Preskoči na sadržaj
Javni tragNaš novac. Naše usluge. Njihova odgovornost.
Izgled stranice
EN

Izgled

Jezik

ENEnglish

Trgovačko društvoPrima javni novac

TAPESS D.O.O.

OIB 22248533094 ·također ispisano kao TAPESS · TAPESS d.o.o. KASTAV · još naziva: 3

Prima

Plaćeno · EUR
331.566,39 €
576 zapisa
Plaćeno
38.451,52*
101 zapis
Ugovoreno
11.878,10*
4 zapisa
Zapisi
681
Platitelji
35
Godine
2024–2026
Izvori
80
Kako se zbrajaju iznosi

Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.

* Valuta nije navedena u izvoru; iznos je prepisan kako je objavljen.

Filtri i poredak

681 zapis · bez odabrane faze iznosi se redaju zasebno unutar svake faze i valute (plaćeno, ugovoreno, dodijeljeno …)

DatumDruga stranaSvrha / nazivIznosFazaIzvor
Isplaćeno: 11/202430793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS
Vrsta primatelja
not-stated
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Račun br.: 16412-1-330, potrošni materijal
Mjesto primatelja
KASTAV
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2024-11
Iznos kako je ispisan
162,56
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
162,56 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 05/202530793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Račun br.: 4598-1-330, potrošni materijal
Sjedište primatelja
KUKULJANOVO
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2025-05
Iznos kako je ispisan
162,06
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
162,06 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 06/202530793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Račun br.: 6284-1-330, potrošni materijal
Sjedište primatelja
KUKULJANOVO
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2025-06
Iznos kako je ispisan
162,06
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
162,06 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 01/202430793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS
Vrsta primatelja
not-stated
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
.
Mjesto primatelja
KASTAV
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400105
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2024-01
Iznos kako je ispisan
161,65
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
161,65 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 10/202430793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS
Vrsta primatelja
not-stated
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Račun br.: 15113-1-330, potrošni materijal
Mjesto primatelja
KASTAV
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2024-10
Iznos kako je ispisan
156,81
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
156,81 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 09/202630793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Račun br.: 13661-1-330, potrošni materijal
Sjedište primatelja
KUKULJANOVO
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2026-09
Iznos kako je ispisan
155,88
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
155,88 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 06/202630793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Račun br.: 6539-1-330, potrošni materijal
Sjedište primatelja
KUKULJANOVO
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2026-06
Iznos kako je ispisan
155,75
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
155,75 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 07/202630793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Račun br.: 8743-1-330, potrošni materijal
Sjedište primatelja
KUKULJANOVO
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2026-07
Iznos kako je ispisan
155,19
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
155,19 EURPlaćenoKrk
08/202508660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbiUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
22248533094
Sjedište primatelja
KASTAV
Isplatitelj
08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
Nadležni proračunski korisnik
086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
154,94 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 06/202430793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS
Vrsta primatelja
not-stated
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Racun br.: 7441-1-330
Mjesto primatelja
KASTAV
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2024-06
Iznos kako je ispisan
154,53
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
154,53 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 2024-03-12CENTAR "LIČE FARAGUNA" LABINTAPESS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
CENTAR "LIČE FARAGUNA" LABIN
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
CLF-40/0160822 TAPESS D.O.O.
Broj računa
1848-1-330
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR8623400091110028366
Poziv na broj
HR00 24-330-001848
Datum računa
2024-02-21
Datum dospijeća
2024-03-12
Sjedište primatelja
KASTAV
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322140
Naziv konta
Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
Organizacijska klasifikacija
500 03 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN
Program / aktivnost
L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
Izvor financiranja
5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R0789 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
CENTAR "LIČE FARAGUNA" LABIN
Datum isplate
2024-03-12
Iznos kako je ispisan
154.50
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
154,5 EURPlaćenoLabin
Isplaćeno: 04/202530793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Račun br.: 2649-1-330, potrošni materijal
Sjedište primatelja
KUKULJANOVO
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400105
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2025-04
Iznos kako je ispisan
153,38
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
153,38 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 2024-12-03CENTAR "LIČE FARAGUNA" LABINTAPESS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
CENTAR "LIČE FARAGUNA" LABIN
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
327/0160822 MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE
Broj računa
16813-1-330
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR8623400091110028366
Poziv na broj
HR00 24-330-016813
Datum računa
2024-11-07
Datum dospijeća
2024-11-27
Sjedište primatelja
KASTAV
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322140
Naziv konta
Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
Organizacijska klasifikacija
500 03 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN
Program / aktivnost
L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
Izvor financiranja
5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R0789 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Proračunski korisnik
CENTAR "LIČE FARAGUNA" LABIN
Datum isplate
2024-12-03
Iznos kako je ispisan
153.35
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
153,35 EURPlaćenoLabin
02/202508625-Hrvatski zavod za zapošljavanjeUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
22248533094
Sjedište primatelja
KASTAV
Isplatitelj
08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje
Nadležni proračunski korisnik
086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
Izvor
11-Opći prihodi i primici
Potprogram
A689013-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
153 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
09/202637068-Opća bolnica Pula - Ospedale generale PolaUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
22248533094
Sjedište primatelja
KASTAV
Isplatitelj
37068-Opća bolnica Pula - Ospedale generale Pola
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A963003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
152,7 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 09/202430793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS
Vrsta primatelja
not-stated
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Racun br.: 13959-1-330, potrošni materijal
Mjesto primatelja
KASTAV
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2024-09
Iznos kako je ispisan
152,31
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
152,31 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 08/202530793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Račun br.: 10433-1-330, potrošni materijal
Sjedište primatelja
KUKULJANOVO
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2025-08
Iznos kako je ispisan
151,06
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
151,06 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 11/202530793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Račun br.: 15571-1-330, potrošni materijal
Sjedište primatelja
KUKULJANOVO
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2025-11
Iznos kako je ispisan
148,98
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
148,98 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 11/202530793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Račun br.: 15664-1-330, potrošni materijal
Sjedište primatelja
KUKULJANOVO
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2025-11
Iznos kako je ispisan
148,98
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
148,98 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 12/202530793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Račun br.: 16717-1-330, potrošni materijal
Sjedište primatelja
KUKULJANOVO
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2025-12
Iznos kako je ispisan
148,98
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
148,98 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 04/202630793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Račun br.: 3188-1-330, potrošni materijal
Sjedište primatelja
KUKULJANOVO
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400101
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2026-04
Iznos kako je ispisan
148,98
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
148,98 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 04/202530970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBATAPESS d.o.o. KASTAV
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
Primatelj
TAPESS d.o.o. KASTAV
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sjedište primatelja
KASTAV
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A309002
Funkcijska klasifikacija
0320
Mjesec isplate
2025-04
Iznos kako je ispisan
148,28
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
148,28 EURPlaćenoOpatija
Isplaćeno: 02/202530793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Račun br.: 906-1-330, potrošni materijal
Sjedište primatelja
KUKULJANOVO
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2025-02
Iznos kako je ispisan
147,00
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
147 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 01/202630793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
potrošni materijal
Sjedište primatelja
KUKULJANOVO
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2026-01
Iznos kako je ispisan
145,29
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
145,29 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 06/202630793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Račun br.: 6502-1-330, potrošni materijal
Sjedište primatelja
KUKULJANOVO
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400105
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2026-06
Iznos kako je ispisan
145,29
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
145,29 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 06/202430793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS
Vrsta primatelja
not-stated
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Racun br.: 7111-1-330
Mjesto primatelja
KASTAV
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2024-06
Iznos kako je ispisan
144,81
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
144,81 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 11/202430793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS
Vrsta primatelja
not-stated
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Račun br.: 16302-1-330, potrošni materijal
Mjesto primatelja
KASTAV
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2024-11
Iznos kako je ispisan
144,63
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
144,63 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 04/202530793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Račun br.: 2843-1-330, potrošni materijal
Sjedište primatelja
KUKULJANOVO
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400105
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2025-04
Iznos kako je ispisan
144,63
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
144,63 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 2026-02-18OŠ DUBOVACTAPESS, D. O. O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ DUBOVAC
Primatelj
TAPESS, D. O. O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
OŠ DUB - SREDSTVA I MAT . ZA ČIŠĆENJE
Broj računa
669-1-330
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR8623400091110028366
Poziv na broj
HR00 330-000624
Datum računa
2026-01-19
Datum dospijeća
2026-02-18
Sjedište primatelja
KUKULJANOVO
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322140
Naziv konta
Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
Organizacijska klasifikacija
008 02 04 OŠ DUBOVAC
Program / aktivnost
A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
Izvor financiranja
5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R1098 Rashodi za materijal i energiju
Proračunski korisnik
OŠ DUBOVAC
Datum isplate
2026-02-18
Iznos kako je ispisan
144.49
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
144,49 EURPlaćenoKarlovac
Isplaćeno: 04/202630970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBATAPESS d.o.o. KASTAV
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
Primatelj
TAPESS d.o.o. KASTAV
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sjedište primatelja
KASTAV
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A309001
Funkcijska klasifikacija
0320
Mjesec isplate
2026-04
Iznos kako je ispisan
144,15
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
144,15 EURPlaćenoOpatija
Isplaćeno: 03/202530793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Račun br.: 1966-1-330, potrošni materijal
Sjedište primatelja
KUKULJANOVO
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2025-03
Iznos kako je ispisan
143,56
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
143,56 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 04/202530793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Račun br.: 3026-1-330, potrošni materijal
Sjedište primatelja
KUKULJANOVO
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2025-04
Iznos kako je ispisan
143,56
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
143,56 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 05/202530793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Račun br.: 4360-1-330, potrošni materijal
Sjedište primatelja
KUKULJANOVO
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2025-05
Iznos kako je ispisan
143,56
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
143,56 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 09/202530793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Račun br.: 12598-1-330, potrošni materijal
Sjedište primatelja
KUKULJANOVO
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400101
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2025-09
Iznos kako je ispisan
142,95
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
142,95 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 02/202630793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
potrošni materijal
Sjedište primatelja
KUKULJANOVO
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2026-02
Iznos kako je ispisan
142,95
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
142,95 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 12/202530793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Račun br.: 17262-1-330, potrošni materijal
Sjedište primatelja
KUKULJANOVO
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2025-12
Iznos kako je ispisan
141,61
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
141,61 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 04/202630793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Račun br.: 3187-1-330, potrošni materijal
Sjedište primatelja
KUKULJANOVO
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400101
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2026-04
Iznos kako je ispisan
141,23
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
141,23 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 02/202430793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS
Vrsta primatelja
not-stated
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Racun br.: 962-1-330
Mjesto primatelja
KASTAV
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400101
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2024-02
Iznos kako je ispisan
140,75
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
140,75 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 06/202430793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS
Vrsta primatelja
not-stated
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Racun br.: 6513-1-330
Mjesto primatelja
KASTAV
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2024-06
Iznos kako je ispisan
140,75
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
140,75 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 05/202630793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANTAPESS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
TAPESS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
22248533094
Opis
Račun br.: 5018-1-330, potrošni materijal
Sjedište primatelja
KUKULJANOVO
Ekonomska klasifikacija
3221
Aktivnost
A400101
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2026-05
Iznos kako je ispisan
140,48
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
140,48 EURPlaćenoKrk

Sve je preuzeto iz objava javnih tijela, točno kako je objavljeno, i povezano samo po OIB-u koji je ispisao izvor. Profil nije ocjena, rang ni dokaz nezakonitosti.

Ispravci i prigovori