| 12/2025 | 21852-Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 21852-Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K406669-CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 14.867,52 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K618391-HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI
- Šifra rashoda
- 4227
- Vrsta rashoda
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
| 10.194,6 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 02510-Carinska uprava | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 02510-Carinska uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K310009-MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 9.407,83 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2025 | 21852-Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 21852-Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K406669-CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 7.601,92 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 01805-Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 01805-Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
- Nadležni proračunski korisnik
- 018-AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A507008-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 4.074,91 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K618350-POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI
- Šifra rashoda
- 4227
- Vrsta rashoda
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
| 4.019,82 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K553009-POLICIJSKA OPREMA
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 3.555,95 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-09-24 | Općina Rugvica | IKEA Hrvatska d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Rugvica
- Primatelj
- IKEA Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- Sop (Rugvica)
- Poštanski broj
- 10361
- Opis
- Uplata po predračunu br. 8026-2025
- Ekonomska klasifikacija
- 242210
- Naziv konta
- Uredska oprema i namještaj
- Datum isplate
- 2025-09-24
- Iznos kako je ispisan
- 3107.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 3.107,99 EUR | Plaćeno | Rugvica |
| 11/2025 | 10995-Državna škola za javnu upravu | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 10995-Državna škola za javnu upravu
- Nadležni proračunski korisnik
- 109-MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A677018-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 3.073,26 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-01-02 | SAMOBORSKI MUZEJ | IKEA HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Opis
- R0798 Uredski namještaj i uredski materijal
- Broj računa
- 7500-021-29
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9023600001501224779
- Poziv na broj
- HR00 9701-2024
- Datum računa
- 2024-12-08
- Datum dospijeća
- 2025-01-03
- Sjedište primatelja
- SESVETSKI KRALJEVEC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221109
- Naziv konta
- OŠMŠ - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 27134 Samoborski muzej Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0410 SM - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Raspodjela po kontima
- [["3221109","OŠMŠ - uredski materijal i ostali materijalni rashodi","960.25"],["4221108","Proračunski korisnici - računalna i ostala oprema","2097.94"]]
- Proračunski korisnik
- SAMOBORSKI MUZEJ
- Datum isplate
- 2025-01-02
- Iznos kako je ispisan
- 3058.19
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.058,19 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-09-29 | GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ" | IKEA HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Opis
- GKIGK NAMJEŠTAJ I UREĐA JI ZA POTKROVLJE - MIHALIĆEVA KU ĆA
- Broj računa
- 6012/021/29
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9023600001501224779
- Poziv na broj
- HR00 7038-2025
- Datum računa
- 2025-08-21
- Datum dospijeća
- 2025-09-20
- Sjedište primatelja
- SESVETSKI KRALJEVEC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1551 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["322510","Sitni inventar","67.71"],["422120","Uredski namještaj","1953.82"],["422710","Uređaji","924.33"]]
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Datum isplate
- 2025-09-29
- Iznos kako je ispisan
- 2945.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.945,86 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-08-06 | Medulin | IKEA HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Medulin
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sesvete-Kraljevec
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- Uredska oprema i namještaj
- Raspodjela po kontima
- [["4221","Uredska oprema i namještaj","2572.31"],["3225","Sitni inventar i autogume","172.78"]]
- Datum isplate
- 2025-08-06
- Iznos kako je ispisan
- 2745.09
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.745,09 EUR | Plaćeno | Medulin |
| Isplaćeno: 2025-10-03 | OŠ V.MLAKA | IKEA Hrvatska d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ V.MLAKA
- Primatelj
- IKEA Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Opis
- Dvosjedi, fotelje, bibl ioteka
- Broj računa
- 7851-2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9023600001501224779
- Poziv na broj
- HR00 7851-2025
- Datum računa
- 2025-09-18
- Datum dospijeća
- 2025-09-26
- Sjedište primatelja
- 10361 Sesvete-Kraljevec
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ V.MLAKA
- Datum isplate
- 2025-10-03
- Iznos kako je ispisan
- 2711.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.711,89 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-03-18 | Općina Sali | IKEA Hrvatska d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Sali
- Primatelj
- IKEA Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- Sop (Rugvica)
- Poštanski broj
- 10361
- Opis
- Plaćanje po predračunu br. 2282-2025 - kuhinja za O.Š. Petar Lorini Sali
- Ekonomska klasifikacija
- 3662
- Naziv konta
- Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
- Datum isplate
- 2025-03-18
- Iznos kako je ispisan
- 2579.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 2.579,35 EUR | Plaćeno | Sali |
| 03/2025 | 07620-Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 07620-Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A551000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 2.490,97 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-05-14 | Nova Gradiška | IKEA HRVATSKA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sesvete-Kraljevec
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- Uredska oprema i namještaj
- Datum isplate
- 2025-05-14
- Iznos kako je ispisan
- 2438.34
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.438,34 EUR | Plaćeno | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2025-10-01 | Zadar | IKEA HRVATSKA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Opis
- T010371 Opremanje kulturnih objekata (Providurova palača i Centar za mlade)
- Sjedište primatelja
- SESVETE KRALJEVAC
- Poštanski broj
- 10361
- Ekonomska klasifikacija
- 4227
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Broj ugovora
- 00422/25-080
- Datum isplate
- 2025-10-01
- Iznos kako je ispisan
- 2428.95
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 2.428,95 EUR | Plaćeno | Zadar |
| Isplaćeno: 2025-07-01 | Dubrovnik | IKEA Hrvatska d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- IKEA Hrvatska d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Opis
- Račun 3938/021/29-KMD
- Broj računa
- 3938/021/29
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9023600001501224779
- Poziv na broj
- HR00 3938-021-29
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR21523879111
- Datum računa
- 2025-06-03
- Datum dospijeća
- 2025-07-03
- Sjedište primatelja
- Sesvete-Kraljevac
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32251
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00004154 Sitni inventar
- Datum isplate
- 2025-07-01
- Iznos kako je ispisan
- 2398.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.398 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| 09/2025 | 02510-Carinska uprava | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 02510-Carinska uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K310009-MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 2.341,81 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2025 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A895001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 2.290 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 52209-Hrvatska zaklada za znanost | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 52209-Hrvatska zaklada za znanost
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A578069-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 2.277,99 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2025 | 21852-Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 21852-Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K406669-CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 2.249,96 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 01805-Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 01805-Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
- Nadležni proračunski korisnik
- 018-AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A507008-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 1.891,96 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 02510-Carinska uprava | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 02510-Carinska uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A540000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 1.888,79 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 52209-Hrvatska zaklada za znanost | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 52209-Hrvatska zaklada za znanost
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A578069-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 1.879,99 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2025 | 51327-Lučka uprava Split | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 51327-Lučka uprava Split
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A754070-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 1.803,91 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A921001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 1.641,96 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-09-11 | OŠ V.MLAKA | IKEA Hrvatska d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ V.MLAKA
- Primatelj
- IKEA Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Opis
- Namještaj i uredska opr ema
- Broj računa
- 7143-2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9023600001501224779
- Poziv na broj
- HR00 7143-2025
- Datum računa
- 2025-09-01
- Datum dospijeća
- 2025-09-08
- Sjedište primatelja
- 10361 Sesvete-Kraljevec
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ V.MLAKA
- Datum isplate
- 2025-09-11
- Iznos kako je ispisan
- 1605.81
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.605,81 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 05/2025 | 07605-Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 07605-Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K576155-OPREMANJE ZGRADA
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 1.499 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-09-24 | Općina Rugvica | IKEA Hrvatska d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Rugvica
- Primatelj
- IKEA Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- Sop (Rugvica)
- Poštanski broj
- 10361
- Opis
- Uplata po predračunu br. 8021-2025
- Ekonomska klasifikacija
- 242210
- Naziv konta
- Uredska oprema i namještaj
- Datum isplate
- 2025-09-24
- Iznos kako je ispisan
- 1497.95
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 1.497,95 EUR | Plaćeno | Rugvica |
| Isplaćeno: 05/2025 | 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK | IKEA Hrvatska d.o.o. za trgovinu Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK
- Primatelj
- IKEA Hrvatska d.o.o. za trgovinu
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Opis
- Kreveti i oprema za spavaonicu
- Sjedište primatelja
- Sesvete-Kraljevac
- Ekonomska klasifikacija
- 4227
- Aktivnost
- K500105
- Funkcijska klasifikacija
- 0320
- Mjesec isplate
- 2025-05
- Iznos kako je ispisan
- 1.485,94
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 1.485,94 EUR | Plaćeno | Krk |
| 10/2025 | 26426-Klinika za ortopediju Lovran | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26426-Klinika za ortopediju Lovran
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A894001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 1.439,76 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 02006-Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 02006-Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A696002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 1.431,98 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 26418-Klinički bolnički centar Split | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26418-Klinički bolnički centar Split
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- K885002-KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT � IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 1.409,96 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-12-10 | Dubrovnik | IKEA Hrvatska d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- IKEA Hrvatska d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Opis
- Račun za prodanu robu po predračunu 10485-2025
- Broj računa
- 9645/021/29
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9023600001501224779
- Poziv na broj
- HR00 00-10485-2025
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR21523879111
- Datum računa
- 2025-12-10
- Datum dospijeća
- 2025-12-10
- Sjedište primatelja
- Sesvete-Kraljevac
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 42212
- Naziv konta
- Uredski namještaj
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Izvor financiranja
- 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00009052 Uredski namještaj
- Raspodjela po kontima
- [["42212","Uredski namještaj","372"],["42212","Uredski namještaj","1000"]]
- Datum isplate
- 2025-12-10
- Iznos kako je ispisan
- 1372.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.372 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-12-10 | Dubrovnik | IKEA Hrvatska d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- IKEA Hrvatska d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Opis
- Račun za prodanu robu po predračunu 10485-2025
- Broj računa
- 9645/021/29
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9023600001501224779
- Poziv na broj
- HR00 00-10485-2025
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR21523879111
- Datum računa
- 2025-12-10
- Datum dospijeća
- 2025-12-10
- Sjedište primatelja
- Sesvete-Kraljevac
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Datum isplate
- 2025-12-10
- Iznos kako je ispisan
- 1372.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.372 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-09-11 | OŠ VUKOVINA | IKEA Hrvatska d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VUKOVINA
- Primatelj
- IKEA Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Opis
- Bergmund stolic crna/gu nnared srednje siva -okvir, navl aka z
- Broj računa
- 7380-2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9023600001501224779
- Poziv na broj
- HR00 00-7380-2025
- Datum računa
- 2025-09-02
- Datum dospijeća
- 2025-09-05
- Sjedište primatelja
- 10361 Sesvete-Kraljevec
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ VUKOVINA
- Datum isplate
- 2025-09-11
- Iznos kako je ispisan
- 1368.81
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.368,81 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-10-31 | OŠ MILANA LANGA, BREGANA | IKEA HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Opis
- KUTIJE ZA ODLAGANJE, OKVIRI, PODLOGE ZA VJEŽBANJE ITD
- Broj računa
- 7398/021/29
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9023600001501224779
- Poziv na broj
- HR00 8206-2025
- Datum računa
- 2025-10-03
- Datum dospijeća
- 2025-11-02
- Sjedište primatelja
- SESVETSKI KRALJEVEC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221106
- Naziv konta
- OŠML - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa
- Program / aktivnost
- P40 4070A407029 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Milana Langa
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1470 OŠ M. Langa - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Datum isplate
- 2025-10-31
- Iznos kako je ispisan
- 1331.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.331,96 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-12-31 | Dubrovnik | IKEA Hrvatska d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- IKEA Hrvatska d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Opis
- Račun za prodanu robu po predračunu 10763-2025
- Broj računa
- 10028/021/29
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9023600001501224779
- Poziv na broj
- HR00 10763-2025
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR21523879111
- Datum računa
- 2025-12-19
- Datum dospijeća
- 2026-01-18
- Sjedište primatelja
- Sesvete-Kraljevac
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 42212
- Naziv konta
- Uredski namještaj
- Organizacijska klasifikacija
- 8-31 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SK-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Program / aktivnost
- 18056002 ŠKOLSKA OPREMA
- Izvor financiranja
- 31 Potpore za decentralizirane izdatke
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00005172 Uredski namještaj
- Datum isplate
- 2025-12-31
- Iznos kako je ispisan
- 1315.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.315 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| 11/2025 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- K895002-KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE � IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 1.283,72 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |