| 07/2025 | 01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 015-URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A504000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 1.182,99 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-02-25 | OŠ Mate Lovraka | IKEA HRVATSKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Mate Lovraka
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- SESVETSKI KRALJEVEC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Raspodjela po kontima
- [["3221","Uredski materijal i ostali materijalni rashodi","63.96"],["3225","Sitni inventar i autogume","69.98"],["3231","Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza","119"],["4221","Uredska oprema i namještaj","927.9"]]
- Proračunski korisnik
- OŠ Mate Lovraka
- Datum isplate
- 2026-02-25
- Iznos kako je ispisan
- 1180.84
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.180,84 EUR | Plaćeno | Kutina |
| 11/2025 | 09605-Ministarstvo zdravstva | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 09605-Ministarstvo zdravstva
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A618207-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 1.168,79 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-12-31 | Općina Novo Virje | IKEA Hrvatska d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Novo Virje
- Primatelj
- IKEA Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- Sop (Rugvica)
- Poštanski broj
- 10361
- Opis
- Plaćanje po predračunu broj 10190-2024
- Ekonomska klasifikacija
- 323220
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
- Datum isplate
- 2024-12-31
- Iznos kako je ispisan
- 1108.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 1.108,8 EUR | Plaćeno | Novo Virje |
| Isplaćeno: 2025-02-11 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | IKEA HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Opis
- MGK UREDSKE STOLICE
- Broj računa
- 415/021/29
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9023600001501224779
- Poziv na broj
- HR00 482-2025
- Datum računa
- 2025-01-22
- Datum dospijeća
- 2025-02-21
- Sjedište primatelja
- SESVETSKI KRALJEVEC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422120
- Naziv konta
- Uredski namještaj
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004K600402 Nabava nefinancijske imovine
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1632 Postrojenja i oprema
- Raspodjela po kontima
- [["422120","Uredski namještaj","764.25"],["422120","Uredski namještaj","339.75"]]
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2025-02-11
- Iznos kako je ispisan
- 1104.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.104 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-04-23 | OŠ Banova Jaruga | IKEA HRVATSKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Banova Jaruga
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- SESVETSKI KRALJEVEC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ Banova Jaruga
- Datum isplate
- 2025-04-23
- Iznos kako je ispisan
- 1080.72
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.080,72 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-07-15 | ŠRC VELIKA GORICA | IKEA Hrvatska d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠRC VELIKA GORICA
- Primatelj
- IKEA Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Opis
- Markus N uredske stolic e M vissle
- Broj računa
- 7000034469-4768-2026
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9023600001501224779
- Poziv na broj
- HR00 7000034469-4768-2026
- Datum računa
- 2026-06-30
- Datum dospijeća
- 2026-07-06
- Sjedište primatelja
- 10361 Sesvete-Kraljevec
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- ŠRC VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2026-07-15
- Iznos kako je ispisan
- 1075.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.075,99 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 04/2026 | 01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 015-URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A504000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 1.064,92 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 07605-Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 07605-Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K576155-OPREMANJE ZGRADA
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 1.049,3 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-02-17 | Općina Sali | IKEA Hrvatska d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Sali
- Primatelj
- IKEA Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- Sop (Rugvica)
- Poštanski broj
- 10361
- Opis
- Predračun br. Q021- 75675810 za O.Š.Petar Lorini Sali
- Ekonomska klasifikacija
- 3662
- Naziv konta
- Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
- Datum isplate
- 2026-02-17
- Iznos kako je ispisan
- 1025.78
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 1.025,78 EUR | Plaćeno | Sali |
| 03/2025 | 08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 21-Doprinosi za mirovinsko osiguranje
- Potprogram
- A688026-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 1.015,94 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2026 | 05205-Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 05205-Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
- Nadležni proračunski korisnik
- 052-POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A897001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 995,97 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-03-25 | OŠ Vladimira Vidrića | IKEA HRVATSKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Vladimira Vidrića
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- SESVETSKI KRALJEVEC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ Vladimira Vidrića
- Datum isplate
- 2026-03-25
- Iznos kako je ispisan
- 989.47
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 989,47 EUR | Plaćeno | Kutina |
| 03/2025 | 26571-Klinička bolnica Dubrava | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26571-Klinička bolnica Dubrava
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A883001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 987,99 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 21852-Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 21852-Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K406669-CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 981,99 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A921001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 966 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 26426-Klinika za ortopediju Lovran | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26426-Klinika za ortopediju Lovran
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A894001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 962,93 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 26418-Klinički bolnički centar Split | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26418-Klinički bolnički centar Split
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- K885002-KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT � IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 947,93 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 38028-Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 38028-Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A929002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 947 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 02005-Vlada Republike Hrvatske | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 02005-Vlada Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A508000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 911,39 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-09-22 | OŠ MILANA LANGA, BREGANA | IKEA HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Opis
- DVOSJEDI, FOTELJE, STOLIĆI, TABUREI
- Broj računa
- 5716/021/29
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9023600001501224779
- Poziv na broj
- HR00 6861-2025
- Datum računa
- 2025-08-08
- Datum dospijeća
- 2025-09-07
- Sjedište primatelja
- SESVETSKI KRALJEVEC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4221906
- Naziv konta
- OŠML - uredska oprema i namještaj
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa
- Program / aktivnost
- P40 4070A407019 Ulaganje u objekte i opremu OŠ Milana Langa
- Izvor financiranja
- 3.2. Vlastiti prihodi PK - višak
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1451 OŠ M. Langa - uredska oprema i namještaj
- Proračunski korisnik
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Datum isplate
- 2025-09-22
- Iznos kako je ispisan
- 902.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 902,98 EUR | Plaćeno | Samobor |
| 05/2025 | 26418-Klinički bolnički centar Split | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26418-Klinički bolnički centar Split
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A885001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 899,55 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 02/2026 | GRAD KOPRIVNICA | IKEA HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD KOPRIVNICA
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Opis
- 4221 Uredska oprema i namještaj
- Sjedište primatelja
- SESVETE-KRALJEVAC
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- Uredska oprema i namještaj
- Mjesec isplate
- 2026-02
- Iznos kako je ispisan
- 834,97
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 834,97 EUR | Plaćeno | Koprivnica |
| Isplaćeno: 2024-11-14 | OŠ SAMOBOR | IKEA HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Opis
- UFA 834, materijal za domaćinstvo, pos. raz. odjeli
- Broj računa
- 6235/021/29
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9023600001501224779
- Poziv na broj
- HR00 8071-2024
- Datum računa
- 2024-10-16
- Datum dospijeća
- 2024-11-15
- Sjedište primatelja
- SESVETSKI KRALJEVEC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32211034
- Naziv konta
- DONACIJE - OŠ Samobor-uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4071A407101 Izborna nastava i ostale izvannastavne aktivnosti
- Izvor financiranja
- 5.8. OSNOVNE ŠKOLE - PRIHODI OD DONACIJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1508 OŠ Samobor - uredski materijal
- Raspodjela po kontima
- [["32211034","DONACIJE - OŠ Samobor-uredski materijal i ostali materijalni rashodi","585.34"],["32211033","POMOĆI - OŠ Samobor-uredski materijal i ostali materijalni rashodi","242.04"]]
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-11-14
- Iznos kako je ispisan
- 827.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 827,38 EUR | Plaćeno | Samobor |
| 04/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 824,45 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 015-URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A504000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 814,55 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 26354-Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26354-Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A888001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 805,99 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-06-27 | Velika Gorica | IKEA Hrvatska d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- IKEA Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Opis
- TRETUR rolo zastori za zamračivanje 24/0000028 - plaćeno po predračunu
- Broj računa
- 4135/021/29
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9023600001501224779
- Poziv na broj
- HR00 4606-2024
- Datum računa
- 2024-06-28
- Datum dospijeća
- 2024-06-28
- Sjedište primatelja
- 10361 Sesvete-Kraljevec
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232390
- Naziv konta
- Ostale usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 008 01 Upravni odjel za gospodarski razvoj, poljoprivredu i fondove EU
- Program / aktivnost
- A01 8001K800012 Energetska obnova Upravne zgrade Šetalište F.Lučića
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane
- Proračunska pozicija
- R0607 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2024-06-27
- Iznos kako je ispisan
- 799.82
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 799,82 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 12/2025 | 07620-Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 07620-Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A551000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 798,81 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2025 | 05505-Ministarstvo kulture i medija | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 05505-Ministarstvo kulture i medija
- Nadležni proračunski korisnik
- 055-MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A564000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 784,13 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-01-16 | GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ" | IKEA HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Opis
- IKEA HRVATSKA D.O.O. PREDRAČUN BR. 323-2025 GRADSKA KNJIŽNICA I.G. KOVAČIĆ KARLOVAC
- Broj računa
- 267/021/29
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9023600001501224779
- Poziv na broj
- HR00 323-2025
- Datum računa
- 2025-01-17
- Datum dospijeća
- 2025-01-17
- Sjedište primatelja
- SESVETSKI KRALJEVEC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422120
- Naziv konta
- Uredski namještaj
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6004A600404 Programska djelatnost
- Izvor financiranja
- 6.5. Donacije - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1588 Postrojenja i oprema
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Datum isplate
- 2025-01-16
- Iznos kako je ispisan
- 775.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 775,94 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 09/2025 | 02510-Carinska uprava | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 02510-Carinska uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A540000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 775,9 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-11-19 | OŠ VUKOVINA | IKEA Hrvatska d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VUKOVINA
- Primatelj
- IKEA Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Opis
- Trones element za obuću /odlaganje, Kallax regal bijelo bajca
- Broj računa
- 8921-2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9023600001501224779
- Poziv na broj
- HR00 00-8921-2024
- Datum računa
- 2024-11-11
- Datum dospijeća
- 2024-11-13
- Sjedište primatelja
- 10361 Sesvete-Kraljevec
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 242210
- Naziv konta
- Uredska oprema i namještaj
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14339 OŠ VUKOVINA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 5.2. Pomoći - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0402 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
- Proračunski korisnik
- OŠ VUKOVINA
- Datum isplate
- 2024-11-19
- Iznos kako je ispisan
- 773.64
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 773,64 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 09/2026 | 26354-Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26354-Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A888001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 765,99 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-11-11 | CENTAR ZA DJECU,MLADE I OBITELJI VG | IKEA Hrvatska d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA DJECU,MLADE I OBITELJI VG
- Primatelj
- IKEA Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Opis
- uredski namještaj
- Broj računa
- 7645/021/29
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9023600001501224779
- Poziv na broj
- HR00 8435-2025
- Datum računa
- 2025-10-15
- Datum dospijeća
- 2025-10-20
- Sjedište primatelja
- 10361 Sesvete-Kraljevec
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA DJECU,MLADE I OBITELJI VG
- Datum isplate
- 2025-11-11
- Iznos kako je ispisan
- 764.95
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 764,95 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 12/2025 | 26354-Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26354-Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A888001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 761,93 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2025 | 26354-Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26354-Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A888001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 755,99 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A558041-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 749,92 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2025 | 26571-Klinička bolnica Dubrava | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26571-Klinička bolnica Dubrava
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A883001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 746,99 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A842001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 731,68 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |