| Isplaćeno: 2026-03-05 | Dubrovnik | IKEA Hrvatska d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- IKEA Hrvatska d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Opis
- Rn.
- Broj računa
- 1285/021/F2-26
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9023600001501224779
- Poziv na broj
- HR00 021-40677765
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR21523879111
- Datum računa
- 2026-03-06
- Datum dospijeća
- 2026-03-06
- Sjedište primatelja
- Sesvete-Kraljevac
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32241
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i inveticijsko održavanje građevinskih objekata
- Organizacijska klasifikacija
- 8-31 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CI-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Program / aktivnost
- 18055006 PRODUŽENI BORAVAK
- Izvor financiranja
- 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00008681 Materijal i dijelovi za tekuće i inveticijsko održavanje građevinskih objekata
- Datum isplate
- 2026-03-05
- Iznos kako je ispisan
- 264.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 264,93 EUR | Dubrovnik |
| 08/2025 | 07775-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 07775-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A913001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 262,84 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-05-08 | DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET | IKEA HRVATSKA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Opis
- SITAN INVENTAR
- Broj računa
- 3738-2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9023600001501224779
- Poziv na broj
- HR00 00-3738-2024
- Datum računa
- 2024-05-03
- Datum dospijeća
- 2024-05-04
- Sjedište primatelja
- Sesvete-Kraljevec
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.84 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV MALI SVIJET
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2626 Sitni inventar i auto gume
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Datum isplate
- 2024-05-08
- Iznos kako je ispisan
- 258.73
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 258,73 EUR | Pula - Pola |
| 01/2025 | 38487-Agencija za znanost i visoko obrazovanje | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 38487-Agencija za znanost i visoko obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A621155-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 249,9 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2025 | 04115-Dom hrvatskih veterana | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 04115-Dom hrvatskih veterana
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A901001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 249,5 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2026 | 21852-Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 21852-Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A628009-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 248 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A884001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 241,87 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2025 | 26571-Klinička bolnica Dubrava | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26571-Klinička bolnica Dubrava
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A883001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 239,96 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2025 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- K895002-KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE � IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 239 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-10-10 | GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ" | IKEA HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Opis
- GKIGK NAMJEŠTAJ I SI-PR OJEKT INTERREG SL-HR REA(AD)CONN ECTED
- Broj računa
- 6572/021/29
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9023600001501224779
- Poziv na broj
- HR00 7200-2025
- Datum računa
- 2025-09-10
- Datum dospijeća
- 2025-10-10
- Sjedište primatelja
- SESVETSKI KRALJEVEC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422120
- Naziv konta
- Uredski namještaj
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6004A600404 Programska djelatnost
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1574 Postrojenja i oprema
- Raspodjela po kontima
- [["422120","Uredski namještaj","224.82"],["322510","Sitni inventar","13.91"]]
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Datum isplate
- 2025-10-10
- Iznos kako je ispisan
- 238.73
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 238,73 EUR | Karlovac |
| 10/2025 | 01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 015-URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A504000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 238 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 07705-Ministarstvo gospodarstva | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 07705-Ministarstvo gospodarstva
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A576264-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 236,79 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-02-06 | Medulin | IKEA HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Medulin
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sesvete-Kraljevec
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- Uredska oprema i namještaj
- Datum isplate
- 2025-02-06
- Iznos kako je ispisan
- 232.97
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 232,97 EUR | Medulin |
| 04/2025 | 08635-Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08635-Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K875005-OPREMANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 229,98 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 26426-Klinika za ortopediju Lovran | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26426-Klinika za ortopediju Lovran
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A894001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 229,97 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 05505-Ministarstvo kulture i medija | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 05505-Ministarstvo kulture i medija
- Nadležni proračunski korisnik
- 055-MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A564000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 229 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-09-30 | OŠ Vladimira Vidrića | IKEA HRVATSKA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Vladimira Vidrića
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- SESVETSKI KRALJEVEC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ Vladimira Vidrića
- Datum isplate
- 2026-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 228.71
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 228,71 EUR | Kutina |
| 10/2025 | 48865-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 48865-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A922001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 223,27 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-10-28 | Dubrovnik | IKEA Hrvatska d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- IKEA Hrvatska d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Opis
- Ukrasi za Gradsku upravu
- Broj računa
- 00-8865-2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9023600001501224779
- Poziv na broj
- HR01 00-8865-2025
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR21523879111
- Datum računa
- 2025-10-23
- Datum dospijeća
- 2025-10-24
- Sjedište primatelja
- Sesvete-Kraljevac
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Datum isplate
- 2025-10-28
- Iznos kako je ispisan
- 222.87
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 222,87 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2024-11-21 | Velika Gorica | IKEA Hrvatska d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- IKEA Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Opis
- Klupa sa sandukom za igračke- PŠ Buševec 24/0000068
- Broj računa
- 7109/021/29
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9023600001501224779
- Poziv na broj
- HR00 7647-2024
- Datum računa
- 2024-11-21
- Datum dospijeća
- 2024-11-21
- Sjedište primatelja
- 10361 Sesvete-Kraljevec
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232990
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 009 01 Upravni odjel za prostorno planiranje, graditeljstvo i zaštitu okoliša
- Program / aktivnost
- A01 6002A600004 Edukacija i podizanje ekološke svijesti
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0530 Smanjenje zagađivanja
- Proračunska pozicija
- R0647 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2024-11-21
- Iznos kako je ispisan
- 222.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 222 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-04-28 | OŠ VUKOVINA | IKEA Hrvatska d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VUKOVINA
- Primatelj
- IKEA Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Opis
- Smastad klupa bijela 90 *50*40,smastad kutija plava 90*4 9*48
- Broj računa
- Q021-40678855
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9023600001501224779
- Poziv na broj
- HR00 21-40678855
- Datum računa
- 2026-03-20
- Datum dospijeća
- 2026-03-25
- Sjedište primatelja
- 10361 Sesvete-Kraljevec
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ VUKOVINA
- Datum isplate
- 2026-04-28
- Iznos kako je ispisan
- 222.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 222 EUR | Velika Gorica |
| 10/2025 | 07605-Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 07605-Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K576155-OPREMANJE ZGRADA
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 219,95 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 01105-Povjerenstvo za fiskalnu politiku | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 01105-Povjerenstvo za fiskalnu politiku
- Nadležni proračunski korisnik
- 011-POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A926001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 219,87 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-06-26 | Dubrovnik | IKEA Hrvatska d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- IKEA Hrvatska d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Opis
- Predračun 5660-2025
- Broj računa
- 5660-2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9023600001501224779
- Poziv na broj
- HR00 5660-2025
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR21523879111
- Datum računa
- 2025-06-25
- Datum dospijeća
- 2025-06-25
- Sjedište primatelja
- Sesvete-Kraljevac
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Datum isplate
- 2025-06-26
- Iznos kako je ispisan
- 219.72
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 219,72 EUR | Dubrovnik |
| 01/2025 | 05505-Ministarstvo kulture i medija | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 05505-Ministarstvo kulture i medija
- Nadležni proračunski korisnik
- 055-MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A564000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 219,64 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2026 | 07620-Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 07620-Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A551000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 218 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2025 | 08670-Obiteljski centar | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08670-Obiteljski centar
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A940003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBITELJSKOG CENTRA
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 214,95 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-03-14 | Dubrovnik | IKEA Hrvatska d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- IKEA Hrvatska d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Opis
- Plaćanje računa 956-021-29-KMD
- Broj računa
- 956/021/29
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9023600001501224779
- Poziv na broj
- HR00 956-021-29
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR21523879111
- Datum računa
- 2025-02-10
- Datum dospijeća
- 2025-03-12
- Sjedište primatelja
- Sesvete-Kraljevac
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32221
- Naziv konta
- Osnovni materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00004033 Osnovni materijal i sirovine
- Datum isplate
- 2025-03-14
- Iznos kako je ispisan
- 212.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 212,8 EUR | Dubrovnik |
| 04/2025 | 04125-Braniteljski centar | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 04125-Braniteljski centar
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A967001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3299
- Vrsta rashoda
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
| 211,97 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-07-31 | DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET | IKEA HRVATSKA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Opis
- BIBLIOTEKA
- Broj računa
- 4813/021/F2-26
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9023600001501224779
- Poziv na broj
- HR00 4813-021-26
- Datum računa
- 2026-07-24
- Datum dospijeća
- 2026-08-23
- Sjedište primatelja
- Sesvete-Kraljevec
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422190
- Naziv konta
- Ostala uredska oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2615 Uredska oprema i namještaj
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Datum isplate
- 2026-07-31
- Iznos kako je ispisan
- 209.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 209,99 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-03-21 | Općina Rugvica | IKEA Hrvatska d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Rugvica
- Primatelj
- IKEA Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- Sop (Rugvica)
- Poštanski broj
- 10361
- Opis
- IKEA P-0021 SESVETSKI KRA, 18.03.2025 12:15
- Ekonomska klasifikacija
- 111410
- Naziv konta
- Prijelazni žiro-račun
- Datum isplate
- 2025-03-21
- Iznos kako je ispisan
- 209.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 209,91 EUR | Rugvica |
| 09/2025 | 02510-Carinska uprava | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 02510-Carinska uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A540000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 209,9 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-03-11 | Dubrovnik | IKEA Hrvatska d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- IKEA Hrvatska d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Opis
- Plaćanje računa
- Broj računa
- 999/021/F2-26
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9023600001501224779
- Poziv na broj
- HR00 26-2-2026
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR21523879111
- Datum računa
- 2026-02-26
- Datum dospijeća
- 2026-03-28
- Sjedište primatelja
- Sesvete-Kraljevac
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 42212
- Naziv konta
- Uredski namještaj
- Organizacijska klasifikacija
- 8-31 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CI-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Program / aktivnost
- 18056002 ŠKOLSKA OPREMA
- Izvor financiranja
- 31 Potpore za decentralizirane izdatke
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00005172 Uredski namještaj
- Datum isplate
- 2026-03-11
- Iznos kako je ispisan
- 202.95
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 202,95 EUR | Dubrovnik |
| 06/2026 | 26400-Klinički bolnički centar Osijek | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26400-Klinički bolnički centar Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 61-Donacije
- Potprogram
- A890001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 202,89 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 26400-Klinički bolnički centar Osijek | Medicinska i laboratorijska oprema Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26400-Klinički bolnički centar Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 61-Donacije
- Potprogram
- K890002-KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK � IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA
- Šifra rashoda
- 4224
- Vrsta rashoda
- Medicinska i laboratorijska oprema
| 202,89 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-06-01 | GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA | IKEA HRVATSKA DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Opis
- oprema - stalak za moni tor
- Broj računa
- 3405-021/F2-26
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9023600001501224779
- Poziv na broj
- HR00 3405
- Datum računa
- 2026-05-21
- Datum dospijeća
- 2026-06-20
- Sjedište primatelja
- Sesvete-Kraljevec
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422190
- Naziv konta
- Ostala uredska oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 107 02 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA
- Program / aktivnost
- A18 5002A502001 Javne ustanove u kulturi
- Izvor financiranja
- 3.1.90 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R2850 Uredska oprema i namještaj
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
- Datum isplate
- 2026-06-01
- Iznos kako je ispisan
- 199.92
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 199,92 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-04-02 | MUZEJ TUROPOLJA | IKEA Hrvatska d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJ TUROPOLJA
- Primatelj
- IKEA Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Opis
- IKEA SITNI.INV.
- Broj računa
- 1542/032/29
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9023600001501224779
- Poziv na broj
- HR00 1816-2025
- Datum računa
- 2025-03-05
- Datum dospijeća
- 2025-04-04
- Sjedište primatelja
- 10361 Sesvete-Kraljevec
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- MUZEJ TUROPOLJA
- Datum isplate
- 2025-04-02
- Iznos kako je ispisan
- 196.82
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 196,82 EUR | Velika Gorica |
| 02/2026 | 18505-Državni ured za reviziju | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 18505-Državni ured za reviziju
- Nadležni proračunski korisnik
- 185-DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A665000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 193,99 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-03-21 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | IKEA Hrvatska d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- IKEA Hrvatska d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 21523879111
- Opis
- Prematalice za jaslice (DV Ciciban VG)
- Broj računa
- 2324-2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9023600001501224779
- Poziv na broj
- HR00 2324-2025
- Datum računa
- 2025-03-15
- Datum dospijeća
- 2025-03-18
- Sjedište primatelja
- 10361 Sesvete-Kraljevec
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-03-21
- Iznos kako je ispisan
- 186.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 186,89 EUR | Velika Gorica |
| 02/2025 | 26354-Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- IKEA HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 21523879111
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26354-Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A888001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 185,99 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |