| 07/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 22248533094
- Sjedište primatelja
- KASTAV
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 541,73 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 22248533094
- Sjedište primatelja
- KASTAV
- Isplatitelj
- 26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A884001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 534,52 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 22248533094
- Sjedište primatelja
- KASTAV
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 519,9 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 22248533094
- Sjedište primatelja
- KASTAV
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 517,59 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-07-31 | OŠ DUBOVAC | TAPESS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- OŠ DUB RUČNICI SAPUN PA PIR
- Broj računa
- 3762-2-331
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8623400091110028366
- Poziv na broj
- HR00 24-331-003762
- Datum računa
- 2024-07-02
- Datum dospijeća
- 2024-08-01
- Sjedište primatelja
- KASTAV
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322160
- Naziv konta
- Materijal za higijenske potrebe i njegu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1001 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2024-07-31
- Iznos kako je ispisan
- 508.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 508,8 EUR | Karlovac |
| 04/2025 | 26379-Klinički bolnički centar Rijeka | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 22248533094
- Sjedište primatelja
- KASTAV
- Isplatitelj
- 26379-Klinički bolnički centar Rijeka
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A882001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 495,6 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 22248533094
- Sjedište primatelja
- KASTAV
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 491,75 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 05/2024 | 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | TAPESS d.o.o. KASTAV Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- TAPESS d.o.o. KASTAV
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- KASTAV
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A309001
- Funkcijska klasifikacija
- 0320
- Mjesec isplate
- 2024-05
- Iznos kako je ispisan
- 485,68
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 485,68 EUR | Opatija |
| 10/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 22248533094
- Sjedište primatelja
- KASTAV
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 485,2 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-12-09 | OŠ VERUDA PULA | TAPESS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VERUDA PULA
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- D-Z3350-UR689 HIGIJENSK I MAT
- Broj računa
- 16694-1-330
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8623400091110028366
- Poziv na broj
- HR00 25-330-016694
- Datum računa
- 2025-11-25
- Datum dospijeća
- 2025-12-25
- Sjedište primatelja
- Kastav
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10967 OŠ VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2122-1 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ VERUDA PULA
- Datum isplate
- 2025-12-09
- Iznos kako je ispisan
- 478.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 478,63 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-08-25 | OŠ VERUDA PULA | TAPESS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VERUDA PULA
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- D-Z3445-UR462 DRUGI DIO RAČUNA - SIT INV ZA SPREMAČICE
- Broj računa
- 9647
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8623400091110028366
- Poziv na broj
- HR00 26-330-009577
- Datum računa
- 2026-07-16
- Datum dospijeća
- 2026-08-15
- Sjedište primatelja
- Kastav
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10967 OŠ VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.112 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1997 Sitni inventar i auto gume
- Proračunski korisnik
- OŠ VERUDA PULA
- Datum isplate
- 2026-08-25
- Iznos kako je ispisan
- 471.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 471,86 EUR | Pula - Pola |
| 07/2025 | 26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 22248533094
- Sjedište primatelja
- KASTAV
- Isplatitelj
- 26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A884004-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA)
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 465,51 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-04-16 | OŠ MONTE ZARO | TAPESS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MONTE ZARO
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- URA- 178 MAT.ZA HIG.POT REBE I NJEGU
- Broj računa
- 2865-1-330
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8623400091110028366
- Poziv na broj
- HR00 25-330-002865
- Datum računa
- 2025-03-21
- Datum dospijeća
- 2025-04-20
- Sjedište primatelja
- Kastav
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10959 OŠ MONTE ZARO PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1985 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ MONTE ZARO
- Datum isplate
- 2025-04-16
- Iznos kako je ispisan
- 452.15
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 452,15 EUR | Pula - Pola |
| 08/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 22248533094
- Sjedište primatelja
- KASTAV
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 443,93 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 22248533094
- Sjedište primatelja
- KASTAV
- Isplatitelj
- 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A570017-SIGURNOST PLOVIDBE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 428,75 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 22248533094
- Sjedište primatelja
- KASTAV
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 423,1 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 22248533094
- Sjedište primatelja
- KASTAV
- Isplatitelj
- 26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A884001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 417,5 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 22248533094
- Sjedište primatelja
- KASTAV
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 415,7 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 49059-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 22248533094
- Sjedište primatelja
- KASTAV
- Isplatitelj
- 49059-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A924001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 412,95 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-07-08 | OŠ DUBOVAC | TAPESS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- OŠ DUB - TOALETNI PAPIR
- Broj računa
- 3254-2-331
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8623400091110028366
- Poziv na broj
- HR00 24-331-003254
- Datum računa
- 2024-06-10
- Datum dospijeća
- 2024-07-10
- Sjedište primatelja
- KASTAV
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322160
- Naziv konta
- Materijal za higijenske potrebe i njegu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1001 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2024-07-08
- Iznos kako je ispisan
- 405.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 405 EUR | Karlovac |
| 08/2026 | 06060-Hrvatski veterinarski institut | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 22248533094
- Sjedište primatelja
- KASTAV
- Isplatitelj
- 06060-Hrvatski veterinarski institut
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A938002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG VETERINARSKOG INSTITUTA
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 404,02 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-01-22 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | TAPESS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- POU - materijal za čišćenje - zajedničko - kuf 9
- Broj računa
- 154-1-330
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8623400091110028366
- Poziv na broj
- HR00 330-000154
- Datum računa
- 2026-01-05
- Datum dospijeća
- 2026-01-25
- Sjedište primatelja
- KASTAV
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 500 04 15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5004A500020 Financiranje zajedničkih službi
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1052-16 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Datum isplate
- 2026-01-22
- Iznos kako je ispisan
- 403.36
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 403,36 EUR | Labin |
| 08/2026 | 49059-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 22248533094
- Sjedište primatelja
- KASTAV
- Isplatitelj
- 49059-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A924001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 400,21 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 09/2024 | 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | TAPESS d.o.o. KASTAV Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- TAPESS d.o.o. KASTAV
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- KASTAV
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A309001
- Funkcijska klasifikacija
- 0320
- Mjesec isplate
- 2024-09
- Iznos kako je ispisan
- 396,81
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 396,81 EUR | Opatija |
| 06/2026 | 32457-Opća županijska bolnica Požega | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 22248533094
- Sjedište primatelja
- KASTAV
- Isplatitelj
- 32457-Opća županijska bolnica Požega
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A956004-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 392,66 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 01/2025 | GRAD KOPRIVNICA | TAPESS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD KOPRIVNICA
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- KUKULJANOVO
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Mjesec isplate
- 2025-01
- Iznos kako je ispisan
- 389,22
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 389,22 EUR | Koprivnica |
| 02/2025 | 26379-Klinički bolnički centar Rijeka | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 22248533094
- Sjedište primatelja
- KASTAV
- Isplatitelj
- 26379-Klinički bolnički centar Rijeka
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A882001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 389,15 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 22248533094
- Sjedište primatelja
- KASTAV
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 386,31 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 02/2024 | 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | TAPESS d.o.o. KASTAV Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- TAPESS d.o.o. KASTAV
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- KASTAV
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A309002
- Funkcijska klasifikacija
- 0320
- Mjesec isplate
- 2024-02
- Iznos kako je ispisan
- 385,23
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 385,23 EUR | Opatija |
| 03/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 22248533094
- Sjedište primatelja
- KASTAV
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 382,65 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 04/2024 | 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | TAPESS d.o.o. KASTAV Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- TAPESS d.o.o. KASTAV
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- KASTAV
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A309001
- Funkcijska klasifikacija
- 0320
- Mjesec isplate
- 2024-04
- Iznos kako je ispisan
- 379,99
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 379,99 EUR | Opatija |
| 05/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 22248533094
- Sjedište primatelja
- KASTAV
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 377 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 07/2024 | 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | TAPESS d.o.o. KASTAV Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- TAPESS d.o.o. KASTAV
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- KASTAV
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A309001
- Funkcijska klasifikacija
- 0320
- Mjesec isplate
- 2024-07
- Iznos kako je ispisan
- 376,88
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 376,88 EUR | Opatija |
| Isplaćeno: 03/2025 | GRAD KOPRIVNICA | TAPESS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD KOPRIVNICA
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- KUKULJANOVO
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Mjesec isplate
- 2025-03
- Iznos kako je ispisan
- 375,44
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 375,44 EUR | Koprivnica |
| Isplaćeno: 04/2025 | GRAD KOPRIVNICA | TAPESS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD KOPRIVNICA
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- KUKULJANOVO
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Mjesec isplate
- 2025-04
- Iznos kako je ispisan
- 375,44
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 375,44 EUR | Koprivnica |
| Isplaćeno: 11/2024 | 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | TAPESS d.o.o. KASTAV Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- TAPESS d.o.o. KASTAV
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- KASTAV
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A309002
- Funkcijska klasifikacija
- 0320
- Mjesec isplate
- 2024-11
- Iznos kako je ispisan
- 375,34
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 375,34 EUR | Opatija |
| Isplaćeno: 07/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | TAPESS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- Račun br.: 8126-1-330, potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- KUKULJANOVO
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-07
- Iznos kako je ispisan
- 372,56
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 372,56 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 2025-09-22 | OŠ VERUDA PULA | TAPESS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VERUDA PULA
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- R-Z3316-UR489 HIGIJENSK E POTREPŠTINE
- Broj računa
- 12153-1-330
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8623400091110028366
- Poziv na broj
- HR00 25-330-012153
- Datum računa
- 2025-08-21
- Datum dospijeća
- 2025-09-20
- Sjedište primatelja
- Kastav
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 381290
- Naziv konta
- Ostale tekuće donacije u naravi
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10967 OŠ VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.78 POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ VERUDA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2250 Tekuće donacije u naravi
- Proračunski korisnik
- OŠ VERUDA PULA
- Datum isplate
- 2025-09-22
- Iznos kako je ispisan
- 369.45
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 369,45 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-05-20 | OŠ VERUDA PULA | TAPESS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VERUDA PULA
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- D-Z3077-UR251 RUČNICI I TOALET. LISTIĆI
- Broj računa
- 5106-1-330
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8623400091110028366
- Poziv na broj
- HR00 24-330-005106
- Datum računa
- 2024-04-30
- Datum dospijeća
- 2024-05-30
- Sjedište primatelja
- Kastav
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10967 OŠ VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2048 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ VERUDA PULA
- Datum isplate
- 2024-05-20
- Iznos kako je ispisan
- 369.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 369 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 06/2026 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | TAPESS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- TAPESS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 22248533094
- Opis
- Račun br.: 6244-1-330,potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- KUKULJANOVO
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-06
- Iznos kako je ispisan
- 365,94
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 365,94 EUR | Krk |