430793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS
Vrsta primatelja
not-stated
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Račun br.: 16411-1-330, potrošni materijal
Mjesto primatelja
KASTAV
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2024-11
Iznos kako je ispisan
137,19
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
137,19 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 06/202430793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS
Vrsta primatelja
not-stated
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Racun br.: 7079-1-330
Mjesto primatelja
KASTAV
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2024-06
Iznos kako je ispisan
135,37
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
135,37 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 06/202630793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Račun br.: 7656-1-330, potrošni materijal
Sjedište primatelja
KUKULJANOVO
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400105
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2026-06
Iznos kako je ispisan
134,75
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
134,75 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 08/202630793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Račun br.: 10386-1-330, potrošni materijal
Sjedište primatelja
KUKULJANOVO
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2026-08
Iznos kako je ispisan
134,75
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
134,75 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 2024-03-19OŠ DUBOVACTAPESS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ DUBOVAC
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
OŠ DUB - MAT. I SREDSTV A ZA ČIŠĆENJE
Broj računa
1125-2-331
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR8623400091110028366
Poziv na broj
HR00 24-331-001125
Datum računa
2024-02-26
Datum dospijeća
2024-03-27
Sjedište primatelja
KASTAV
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322140
Naziv konta
Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
Organizacijska klasifikacija
008 02 04 OŠ DUBOVAC
Program / aktivnost
A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
Izvor financiranja
3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R0993 Rashodi za materijal i energiju
Proračunski korisnik
OŠ DUBOVAC
Datum isplate
2024-03-19
Iznos kako je ispisan
134.30
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
134,3 EURPlaćenoKarlovac
Isplaćeno: 10/202530793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Račun br.: 14291-1-330, potrošni materijal
Sjedište primatelja
KUKULJANOVO
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2025-10
Iznos kako je ispisan
133,63
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
133,63 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 05/202530793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Račun br.: 4879-1-330, potrošni materijal
Sjedište primatelja
KUKULJANOVO
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2025-05
Iznos kako je ispisan
133,31
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
133,31 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 08/202530793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Račun br.: 11081-1-330, potrošni materijal
Sjedište primatelja
KUKULJANOVO
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2025-08
Iznos kako je ispisan
132,75
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
132,75 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 01/202630793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
.potrošni materijal
Sjedište primatelja
KUKULJANOVO
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2026-01
Iznos kako je ispisan
132,75
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
132,75 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 02/202530793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Račun br.: 214-1-330, potrošni materijal
Sjedište primatelja
KUKULJANOVO
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2025-02
Iznos kako je ispisan
132,50
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
132,5 EURPlaćenoKrk
06/202506060-Hrvatski veterinarski institutUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
22248533094
Sjedište primatelja
KASTAV
Isplatitelj
06060-Hrvatski veterinarski institut
Nadležni proračunski korisnik
060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
Izvor
11-Opći prihodi i primici
Potprogram
A938002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG VETERINARSKOG INSTITUTA
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
132,45 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
09/202506060-Hrvatski veterinarski institutUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
22248533094
Sjedište primatelja
KASTAV
Isplatitelj
06060-Hrvatski veterinarski institut
Nadležni proračunski korisnik
060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
Izvor
11-Opći prihodi i primici
Potprogram
A938002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG VETERINARSKOG INSTITUTA
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
132,45 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 03/202430793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS
Vrsta primatelja
not-stated
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Racun br.: 1662-1-330
Mjesto primatelja
KASTAV
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2024-03
Iznos kako je ispisan
129,38
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
129,38 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 07/202430793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS
Vrsta primatelja
not-stated
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Racun br.: 9020-1-330, potrošni materijal
Mjesto primatelja
KASTAV
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2024-07
Iznos kako je ispisan
129,06
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
129,06 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 09/202430793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS
Vrsta primatelja
not-stated
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Racun br.: 13020-1-330
Mjesto primatelja
KASTAV
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400105
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2024-09
Iznos kako je ispisan
129,06
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
129,06 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 02/202530793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Račun br.: 988-1-330, potrošni materijal
Sjedište primatelja
KUKULJANOVO
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2025-02
Iznos kako je ispisan
129,06
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
129,06 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 03/202530793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Račun br.: 1955-1-330, potrošni materijal
Sjedište primatelja
KUKULJANOVO
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2025-03
Iznos kako je ispisan
129,06
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
129,06 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 06/202530793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Račun br.: 6328-1-330, potrošni materijal
Sjedište primatelja
KUKULJANOVO
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2025-06
Iznos kako je ispisan
129,06
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
129,06 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 04/202630793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Račun br.: 3366-1-330, potrošni materijal
Sjedište primatelja
KUKULJANOVO
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2026-04
Iznos kako je ispisan
128,81
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
128,81 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 04/202630793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Račun br.: 4546-1-330, potrošni materijal
Sjedište primatelja
KUKULJANOVO
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2026-04
Iznos kako je ispisan
127,61
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
127,61 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 04/202530793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Račun br.: 4076-1-330, potrošni materijal
Sjedište primatelja
KUKULJANOVO
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400101
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2025-04
Iznos kako je ispisan
127,25
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
127,25 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 02/202630793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Račun br.: 1053-1-330, potrošni materijal
Sjedište primatelja
KUKULJANOVO
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2026-02
Iznos kako je ispisan
126,73
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
126,73 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 02/202530793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Račun br.: 913-1-330, potrošni materijal
Sjedište primatelja
KUKULJANOVO
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2025-02
Iznos kako je ispisan
125,06
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
125,06 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 07/202430793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS
Vrsta primatelja
not-stated
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Racun br.: 9201-1-330, potrošni materijal
Mjesto primatelja
KASTAV
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2024-07
Iznos kako je ispisan
124,56
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
124,56 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 04/202530793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Račun br.: 3056-1-330, potrošni materijal
Sjedište primatelja
KUKULJANOVO
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2025-04
Iznos kako je ispisan
124,56
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
124,56 EURPlaćenoKrk
09/202504005-Ministarstvo unutarnjih poslovaUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
22248533094
Sjedište primatelja
KASTAV
Isplatitelj
04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
Nadležni proračunski korisnik
040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Izvor
11-Opći prihodi i primici
Potprogram
A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
124,3 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
04/202604005-Ministarstvo unutarnjih poslovaUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
22248533094
Sjedište primatelja
KASTAV
Isplatitelj
04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
Nadležni proračunski korisnik
040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Izvor
11-Opći prihodi i primici
Potprogram
A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
124,3 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 06/202430793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS
Vrsta primatelja
not-stated
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Racun br.: 8579-1-330
Mjesto primatelja
KASTAV
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400101
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2024-06
Iznos kako je ispisan
123,50
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
123,5 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 05/202430793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS
Vrsta primatelja
not-stated
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Racun br.: 5055-1-330
Mjesto primatelja
KASTAV
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400105
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2024-05
Iznos kako je ispisan
123,25
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
123,25 EURPlaćenoKrk
06/202526346-Hrvatski zavod za javno zdravstvoUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
22248533094
Sjedište primatelja
KASTAV
Isplatitelj
26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A884004-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA)
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
121,88 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
03/202604005-Ministarstvo unutarnjih poslovaUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
22248533094
Sjedište primatelja
KASTAV
Isplatitelj
04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
Nadležni proračunski korisnik
040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Izvor
11-Opći prihodi i primici
Potprogram
A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
121,73 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 08/202530793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Račun br.: 10624-1-330, potrošni materijal
Sjedište primatelja
KUKULJANOVO
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2025-08
Iznos kako je ispisan
121,31
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
121,31 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 02/202430793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS
Vrsta primatelja
not-stated
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Racun br.: 1264-1-330
Mjesto primatelja
KASTAV
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2024-02
Iznos kako je ispisan
120,19
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
120,19 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 05/202530793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Račun br.: 5551-1-330, potrošni materijal
Sjedište primatelja
KUKULJANOVO
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2025-05
Iznos kako je ispisan
118,25
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
118,25 EURPlaćenoKrk

Sve je preuzeto iz objava javnih tijela, točno kako je objavljeno, i povezano samo po OIB-u koji je ispisao izvor. Profil nije ocjena, rang ni dokaz nezakonitosti.

Ispravci i prigovori