| Isplaćeno: 04/2026 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | TAPESS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- Račun br.: 3502-1-330, potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- KUKULJANOVO
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-04
- Iznos kako je ispisan
- 364,44
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 364,44 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 12/2024 | 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | TAPESS d.o.o. KASTAV Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- TAPESS d.o.o. KASTAV
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- KASTAV
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A309002
- Funkcijska klasifikacija
- 0320
- Mjesec isplate
- 2024-12
- Iznos kako je ispisan
- 361,70
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 361,7 EUR | Plaćeno | Opatija |
| Isplaćeno: 07/2026 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | TAPESS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- Račun br.: 8227-1-330, potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- KUKULJANOVO
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-07
- Iznos kako je ispisan
- 352,56
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 352,56 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 2024-02-26 | OŠ VERUDA PULA | TAPESS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VERUDA PULA
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- D-Z3038-UR11 MAT ZA ČIŠ ĆENJE
- Broj računa
- 543-1-330
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8623400091110028366
- Poziv na broj
- HR00 24-330-000543
- Datum računa
- 2024-01-15
- Datum dospijeća
- 2024-02-14
- Sjedište primatelja
- Kastav
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10967 OŠ VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2048 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ VERUDA PULA
- Datum isplate
- 2024-02-26
- Iznos kako je ispisan
- 351.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 351,35 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 05/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 22248533094
- Sjedište primatelja
- KASTAV
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 351,01 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-05-23 | OŠ DUBOVAC | TAPESS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- OŠ DUB - MATERIJAL I SR EDSTVA ZA ČIŠĆENJE
- Broj računa
- 2564-2-331
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8623400091110028366
- Poziv na broj
- HR00 24-331-002564
- Datum računa
- 2024-05-07
- Datum dospijeća
- 2024-06-06
- Sjedište primatelja
- KASTAV
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1001 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2024-05-23
- Iznos kako je ispisan
- 350.78
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 350,78 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-07-08 | OŠ DUBOVAC | TAPESS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- OŠ DUB - SREDSTVA ZA ČI ŠĆENJE I ODRŽAVANJE
- Broj računa
- 3431-2-331
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8623400091110028366
- Poziv na broj
- HR00 24-331-003431
- Datum računa
- 2024-06-17
- Datum dospijeća
- 2024-07-17
- Sjedište primatelja
- KASTAV
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1001 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2024-07-08
- Iznos kako je ispisan
- 343.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 343,91 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 05/2026 | 49059-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 22248533094
- Sjedište primatelja
- KASTAV
- Isplatitelj
- 49059-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A924001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 343,18 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 11/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | TAPESS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- Račun br.: 15892-1-330, potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- KUKULJANOVO
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-11
- Iznos kako je ispisan
- 342,94
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 342,94 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 02/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | TAPESS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- TAPESS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- .
- Mjesto primatelja
- KASTAV
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-02
- Iznos kako je ispisan
- 339,08
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 339,08 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 04/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | TAPESS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- TAPESS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- Racun br.: 3406-1-330
- Mjesto primatelja
- KASTAV
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400105
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-04
- Iznos kako je ispisan
- 339,08
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 339,08 EUR | Plaćeno | Krk |
| 09/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 22248533094
- Sjedište primatelja
- KASTAV
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 333,46 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 22248533094
- Sjedište primatelja
- KASTAV
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 330,4 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 49059-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 22248533094
- Sjedište primatelja
- KASTAV
- Isplatitelj
- 49059-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A924001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 329,93 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 08/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | TAPESS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- Račun br.: 10623-1-330, potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- KUKULJANOVO
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-08
- Iznos kako je ispisan
- 329,56
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 329,56 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 11/2024 | GRAD KOPRIVNICA | TAPESS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD KOPRIVNICA
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- KUKULJANOVO
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Mjesec isplate
- 2024-11
- Iznos kako je ispisan
- 327,14
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 327,14 EUR | Plaćeno | Koprivnica |
| Isplaćeno: 06/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | TAPESS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- Račun br.: 5913-1-330, potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- KUKULJANOVO
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400105
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-06
- Iznos kako je ispisan
- 326,94
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 326,94 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 05/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | TAPESS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- TAPESS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- Racun br.: 4947-1-330
- Mjesto primatelja
- KASTAV
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-05
- Iznos kako je ispisan
- 320,58
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 320,58 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 2026-02-26 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | TAPESS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- POU - materijal za čišćenje i održavanje - zaj - kuf 120
- Broj računa
- 1755-1-330
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8623400091110028366
- Poziv na broj
- HR00 330-001704
- Datum računa
- 2026-02-18
- Datum dospijeća
- 2026-03-10
- Sjedište primatelja
- KASTAV
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 500 04 15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5004A500020 Financiranje zajedničkih službi
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1052-16 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Datum isplate
- 2026-02-26
- Iznos kako je ispisan
- 316.45
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 316,45 EUR | Plaćeno | Labin |
| Isplaćeno: 2024-10-30 | OŠ VERUDA PULA | TAPESS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VERUDA PULA
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- D-Z3143-UR547 MAT ZA SP REMAČICE
- Broj računa
- 15574-1-330
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8623400091110028366
- Poziv na broj
- HR00 24-330-015574
- Datum računa
- 2024-10-07
- Datum dospijeća
- 2024-11-06
- Sjedište primatelja
- Kastav
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10967 OŠ VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2048 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ VERUDA PULA
- Datum isplate
- 2024-10-30
- Iznos kako je ispisan
- 315.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 315,99 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-11-03 | OŠ VERUDA PULA | TAPESS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VERUDA PULA
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- D-Z3327-UR548 MAT ZA SP REMAČ
- Broj računa
- 13625-1-330
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8623400091110028366
- Poziv na broj
- HR00 25-330-013625
- Datum računa
- 2025-09-11
- Datum dospijeća
- 2025-10-11
- Sjedište primatelja
- Kastav
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10967 OŠ VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2122-1 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ VERUDA PULA
- Datum isplate
- 2025-11-03
- Iznos kako je ispisan
- 315.29
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 315,29 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-02-13 | OŠ VERUDA PULA | TAPESS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VERUDA PULA
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- D-Z3204-UR11 MAT ZA SPR EMAČICE
- Broj računa
- 600-1-330
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8623400091110028366
- Poziv na broj
- HR00 25-330-000600
- Datum računa
- 2025-01-20
- Datum dospijeća
- 2025-02-19
- Sjedište primatelja
- Kastav
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10967 OŠ VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2122 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ VERUDA PULA
- Datum isplate
- 2025-02-13
- Iznos kako je ispisan
- 310.31
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 310,31 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 10/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | TAPESS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- KUKULJANOVO
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-10
- Iznos kako je ispisan
- 310,25
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 310,25 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 01/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | TAPESS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- Račun br.: 18248-1-330, potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- KUKULJANOVO
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400105
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-01
- Iznos kako je ispisan
- 307,44
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 307,44 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 08/2026 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | TAPESS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- Račun br.: 11107-1-330, potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- KUKULJANOVO
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-08
- Iznos kako je ispisan
- 306,56
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 306,56 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 08/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | TAPESS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- TAPESS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- Racun br.: 11114-1-330, potrošni materijal
- Mjesto primatelja
- KASTAV
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-08
- Iznos kako je ispisan
- 301,63
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 301,63 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 06/2024 | GRAD KOPRIVNICA | TAPESS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD KOPRIVNICA
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- KUKULJANOVO
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Mjesec isplate
- 2024-06
- Iznos kako je ispisan
- 296,27
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 296,27 EUR | Plaćeno | Koprivnica |
| 07/2025 | 06060-Hrvatski veterinarski institut | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 22248533094
- Sjedište primatelja
- KASTAV
- Isplatitelj
- 06060-Hrvatski veterinarski institut
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A938002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG VETERINARSKOG INSTITUTA
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 293,78 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 06060-Hrvatski veterinarski institut | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 22248533094
- Sjedište primatelja
- KASTAV
- Isplatitelj
- 06060-Hrvatski veterinarski institut
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A938002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG VETERINARSKOG INSTITUTA
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 293,78 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2026 | 06060-Hrvatski veterinarski institut | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 22248533094
- Sjedište primatelja
- KASTAV
- Isplatitelj
- 06060-Hrvatski veterinarski institut
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A938002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG VETERINARSKOG INSTITUTA
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 293,78 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 32457-Opća županijska bolnica Požega | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 22248533094
- Sjedište primatelja
- KASTAV
- Isplatitelj
- 32457-Opća županijska bolnica Požega
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A956004-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 291,15 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-02-09 | OŠ DUBOVAC | TAPESS, D. O. O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- TAPESS, D. O. O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- OŠ DUB - MATERIJAL ZA S TROJ ZA ČIŠĆENJE
- Broj računa
- 309-2-331
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8623400091110028366
- Poziv na broj
- HR00 26-331-000180
- Datum računa
- 2026-01-13
- Datum dospijeća
- 2026-02-12
- Sjedište primatelja
- KUKULJANOVO
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322420
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1098 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2026-02-09
- Iznos kako je ispisan
- 288.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 288,85 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 01/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | TAPESS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- TAPESS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- Racun br.: 18023-1-330
- Mjesto primatelja
- KASTAV
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400105
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-01
- Iznos kako je ispisan
- 288,56
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 288,56 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 04/2026 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | TAPESS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- Račun br.: 3184-1-330, potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- KUKULJANOVO
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-04
- Iznos kako je ispisan
- 288,11
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 288,11 EUR | Plaćeno | Krk |
| 05/2025 | 26379-Klinički bolnički centar Rijeka | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 22248533094
- Sjedište primatelja
- KASTAV
- Isplatitelj
- 26379-Klinički bolnički centar Rijeka
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A882001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 287,9 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 22248533094
- Sjedište primatelja
- KASTAV
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 287,88 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 22248533094
- Sjedište primatelja
- KASTAV
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 286,76 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 09/2026 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | TAPESS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- Račun br.: 12686-1-330, potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- KUKULJANOVO
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400105
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-09
- Iznos kako je ispisan
- 286,12
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 286,12 EUR | Plaćeno | Krk |
| 03/2026 | 26379-Klinički bolnički centar Rijeka | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 22248533094
- Sjedište primatelja
- KASTAV
- Isplatitelj
- 26379-Klinički bolnički centar Rijeka
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A882001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 285,55 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 12/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | TAPESS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- Račun br.: 16761-1-330, potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- KUKULJANOVO
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-12
- Iznos kako je ispisan
- 284,31
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 284,31 EUR | Plaćeno | Krk |