| 03/2026 | 21852-Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 21852-Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K406669-CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 11.667,4 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-04-10 | Samobor | IKEA HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Opis
- Nabava sklopivihstolova za potrebe Gradskogvijeća
- Broj računa
- 1241/021/F2-26
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9023600001501224779
- Poziv na broj
- HR00 1241-021-26
- Datum računa
- 2026-03-05
- Datum dospijeća
- 2026-04-04
- Sjedište primatelja
- SESVETSKI KRALJEVEC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4221201001
- Naziv konta
- Uredski namještaj
- Organizacijska klasifikacija
- 002 05 GRADONAČELNICA
- Program / aktivnost
- P20 2020A202005 Nabava opreme i informatizacija
- Izvor financiranja
- 1.1.11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R0100 Uredska oprema i namještaj
- Datum isplate
- 2026-04-10
- Iznos kako je ispisan
- 4119.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 4.119 EUR | Plaćeno | Samobor |
| 01/2026 | 26418-Klinički bolnički centar Split | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26418-Klinički bolnički centar Split
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- K885002-KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT � IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA
- Šifra rashoda
- 4227
- Vrsta rashoda
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
| 3.527,32 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 61-Donacije
- Potprogram
- K895002-KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE � IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 3.088,64 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 21852-Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 21852-Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K406669-CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 3.008,93 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2026 | 38487-Agencija za znanost i visoko obrazovanje | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 38487-Agencija za znanost i visoko obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K621178-OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 2.972,79 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 21852-Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 21852-Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K406669-CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 2.965,95 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-08-12 | Dubrovnik | IKEA Hrvatska d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- IKEA Hrvatska d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Opis
- PON.7000002950 IKEA
- Broj računa
- 7000002950-5696-2026
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9023600001501224779
- Poziv na broj
- HR00 7000002950-5696-2026
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR21523879111
- Datum računa
- 2026-08-12
- Datum dospijeća
- 2026-08-12
- Sjedište primatelja
- Sesvete-Kraljevac
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Datum isplate
- 2026-08-12
- Iznos kako je ispisan
- 2653.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.653,14 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-03-11 | Dubrovnik | IKEA Hrvatska d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- IKEA Hrvatska d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Opis
- PLAĆANJE RAČUNA
- Broj računa
- 354/021/F2-26
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9023600001501224779
- Poziv na broj
- HR00 2026
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR21523879111
- Datum računa
- 2026-01-30
- Datum dospijeća
- 2026-03-01
- Sjedište primatelja
- Sesvete-Kraljevac
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 42212
- Naziv konta
- Uredski namještaj
- Organizacijska klasifikacija
- 8-31 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CI-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Program / aktivnost
- 18056002 ŠKOLSKA OPREMA
- Izvor financiranja
- 31 Potpore za decentralizirane izdatke
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00005172 Uredski namještaj
- Datum isplate
- 2026-03-11
- Iznos kako je ispisan
- 2125.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.125,85 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| 01/2026 | 07620-Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 07620-Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A551000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 1.910,16 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-01-15 | OŠ SAMOBOR | IKEA HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Opis
- ura 1001. uredski materijal za potrebe produž.boravka
- Broj računa
- 9509/021/29
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9023600001501224779
- Poziv na broj
- HR00 10265-2025
- Datum računa
- 2025-12-05
- Datum dospijeća
- 2026-01-04
- Sjedište primatelja
- SESVETSKI KRALJEVEC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221105
- Naziv konta
- OŠSAM - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407028 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Samobor
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1359 OŠ Samobor - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Raspodjela po kontima
- [["3221105","OŠSAM - uredski materijal i ostali materijalni rashodi","870.94"],["3221105","OŠSAM - uredski materijal i ostali materijalni rashodi","905.9"]]
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2026-01-15
- Iznos kako je ispisan
- 1776.84
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.776,84 EUR | Plaćeno | Samobor |
| 03/2026 | 21852-Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 21852-Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A628009-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 1.766,89 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-08-21 | PUČKO UČILIŠTE KUTINA | IKEA HRVATSKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO UČILIŠTE KUTINA
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- SESVETSKI KRALJEVEC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 1242
- Naziv konta
- Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika
- Raspodjela po kontima
- [["1242","Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika","347.19"],["4221","Uredska oprema i namještaj","1388.75"]]
- Proračunski korisnik
- PUČKO UČILIŠTE KUTINA
- Datum isplate
- 2026-08-21
- Iznos kako je ispisan
- 1735.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.735,94 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-09-15 | Općina Jarmina | IKEA Hrvatska d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Jarmina
- Primatelj
- IKEA Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- Sop (Rugvica)
- Poštanski broj
- 10361
- Opis
- Plaćanje računa br. 5448/021/F2-26
- Datum isplate
- 2026-09-15
- Iznos kako je ispisan
- 1698.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 1.698,1 EUR | Plaćeno | Jarmina |
| 04/2026 | 26418-Klinički bolnički centar Split | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26418-Klinički bolnički centar Split
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- K885002-KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT � IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 1.682,39 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2026 | 26418-Klinički bolnički centar Split | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26418-Klinički bolnički centar Split
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 52-Ostale pomoći
- Potprogram
- K885002-KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT � IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 1.566,99 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-04-20 | Velika Gorica | IKEA Hrvatska d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- IKEA Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Opis
- Namještaj-Udruga Sunčica 26/0001356
- Broj računa
- 1660/021/F2-26
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9023600001501224779
- Poziv na broj
- HR00 26-0001356
- Datum računa
- 2026-03-18
- Datum dospijeća
- 2026-04-17
- Sjedište primatelja
- 10361 Sesvete-Kraljevec
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232930
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 Služba gradske uprave
- Program / aktivnost
- A01 2001A200005 Informiranje, promidžba i manifestacije
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0011 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2026-04-20
- Iznos kako je ispisan
- 1488.43
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.488,43 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 05/2026 | 26418-Klinički bolnički centar Split | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26418-Klinički bolnički centar Split
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 61-Donacije
- Potprogram
- K885002-KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT � IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 1.423,99 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-03-31 | DJEČJI VRTIĆ RADOST | IKEA HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ RADOST
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Opis
- rn za osnovna sredstva,
- Broj računa
- 1808/021/F2-26
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9023600001501224779
- Poziv na broj
- HR00 1808-021-26
- Datum računa
- 2026-03-23
- Datum dospijeća
- 2026-04-22
- Sjedište primatelja
- SESVETSKI KRALJEVEC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422730
- Naziv konta
- Oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 003 02 26112 Dječji vrtić Radost Jastrebarsko
- Program / aktivnost
- C03 3004A300401 Dječji vrtić i jaslice
- Izvor financiranja
- 1.1.0 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0489 Oprema
- Raspodjela po kontima
- [["422730","Oprema","1329.89"],["322510","Sitni inventar","49.97"],["322140","Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje","1.98"]]
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ RADOST
- Datum isplate
- 2026-03-31
- Iznos kako je ispisan
- 1381.84
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.381,84 EUR | Plaćeno | Jastrebarsko |
| 03/2026 | 26418-Klinički bolnički centar Split | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26418-Klinički bolnički centar Split
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- K885002-KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT � IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 1.313,91 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-03-05 | DV LOJTRICA | IKEA Hrvatska d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- IKEA Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Opis
- Namještaj za grupu
- Broj računa
- 021-49368721
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9023600001501224779
- Poziv na broj
- HR00 021-49368721
- Datum računa
- 2026-02-25
- Datum dospijeća
- 2026-02-27
- Sjedište primatelja
- 10361 Sesvete-Kraljevec
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2026-03-05
- Iznos kako je ispisan
- 1297.57
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.297,57 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-03-24 | Dubrovnik | IKEA Hrvatska d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- IKEA Hrvatska d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Opis
- IKEA -Račun 978/021/f2-26-KMD
- Broj računa
- 978/021/F2-26
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9023600001501224779
- Poziv na broj
- HR00 978-021-26
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR21523879111
- Datum računa
- 2026-02-25
- Datum dospijeća
- 2026-03-27
- Sjedište primatelja
- Sesvete-Kraljevac
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32221
- Naziv konta
- Osnovni materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00004033 Osnovni materijal i sirovine
- Datum isplate
- 2026-03-24
- Iznos kako je ispisan
- 1270.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.270,7 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| 07/2026 | 21852-Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 21852-Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A628009-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 1.246,97 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-02-25 | OŠ Mate Lovraka | IKEA HRVATSKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Mate Lovraka
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- SESVETSKI KRALJEVEC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Raspodjela po kontima
- [["3221","Uredski materijal i ostali materijalni rashodi","63.96"],["3225","Sitni inventar i autogume","69.98"],["3231","Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza","119"],["4221","Uredska oprema i namještaj","927.9"]]
- Proračunski korisnik
- OŠ Mate Lovraka
- Datum isplate
- 2026-02-25
- Iznos kako je ispisan
- 1180.84
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.180,84 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-07-15 | ŠRC VELIKA GORICA | IKEA Hrvatska d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠRC VELIKA GORICA
- Primatelj
- IKEA Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Opis
- Markus N uredske stolic e M vissle
- Broj računa
- 7000034469-4768-2026
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9023600001501224779
- Poziv na broj
- HR00 7000034469-4768-2026
- Datum računa
- 2026-06-30
- Datum dospijeća
- 2026-07-06
- Sjedište primatelja
- 10361 Sesvete-Kraljevec
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- ŠRC VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2026-07-15
- Iznos kako je ispisan
- 1075.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.075,99 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 04/2026 | 01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 015-URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A504000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 1.064,92 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-02-17 | Općina Sali | IKEA Hrvatska d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Sali
- Primatelj
- IKEA Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- Sop (Rugvica)
- Poštanski broj
- 10361
- Opis
- Predračun br. Q021- 75675810 za O.Š.Petar Lorini Sali
- Ekonomska klasifikacija
- 3662
- Naziv konta
- Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
- Datum isplate
- 2026-02-17
- Iznos kako je ispisan
- 1025.78
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 1.025,78 EUR | Plaćeno | Sali |
| 03/2026 | 05205-Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 05205-Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
- Nadležni proračunski korisnik
- 052-POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A897001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 995,97 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-03-25 | OŠ Vladimira Vidrića | IKEA HRVATSKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Vladimira Vidrića
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- SESVETSKI KRALJEVEC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ Vladimira Vidrića
- Datum isplate
- 2026-03-25
- Iznos kako je ispisan
- 989.47
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 989,47 EUR | Plaćeno | Kutina |
| 06/2026 | 21852-Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 21852-Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K406669-CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 981,99 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A921001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 966 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 26418-Klinički bolnički centar Split | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26418-Klinički bolnički centar Split
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- K885002-KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT � IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 947,93 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 38028-Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 38028-Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A929002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 947 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 02/2026 | GRAD KOPRIVNICA | IKEA HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD KOPRIVNICA
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Opis
- 4221 Uredska oprema i namještaj
- Sjedište primatelja
- SESVETE-KRALJEVAC
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- Uredska oprema i namještaj
- Mjesec isplate
- 2026-02
- Iznos kako je ispisan
- 834,97
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 834,97 EUR | Plaćeno | Koprivnica |
| 09/2026 | 26354-Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26354-Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A888001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 765,99 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A558041-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 749,92 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-03-16 | OŠ VUKOVINA | IKEA Hrvatska d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VUKOVINA
- Primatelj
- IKEA Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Opis
- Sandsberg stolica crven o-smeđa, sandsberg stolica bijel a
- Broj računa
- Q021-99379111
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9023600001501224779
- Poziv na broj
- HR00 021-99379111
- Datum računa
- 2026-02-25
- Datum dospijeća
- 2026-03-09
- Sjedište primatelja
- 10361 Sesvete-Kraljevec
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ VUKOVINA
- Datum isplate
- 2026-03-16
- Iznos kako je ispisan
- 649.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 649,5 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 02/2026 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 61-Donacije
- Potprogram
- K895002-KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE � IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 642,99 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2026 | 05505-Ministarstvo kulture i medija | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 05505-Ministarstvo kulture i medija
- Nadležni proračunski korisnik
- 055-MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A564000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 633,72 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-05-07 | Dubrovnik | IKEA Hrvatska d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- IKEA Hrvatska d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Opis
- RAČUN 2647/021/F2-26-KMD
- Broj računa
- 2647/021/F2-26
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9023600001501224779
- Poziv na broj
- HR00 2647-26
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR21523879111
- Datum računa
- 2026-04-23
- Datum dospijeća
- 2026-05-23
- Sjedište primatelja
- Sesvete-Kraljevac
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32221
- Naziv konta
- Osnovni materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00004033 Osnovni materijal i sirovine
- Datum isplate
- 2026-05-07
- Iznos kako je ispisan
- 605.58
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 605,58 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |