| Isplaćeno: 11/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | TAPESS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- TAPESS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- Račun br.: 16412-1-330, potrošni materijal
- Mjesto primatelja
- KASTAV
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-11
- Iznos kako je ispisan
- 162,56
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 162,56 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 05/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | TAPESS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- Račun br.: 4598-1-330, potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- KUKULJANOVO
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-05
- Iznos kako je ispisan
- 162,06
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 162,06 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 06/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | TAPESS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- Račun br.: 6284-1-330, potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- KUKULJANOVO
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-06
- Iznos kako je ispisan
- 162,06
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 162,06 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 01/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | TAPESS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- TAPESS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- .
- Mjesto primatelja
- KASTAV
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400105
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-01
- Iznos kako je ispisan
- 161,65
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 161,65 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 10/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | TAPESS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- TAPESS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- Račun br.: 15113-1-330, potrošni materijal
- Mjesto primatelja
- KASTAV
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-10
- Iznos kako je ispisan
- 156,81
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 156,81 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 09/2026 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | TAPESS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- Račun br.: 13661-1-330, potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- KUKULJANOVO
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-09
- Iznos kako je ispisan
- 155,88
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 155,88 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 06/2026 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | TAPESS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- Račun br.: 6539-1-330, potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- KUKULJANOVO
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-06
- Iznos kako je ispisan
- 155,75
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 155,75 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 07/2026 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | TAPESS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- Račun br.: 8743-1-330, potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- KUKULJANOVO
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-07
- Iznos kako je ispisan
- 155,19
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 155,19 EUR | Krk |
| 08/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 22248533094
- Sjedište primatelja
- KASTAV
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 154,94 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 06/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | TAPESS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- TAPESS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- Racun br.: 7441-1-330
- Mjesto primatelja
- KASTAV
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-06
- Iznos kako je ispisan
- 154,53
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 154,53 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 2024-03-12 | CENTAR "LIČE FARAGUNA" LABIN | TAPESS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR "LIČE FARAGUNA" LABIN
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- CLF-40/0160822 TAPESS D.O.O.
- Broj računa
- 1848-1-330
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8623400091110028366
- Poziv na broj
- HR00 24-330-001848
- Datum računa
- 2024-02-21
- Datum dospijeća
- 2024-03-12
- Sjedište primatelja
- KASTAV
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0789 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- CENTAR "LIČE FARAGUNA" LABIN
- Datum isplate
- 2024-03-12
- Iznos kako je ispisan
- 154.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 154,5 EUR | Labin |
| Isplaćeno: 04/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | TAPESS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- Račun br.: 2649-1-330, potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- KUKULJANOVO
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400105
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-04
- Iznos kako je ispisan
- 153,38
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 153,38 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 2024-12-03 | CENTAR "LIČE FARAGUNA" LABIN | TAPESS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR "LIČE FARAGUNA" LABIN
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- 327/0160822 MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE
- Broj računa
- 16813-1-330
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8623400091110028366
- Poziv na broj
- HR00 24-330-016813
- Datum računa
- 2024-11-07
- Datum dospijeća
- 2024-11-27
- Sjedište primatelja
- KASTAV
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0789 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- CENTAR "LIČE FARAGUNA" LABIN
- Datum isplate
- 2024-12-03
- Iznos kako je ispisan
- 153.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 153,35 EUR | Labin |
| 02/2025 | 08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 22248533094
- Sjedište primatelja
- KASTAV
- Isplatitelj
- 08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A689013-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 153 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 37068-Opća bolnica Pula - Ospedale generale Pola | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 22248533094
- Sjedište primatelja
- KASTAV
- Isplatitelj
- 37068-Opća bolnica Pula - Ospedale generale Pola
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A963003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 152,7 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 09/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | TAPESS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- TAPESS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- Racun br.: 13959-1-330, potrošni materijal
- Mjesto primatelja
- KASTAV
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-09
- Iznos kako je ispisan
- 152,31
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 152,31 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 08/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | TAPESS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- Račun br.: 10433-1-330, potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- KUKULJANOVO
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-08
- Iznos kako je ispisan
- 151,06
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 151,06 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 11/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | TAPESS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- Račun br.: 15571-1-330, potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- KUKULJANOVO
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-11
- Iznos kako je ispisan
- 148,98
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 148,98 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 11/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | TAPESS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- Račun br.: 15664-1-330, potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- KUKULJANOVO
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-11
- Iznos kako je ispisan
- 148,98
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 148,98 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 12/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | TAPESS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- Račun br.: 16717-1-330, potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- KUKULJANOVO
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-12
- Iznos kako je ispisan
- 148,98
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 148,98 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 04/2026 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | TAPESS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- Račun br.: 3188-1-330, potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- KUKULJANOVO
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-04
- Iznos kako je ispisan
- 148,98
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 148,98 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 04/2025 | 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | TAPESS d.o.o. KASTAV Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- TAPESS d.o.o. KASTAV
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- KASTAV
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A309002
- Funkcijska klasifikacija
- 0320
- Mjesec isplate
- 2025-04
- Iznos kako je ispisan
- 148,28
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 148,28 EUR | Opatija |
| Isplaćeno: 02/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | TAPESS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- Račun br.: 906-1-330, potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- KUKULJANOVO
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-02
- Iznos kako je ispisan
- 147,00
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 147 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 01/2026 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | TAPESS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- KUKULJANOVO
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-01
- Iznos kako je ispisan
- 145,29
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 145,29 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 06/2026 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | TAPESS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- Račun br.: 6502-1-330, potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- KUKULJANOVO
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400105
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-06
- Iznos kako je ispisan
- 145,29
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 145,29 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 06/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | TAPESS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- TAPESS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- Racun br.: 7111-1-330
- Mjesto primatelja
- KASTAV
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-06
- Iznos kako je ispisan
- 144,81
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 144,81 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 11/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | TAPESS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- TAPESS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- Račun br.: 16302-1-330, potrošni materijal
- Mjesto primatelja
- KASTAV
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-11
- Iznos kako je ispisan
- 144,63
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 144,63 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 04/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | TAPESS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- Račun br.: 2843-1-330, potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- KUKULJANOVO
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400105
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-04
- Iznos kako je ispisan
- 144,63
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 144,63 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 2026-02-18 | OŠ DUBOVAC | TAPESS, D. O. O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- TAPESS, D. O. O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- OŠ DUB - SREDSTVA I MAT . ZA ČIŠĆENJE
- Broj računa
- 669-1-330
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8623400091110028366
- Poziv na broj
- HR00 330-000624
- Datum računa
- 2026-01-19
- Datum dospijeća
- 2026-02-18
- Sjedište primatelja
- KUKULJANOVO
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1098 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2026-02-18
- Iznos kako je ispisan
- 144.49
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 144,49 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 04/2026 | 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | TAPESS d.o.o. KASTAV Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- TAPESS d.o.o. KASTAV
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- KASTAV
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A309001
- Funkcijska klasifikacija
- 0320
- Mjesec isplate
- 2026-04
- Iznos kako je ispisan
- 144,15
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 144,15 EUR | Opatija |
| Isplaćeno: 03/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | TAPESS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- Račun br.: 1966-1-330, potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- KUKULJANOVO
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-03
- Iznos kako je ispisan
- 143,56
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 143,56 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 04/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | TAPESS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- Račun br.: 3026-1-330, potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- KUKULJANOVO
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-04
- Iznos kako je ispisan
- 143,56
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 143,56 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 05/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | TAPESS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- Račun br.: 4360-1-330, potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- KUKULJANOVO
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-05
- Iznos kako je ispisan
- 143,56
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 143,56 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 09/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | TAPESS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- Račun br.: 12598-1-330, potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- KUKULJANOVO
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-09
- Iznos kako je ispisan
- 142,95
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 142,95 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 02/2026 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | TAPESS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- KUKULJANOVO
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-02
- Iznos kako je ispisan
- 142,95
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 142,95 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 12/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | TAPESS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- Račun br.: 17262-1-330, potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- KUKULJANOVO
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-12
- Iznos kako je ispisan
- 141,61
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 141,61 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 04/2026 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | TAPESS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- Račun br.: 3187-1-330, potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- KUKULJANOVO
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-04
- Iznos kako je ispisan
- 141,23
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 141,23 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 02/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | TAPESS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- TAPESS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- Racun br.: 962-1-330
- Mjesto primatelja
- KASTAV
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-02
- Iznos kako je ispisan
- 140,75
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 140,75 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 06/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | TAPESS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- TAPESS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- Racun br.: 6513-1-330
- Mjesto primatelja
- KASTAV
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-06
- Iznos kako je ispisan
- 140,75
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 140,75 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 05/2026 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | TAPESS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- Račun br.: 5018-1-330, potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- KUKULJANOVO
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-05
- Iznos kako je ispisan
- 140,48
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 140,48 EUR | Krk |