| 07/2025 | 01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 015-URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A504000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 54,97 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 38487-Agencija za znanost i visoko obrazovanje | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 38487-Agencija za znanost i visoko obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A621155-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 54,97 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-03-27 | Dubrovnik | IKEA Hrvatska d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- IKEA Hrvatska d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Opis
- Ikea-materijal (kutije)
- Broj računa
- 2607-2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9023600001501224779
- Poziv na broj
- HR00 00-2607-2025
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR21523879111
- Datum računa
- 2025-03-26
- Datum dospijeća
- 2025-03-26
- Sjedište primatelja
- Sesvete-Kraljevac
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32219
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Izvor financiranja
- 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00009066 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Datum isplate
- 2025-03-27
- Iznos kako je ispisan
- 54.84
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 54,84 EUR | Dubrovnik |
| 10/2025 | 01805-Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 01805-Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
- Nadležni proračunski korisnik
- 018-AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A507008-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 54,83 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2026 | 26418-Klinički bolnički centar Split | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26418-Klinički bolnički centar Split
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- K885002-KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT � IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 52,98 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2025 | 49729-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 49729-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A923001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 52,97 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2026 | 51327-Lučka uprava Split | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 51327-Lučka uprava Split
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A754070-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 51,98 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 12/2024 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | IKEA HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Opis
- Uredska oprema i namještaj
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Aktivnost
- K202031
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2024-12
- Iznos kako je ispisan
- 49,99
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 49,99 EUR | Opatija |
| Isplaćeno: 2024-07-02 | OŠ V.MLAKA | IKEA Hrvatska d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ V.MLAKA
- Primatelj
- IKEA Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Opis
- okviri za slike za učio nice
- Broj računa
- 4440-2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9023600001501224779
- Poziv na broj
- HR00 4440-2024
- Datum računa
- 2024-05-29
- Datum dospijeća
- 2024-06-05
- Sjedište primatelja
- 10361 Sesvete-Kraljevec
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232990
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14398 OŠ VELIKA MLAKA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0494 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ V.MLAKA
- Datum isplate
- 2024-07-02
- Iznos kako je ispisan
- 49.95
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 49,95 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-06-21 | GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA | IKEA HRVATSKA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Opis
- potrošni materijal Stac ionar OB Pula - GKČ
- Broj računa
- 3841/021/29
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9023600001501224779
- Poziv na broj
- HR00 5038-2024
- Datum računa
- 2024-06-19
- Datum dospijeća
- 2024-07-17
- Sjedište primatelja
- Sesvete-Kraljevec
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 700 02 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA
- Program / aktivnost
- A18 5002A502001 Javne ustanove u kulturi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R2837 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
- Datum isplate
- 2024-06-21
- Iznos kako je ispisan
- 48.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 48,96 EUR | Pula - Pola |
| 06/2025 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A895001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 48,9 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-02-05 | OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN | IKEA HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Opis
- ILR - 53-179965 - DIDAKTIČKA SREDSTVA
- Broj računa
- Q021-95504523
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9023600001501224779
- Poziv na broj
- HR00 021-95504523
- Datum računa
- 2026-02-03
- Datum dospijeća
- 2026-02-05
- Sjedište primatelja
- Sesvete-Kraljevec
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322112
- Naziv konta
- Didaktički materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 5.0.111 POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0700 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Datum isplate
- 2026-02-05
- Iznos kako je ispisan
- 46.45
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 46,45 EUR | Labin |
| 02/2025 | 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A921001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 45,89 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 21-Doprinosi za mirovinsko osiguranje
- Potprogram
- A688026-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 44,99 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2025 | 12105-Pravobranitelj za djecu | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 12105-Pravobranitelj za djecu
- Nadležni proračunski korisnik
- 121-PRAVOBRANITELJ ZA DJECU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A739000-ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 44,93 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 015-URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A504000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 43,95 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-02-12 | UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA | IKEA HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Opis
- UŠ-MATERIJAL ZA POTREBE MJUZIKLA-32
- Broj računa
- Q021-60794161
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9023600001501224779
- Poziv na broj
- HR00 021-60794161
- Datum računa
- 2026-02-10
- Datum dospijeća
- 2026-02-12
- Sjedište primatelja
- Sesvete-Kraljevec
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 48478 UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0837 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA
- Datum isplate
- 2026-02-12
- Iznos kako je ispisan
- 42.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 42,98 EUR | Labin |
| Isplaćeno: 2026-05-07 | Nova Gradiška | IKEA HRVATSKA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sesvete-Kraljevec
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2026-05-07
- Iznos kako je ispisan
- 41.59
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 41,59 EUR | Nova Gradiška |
| 12/2025 | 02006-Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 02006-Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A696002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 39,99 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 36,94 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 015-URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A504000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 35,94 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-06-03 | Općina Virje | IKEA Hrvatska d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Virje
- Primatelj
- IKEA Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- Sop (Rugvica)
- Poštanski broj
- 10361
- Opis
- POS kupovina Ikea P-0021, Sesvete-Kraljevec
- Datum isplate
- 2024-06-03
- Iznos kako je ispisan
- 35.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 35,4 EUR | Virje |
| 01/2025 | 12105-Pravobranitelj za djecu | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 12105-Pravobranitelj za djecu
- Nadležni proračunski korisnik
- 121-PRAVOBRANITELJ ZA DJECU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A739000-ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 34,99 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 26354-Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26354-Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A888001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 33,89 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-10-03 | Dubrovnik | IKEA Hrvatska d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- IKEA Hrvatska d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Opis
- Račun za prodanu robu po predračunu 8016-2025
- Broj računa
- 7028/021/29
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9023600001501224779
- Poziv na broj
- HR00 8016-2025
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR21523879111
- Datum računa
- 2025-09-24
- Datum dospijeća
- 2025-09-24
- Sjedište primatelja
- Sesvete-Kraljevac
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32219
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 8-31 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SK-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Program / aktivnost
- 18055006 PRODUŽENI BORAVAK
- Izvor financiranja
- 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00008617 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Datum isplate
- 2025-10-03
- Iznos kako je ispisan
- 32.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 32,98 EUR | Dubrovnik |
| 03/2025 | 07620-Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 07620-Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A551000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3299
- Vrsta rashoda
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
| 31,94 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 06125-Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 06125-Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 061-MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A825001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 29,99 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2025 | 05505-Ministarstvo kulture i medija | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 05505-Ministarstvo kulture i medija
- Nadležni proračunski korisnik
- 055-MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A564000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 29,19 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-03-12 | Dubrovnik | IKEA Hrvatska d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- IKEA Hrvatska d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Opis
- Predračun - stalak za monitor
- Broj računa
- Q021-49114427
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9023600001501224779
- Poziv na broj
- HR00 021-49114427
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR21523879111
- Datum računa
- 2026-03-10
- Datum dospijeća
- 2026-03-11
- Sjedište primatelja
- Sesvete-Kraljevac
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Datum isplate
- 2026-03-12
- Iznos kako je ispisan
- 28.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 28,98 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 08/2026 | GRAD KOPRIVNICA | IKEA HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD KOPRIVNICA
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Opis
- 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- SESVETE-KRALJEVAC
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Mjesec isplate
- 2026-08
- Iznos kako je ispisan
- 28,97
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 28,97 EUR | Koprivnica |
| 11/2025 | 09605-Ministarstvo zdravstva | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 09605-Ministarstvo zdravstva
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A618207-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 25,98 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 21-Doprinosi za mirovinsko osiguranje
- Potprogram
- A688026-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 25,98 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-11-30 | Stupnik | IKEA HRVATSKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Stupnik
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Opis
- isp.81/25
- Broj računa
- 25/00315
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-11-05
- Datum dospijeća
- 2025-11-05
- Sjedište primatelja
- Sesvete-Kraljevec
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 005 01 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE
- Program / aktivnost
- P23 1023A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0337A Sitni inventar i auto gume
- Datum isplate
- 2025-11-30
- Iznos kako je ispisan
- 24.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 24,99 EUR | Stupnik |
| 03/2025 | 26400-Klinički bolnički centar Osijek | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26400-Klinički bolnički centar Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A890001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 22,98 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2026 | 26426-Klinika za ortopediju Lovran | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26426-Klinika za ortopediju Lovran
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A894001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 20,98 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 03/2026 | 30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK | IKEA Hrvatska d.o.o. za trgovinu Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK
- Primatelj
- IKEA Hrvatska d.o.o. za trgovinu
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Opis
- oprema i potrošni materijal
- Sjedište primatelja
- Sesvete-Kraljevac
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Aktivnost
- A200101
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2026-03
- Iznos kako je ispisan
- 20,98
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 20,98 EUR | Krk |
| 02/2025 | 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A921001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 19,99 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 07620-Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 07620-Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A551000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 19,99 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 38487-Agencija za znanost i visoko obrazovanje | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 38487-Agencija za znanost i visoko obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A621155-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 19,99 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 38487-Agencija za znanost i visoko obrazovanje | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 38487-Agencija za znanost i visoko obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A621155-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 19,99 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |