| 01/2025 | 02510-Carinska uprava | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 02510-Carinska uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A540005-ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 19,98 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2025 | 12105-Pravobranitelj za djecu | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 12105-Pravobranitelj za djecu
- Nadležni proračunski korisnik
- 121-PRAVOBRANITELJ ZA DJECU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A739000-ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 19,98 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-08-30 | Pula - Pola | IKEA HRVATSKA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Opis
- Avansna uplata - stolna lampa 24/0004858
- Broj računa
- 00-6874-2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9023600001501224779
- Poziv na broj
- HR00 00-6874-2024
- Datum računa
- 2024-08-28
- Datum dospijeća
- 2024-08-28
- Sjedište primatelja
- Sesvete-Kraljevec
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, MLADE I SPORT
- Program / aktivnost
- A01 6010A601001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0671 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2024-08-30
- Iznos kako je ispisan
- 17.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 17,98 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 10/2025 | 01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 015-URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A504000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 16,98 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2026 | 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A921001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 16,24 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 01/2025 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | IKEA HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Opis
- Sitni inventar i autogume
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Aktivnost
- A202021
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2025-01
- Iznos kako je ispisan
- 15,98
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 15,98 EUR | Plaćeno | Opatija |
| Isplaćeno: 2026-02-26 | Dubrovnik | IKEA Hrvatska d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- IKEA Hrvatska d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Opis
- Plaćanje po računu 270/021/F2-26
- Broj računa
- 270/021/F2-26
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8323600001101985806
- Poziv na broj
- HR00 270-0212-26
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR21523879111
- Datum računa
- 2026-01-27
- Datum dospijeća
- 2026-02-26
- Sjedište primatelja
- Sesvete-Kraljevac
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32219
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 8-2 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CI-PREDŠKOLSKI ODGOJ
- Program / aktivnost
- 18053001 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00008618 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Datum isplate
- 2026-02-26
- Iznos kako je ispisan
- 12.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 12,99 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-05-12 | GRADSKI MUZEJ OMIŠ | IKEA HRVATSKA d.o.o. PK Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKI MUZEJ OMIŠ
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA d.o.o. PK
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sesvete
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Naziv konta
- Sitni inventar i autogume
- Proračunski korisnik
- GRADSKI MUZEJ OMIŠ
- Datum isplate
- 2026-05-12
- Iznos kako je ispisan
- 12.61
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 12,61 EUR | Plaćeno | Omiš |
| Isplaćeno: 03/2026 | 30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK | IKEA Hrvatska d.o.o. za trgovinu Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK
- Primatelj
- IKEA Hrvatska d.o.o. za trgovinu
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Opis
- oprema i potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- Sesvete-Kraljevac
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A200101
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2026-03
- Iznos kako je ispisan
- 12,00
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 12 EUR | Plaćeno | Krk |
| 01/2025 | 08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 21-Doprinosi za mirovinsko osiguranje
- Potprogram
- A688026-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 7,98 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 22505-Državni inspektorat | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 22505-Državni inspektorat
- Nadležni proračunski korisnik
- 225-DRŽAVNI INSPEKTORAT
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A673018-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 6,99 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 22505-Državni inspektorat | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 22505-Državni inspektorat
- Nadležni proračunski korisnik
- 225-DRŽAVNI INSPEKTORAT
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A673018-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 6,99 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 12/2024 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | IKEA HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Opis
- Materijal i sirovine
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Aktivnost
- K202031
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2024-12
- Iznos kako je ispisan
- 6,99
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 6,99 EUR | Plaćeno | Opatija |
| Isplaćeno: 2025-02-18 | Dubrovnik | IKEA Hrvatska d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- IKEA Hrvatska d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Opis
- Račun za prodanu robu po predračunu 370-2025
- Broj računa
- 357/021/29
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9023600001501224779
- Poziv na broj
- HR00 370-2025
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR21523879111
- Datum računa
- 2025-01-21
- Datum dospijeća
- 2025-02-20
- Sjedište primatelja
- Sesvete-Kraljevac
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32219
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 8-2 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SK-PREDŠKOLSKI ODGOJ
- Program / aktivnost
- 18053001 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00008618 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Datum isplate
- 2025-02-18
- Iznos kako je ispisan
- 6.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 6,99 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| 12/2025 | 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A921001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 5,99 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 5,99 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2025 | 26571-Klinička bolnica Dubrava | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26571-Klinička bolnica Dubrava
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A883001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 5,48 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2025 | 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A921001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 3,99 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2025 | 26459-Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26459-Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A893001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 3,99 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 38487-Agencija za znanost i visoko obrazovanje | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 38487-Agencija za znanost i visoko obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A621155-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 3,58 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2025 | 26426-Klinika za ortopediju Lovran | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26426-Klinika za ortopediju Lovran
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A894001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 1,99 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-07-24 | ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA | IKEA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
- Primatelj
- IKEA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Mjesto primatelja
- SESVETE, HR
- Opis
- ULAZNI RAČUN 241149
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- Uredska oprema i namještaj
- Raspodjela jednaka iznosu
- Da
- Datum isplate
- 2024-07-24
- Iznos kako je ispisan
- 7.758,00
- Dokaz valute
- not-printed-on-page
- Format izvora
- zio-isplate-grid
| 7.758* | Plaćeno | Šibensko-kninska županija |
| Isplaćeno: 2025-07-10 | ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA | IKEA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
- Primatelj
- IKEA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Mjesto primatelja
- SESVETE, HR
- Opis
- ULAZNI RAČUN 251151
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- Uredska oprema i namještaj
- Raspodjela jednaka iznosu
- Da
- Datum isplate
- 2025-07-10
- Iznos kako je ispisan
- 5.857,00
- Dokaz valute
- not-printed-on-page
- Format izvora
- zio-isplate-grid
| 5.857* | Plaćeno | Šibensko-kninska županija |
| Isplaćeno: 2024-11-21 | ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA | IKEA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
- Primatelj
- IKEA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Mjesto primatelja
- SESVETE, HR
- Opis
- ULAZNI RAČUN 242234
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- Uredska oprema i namještaj
- Raspodjela jednaka iznosu
- Da
- Datum isplate
- 2024-11-21
- Iznos kako je ispisan
- 407,99
- Dokaz valute
- not-printed-on-page
- Format izvora
- zio-isplate-grid
| 408* | Plaćeno | Šibensko-kninska županija |
| Isplaćeno: 2025-10-23 | GRAD POPOVAČA | IKEA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD POPOVAČA
- Primatelj
- IKEA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Mjesto primatelja
- 10361 Sesvetski Kraljevec
- Opis
- Potrošni materijal
- Ekonomska klasifikacija
- 12912
- Naziv konta
- Potraživanja za predujmove
- Datum isplate
- 2025-10-23
- Iznos kako je ispisan
- 99,50
- Dokaz valute
- not-printed-on-page
- Format izvora
- joomla-com-isplate
| 99,5* | Plaćeno | Popovača |
| Sklopljen: 2023-04-20 | Osijek | Uredska stolica Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- Osijek
- Temelj naručitelja
- register-published-by-government-on-official-site
- Ugovaratelj
- IKEA Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB ugovaratelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Obitelj izgleda registra
- eojn-legacy-rpt-ugovor
- Broj ugovora
- 166/201
- Evidencijski broj nabave
- 23-44
- CPV
- 39130000
- Vrsta postupka
- Jednostavna nabava
- Financiranje iz EU
- Ne
- Objavljeno trajanje
- 26.4.2023.
- Datum sklapanja
- 2023-04-20
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 689,64
- Iznos s PDV-om
- 3.448,2
- Objavljeni ukupno isplaćeni iznos s PDV-om
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- stated-in-amount-cells
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"L533":"2.758,56 EUR","M533":"689,64 EUR","N533":"3.448,20 EUR"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 2.758,56 EUR | Ugovoreno | Osijek |
| Sklopljen: 2025-04-14 | GRAD PAKRAC | Stolice Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD PAKRAC
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- IKEA Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB ugovaratelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 116/25
- Evidencijski broj nabave
- JN 89/25
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/890355
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 39112000 - Stolci
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- 1 mjeseca
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica / nalog /zaključnica...
- Oznaka ugovora EOJN
- 890355
- Datum sklapanja
- 2025-04-14
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2025-05-14
- Iznos PDV-a
- 800,4
- Iznos s PDV-om
- 4.002
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 3.201,6
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 4.002
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 4.002
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V15":"3201.6","W15":"800.4","X15":"4002","Y15":"0","Z15":"0","AA15":"3201.6","AB15":"4002","AE15":"4002"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 3.202* | Ugovoreno | Pakrac |
| Sklopljen: 2025-01-31 | GRAD NOVA GRADIŠKA | Uredski namještaj Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVA GRADIŠKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- IKEA Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB ugovaratelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 25R0000044
- Evidencijski broj nabave
- 50-2-50/25
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/549587
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 39130000 - Uredski namještaj
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 31.01.2025 - DO: 31.12.2025
- Oznaka ugovora EOJN
- 549587
- Datum sklapanja
- 2025-01-31
- Izričiti početak razdoblja
- 2025-01-31
- Izričiti kraj razdoblja
- 2025-12-31
- Status doslovno iz izvora
- Ugovoren
- Status isporuke
- contracted
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 635,58
- Iznos s PDV-om
- 3.177,88
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 2.542,3
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 3.177,88
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V168":"2542.3000000000002","W168":"635.58000000000004","X168":"3177.88","Y168":"0","Z168":"0","AA168":"2542.3000000000002","AB168":"3177.88"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 2.542* | Ugovoreno | Nova Gradiška |